一、丽水市人民政府外事与侨务办公室概况

(一)主要职能

丽水市人民政府外事与侨务办公室是丽水市人民政府主管外事与侨务的直属机构。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的外事与侨务的工作方针、政策、法规，及省、市有关外事与侨务工作的部署，指导全市外事，侨务、侨联工作，并负责督促、检查贯彻落实情况。

2.研究和掌握国内外侨情和侨务，外事工作情况，向市委、市政府提供侨务信息和对策建议；研究制定适合市情的具体政策、规定和工作计划。

3.做好侨胞、港澳同胞的接待联络工作；做好我市旅居国外的侨领、知名人士及新华侨的跟踪了解，建立人物档案；做好引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术、人才和信息等方面的中介咨询和跟踪服务工作。

4.保护华侨的正当权益，依法保护归侨、侨眷和香港、澳门特别行政区同胞在内地的合法权益；联系归侨、侨眷工作，做好涉侨信访工作。

5.负责归侨、侨眷和华侨的身份认定；负责华侨、港澳同胞回国或内地定居的审核和申报。

6.负责接待应邀来访外宾和来我市公务活动的各国驻华使馆人员及采访活动的外国记者；统筹办理市级领导的对外交往事宜；指导外宾接待工作。

7.归口管理本市因公出国（境）人员和邀请国外、港澳相应人员来访的审核报批工作；负责本市因公护照的收缴和保管工作；归口管理并负责综合本市因公出访和邀请外国人来华情况。

8.承办我市同外国的结好工作；负责我市与外国结好城市的日常联络工作。

9.负责对本市外事干部的国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育；协助有关部门监督、检查外事纪律和保密制度的执行情况，处理违反外事纪律和保密规定的重大事件。

10.协助省外侨办做好需要地方配合的外事与侨务工作；负责指导各县（市、区）外办、侨办业务工作。

11.承办市委、市政府以及省外侨办交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看，丽水市人民政府外事与侨务办公室（以下简称丽水市外侨办）部门预算就是市外侨办本级预算。

二、丽水市外侨办2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度部门总收入决算情况

2015年度收入决算686.24 万元，其中：本年收入559.52万元，占总收入81.53%，包括财政拨款收入497.64万元（其中，一般公共预算497.64万元，政府性基金预算0万元），占总收入72.52%；其他收入61.88万元，占总收入 9.02%。上年结转收入126.72万元，占总收入 18.47 %。
（二）支出决算总体情况
   2015年度支出决算608.01 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出512.27 万元、社会保障和就业支出75.16 万元、医疗卫生与计划生育支出20.59 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出317.54 万元，日常公用支出25.12 万元，项目支出265.36 万元。

 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出552.25万元，其他各类支出55.77万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．201（类）03（款）01（项）事务 24 万元，主要用

于工资等人员经费。
2．201（类）25（款）01（项）事务222.91万元，主要用于人员经费及商品和服务费等。

3．201（类）25（款）02（项）事务 141.87万元，主要用于办公费、因公出国等商品和服务费。

4．201（类）25（款）06（项）事务 67.72万元，主要用于差旅费、公务接待等商品和服务费。

5. 208（类）03（款）99（项）事务 17.90万元，主要用于社会保障费等。

6. 208（类）05（款）04（项）事务 57.26万元，主要用于退休费。

7. 210（类）05（款）01（项）事务 20.59万元，主要用于社会保障费。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算25.7 万元，比上年决算数下降61.52 %。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是我办2015年度减少出国人员，控制出国次数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算7.21万元，比上年决算数增长7.7 %。主要用于接待外宾、华侨等支出。增加的主要原因是我办2015年度友好城市往来频繁，如三岛市乒乓球友谊赛，韩国、智利等往来活动。

    其中，本单位国内公务接待33批次，401人次，共 7.21万元；

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算6.69万元，比上年决算数下降39%。其中，公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出6.69万元，主要用于公务车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是2015年度严格公车使用情况。

（五）其他重要事项的情况说明        

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度本级机关运行经费一般公共预算支出25.12万元，比上年度增加4.35万元，增长21 %，主要原因是2015年度人员增加。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度本级及所属各单位政府采购支出总额 13.67 万元，其中：政府采购货物支出1.17万元，政府采购服务支出 12.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度本单位签证官走进丽水活动项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算10万元，实际支出9.98万元。

 绩效评价结果如下：项目按年度计划顺利实施，各项工作都达到了上级部门的规定要求，取得了显著的效果。综合评分等级为优秀。来自德国、比利时、白俄罗斯等20个国家的27名驻华使领馆签证官员应邀出席活动。各国签证官实地走访了我市的部分涉外企业，并召开签证工作座谈会，现场解读各国签证政策，帮助企业解决签证过程中遇到的难题。通过考察座谈，促进各国签证官进一步了解丽水企业，为企业参与“一带一路”建设开拓国际市场和实施华侨要素回流工程，提供签证便利。

2015年度本单位丽水市第三届华侨华人大会项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算54.6万元，实际支出52.5万元。

 绩效评价结果如下：项目按年度计划顺利实施，各项工作都达到了上级部门的规定要求，得了显著的效果。综合评分等级为优秀。主要成效为华侨城、世界钟表文化中心等14个项目成功签订正式或意向投资协议，投资金额超过89.5亿元；西班牙青田同乡会等15个侨社团被授予了首批丽水市海外侨务工作联络站的牌匾等。

    三、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

9.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

 

附件

丽水市人民政府外事与侨务办公室(本级).xls