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索引号 113325000026455663/2018-16258 文号
组配分类 发布机构 丽水广播电视大学
成文日期 2018-04-17 00:00:00 公开方式 主动公开
丽水广播电视大学2018年部门预算
时间:2018-04-17 00:00 浏览次数:

 

  一、丽水广播电视大学概况

  (一)主要职能

  根据《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》(浙革[1979]4号),设置丽水广播电视大学。丽水广播电视大学是一所融开放教育、全日制成人高等教育和社区教育为一体的现代远程开放大学。丽水广播电视大学的主要职责是:

  1.面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务,包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。

  2、开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训,以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务。

  3、统筹利用电大体系教育资源,建设远程教育公共服务体系,为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

  (二)部门预算单位构成

  2018年丽水广播电视大学本级预算。

  二、丽水广播电视大学2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于丽水广播电视大学2018年收支预算情况的总体说明

  丽水电大收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、政府性基金支出。丽水电大2018年收支总预算4565.93万元。

  (二)关于丽水广播电视大学2018年收入预算情况说明

  丽水广播电视大学2018年收入预算4565.93万元,其中:一般公共预算拨款收入837.6 万元,占18.34 %;政府性基金收入1300万元,占28.47%;专户资金1795万元,占39.31%;事业单位经营收入500万元,占10.95%。

  (三)关于丽水广播电视大学2018支出预算情况说明

  丽水电大2018年支出预算 4565.93万元。

  1.按支出功能分类,包括教育支出3063.33万元、科学技术支出 202.6万元、其他支出1300万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出569 万元、项目支出3496.93万元、事业单位经营性支出500万元。

  (四)关于丽水广播电视大学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  丽水电大2018年财政拨款收支总预算2137.6万元。包括:一般公共预算拨款收入837.6 万元、政府性基金收入1300万元;支出包括:教育支出837.6万元、其他支出1300万元。

  (五)关于丽水广播电视大学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  丽水电大2018年一般公共预算当年拨款837.6万元,比2017年执行数增加244.6万元,主要是2018年科学技术拨款增加,省转移支付资金纳入一般公用预算。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出837.6万元,占39.18 %;其他支出1300万元,占60.82 %。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)26万元,主要用于项目支出26万元。

  (2)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)609万元,主要用于人员支出569万元,项目支出40万元。

  (3)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)收入安排的支出3.6万元,主要用于项目支出3.6万元。

  (4)科学技术支出(类)其他社会科学支出(款)其他科学技术支出(项)199万元,主要用于项目支出199万元。

  (六)关于丽水广播电视大学2018年一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出 569万元,其中:人员经费569万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (七)关于丽水广播电视大学2018政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  丽水电大2018年政府性基金预算当年拨款 1300万元,比2017年执行数增加1262万元,主要是基本建设分块资金增加。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  2120803 城市建设支出1300万元,占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (1)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入(款)城市建设支出1300 万元,主要用于丽水电大(新校园)基建支出。

  (八)关于丽水广播电视大学一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2.25万元,比上年执行数下降8.2%。主要用于上级部门及基层单位来校调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动等等公务活动接待支出。减少的主要原因是严格执行市政府厉行节约的有关文件规定。

  2.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算6.4万元,比上年执行数下降8.57%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出6.4万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是加强公车管理,非公务禁止使用公车。 

    2018年因公出国(境)预算0元,与上年持平。持平主要原因是:2018年以及2017年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。   

    (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  本单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

  2.政府采购情况

  2018年丽水广播电视大学政府采购预算总额763.43万元,其中:政府采购货物预算 763.43万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,丽水电大本级共有车辆 2 辆,其中,一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、其他用车 2辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4.绩效目标设置情况。

  2018年丽水电大专项资金已实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款242.6万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.205(类)05(款)01(项):指教育类广播电视教育中的广播电视学校经费。

  11.205(类)05(款)05(项):指教育类高等教育经费。

  12.206(类)02(款):指科学技术支出中的社会科学研究经费。

  13.206(类)99(款):指科学技术支出中的其他科学技术经费。

  14.212(类)08(款)03(款):指政府性基金中的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的城市建设支出经费。


附件

【01】丽水电大2018丽水市本级部门预算公开表.xlsx

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