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索引号 113325000026455663/2018-16345 文号
组配分类 发布机构 丽水广播电视大学
成文日期 2018-08-31 10:59:45 公开方式 主动公开
丽水广播电视大学2017年度部门决算
时间:2018-08-31 10:59 浏览次数:

  一、丽水广播电视大学概况 

  (一)主要职能 

  根据《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》(浙革[1979]4号),设置丽水广播电视大学。丽水广播电视大学是一所融开放教育、全日制成人高等教育和社区教育为一体的现代远程开放大学。丽水广播电视大学的主要职责是: 

  1.面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务,包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。 

  2、开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训,以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务。 

  3、统筹利用电大体系教育资源,建设远程教育公共服务体系,为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,丽水广播电视大学部门决算包括:本级决算。 

  二、丽水广播电视大学2017年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水广播电视大学2017年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况 

  丽水广播电视大学2017年收、支总计2128.14万元,与2016年相比,收、支总计减少182.29万元,下降7.89%。主要原因是:上年结余减少。 

  (二)收入决算情况说明 

  收入合计2128.14万元,占总收入100%,包括财政拨款收入728.23万元(其中,一般公共预算658万元,政府性基金预算70.23万元),占总收入34.22%;事业单位专户资金1342.33万元,占总收入63.08 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入6.25万元,占0.29  %。上级补助收入0万元,占0 %。附属单位上缴收入0万元,占0%。上年结转51.33万元,占2.41%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计1868.5万元,其中基本支出605.5万元,占32.41%;项目支出1262.99万元,占67.59%;经营支出0万元,占0 %。 

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1798.27万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出64万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出6.23万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  按支出用途分类,包括人员支出598万元,日常公用支出7.50万元,项目支出1262.99万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出658万元,政府性基金预算支出70.23万元,其他各类支出1140.26万元。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收、支总计779.56万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少34.08万元,下降 4.19%。主要原因是:2017年财政补助收入拨款减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  丽水广播电视大学2017年度一般公共预算财政拨款支出655.07万元,占本年支出合计的35.06%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少69.24万元,下降9.56%。主要原因是:2017年丽水电大社会保障费财政拨款数减少造成。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  丽水广播电视大学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为626.23万元,支出决算为655.07万元,完成年初预算的104.61%,主要原因是认真执行年初2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算。其中  

  (1)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2017年年初预算为15万元,2017年决算为15万元,完成年初预算的100%,。 

     (2)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。2017年年初预算为593万元,2017年决算为590.5万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因教师培训计划因故延后,教师培训支出指标没有完成预算指标。 

  (3)教育支出(类)职业高中教育(款)其他职业教育支出(项)。2017年年初预算为101.33万元,2017年决算为49.57万元,完成年初预算的48.92%,决算数小于预算数的主要原因学校整体搬迁项目因故延后,设备购置也延后。 

  (4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入所安排支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为64万元,2017年决算为64万元,完成年初预算的100%。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  丽水广播电视大学2017年一般公共预算财政拨款基本支出608万元,其中: 

  人员经费598元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费; 

  公用经费7.50万元,主要包括:教师培训费 

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  (1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入所安排支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入所安排支出(项)。2017年年初预算为38万元,2017年决算为6.23万元,完成年初预算的16.39%,决算数小于预算数的主要原因学校房租收入在2017年没有完成38万,2017年财政局给电大安排的其他政府性基金及对应专项债务收入拨款为6.23万元 

  (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.41万元,支出决算为9.52万元,完成预算的76.71%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.07万元,完成预算的88.60%;公务接待费支出决算为2.45万元,完成预算的55.3%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费的支出。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少14.51万元,下降60.38%,其中: 

  1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0元,比上年决算数下降11.37万元,下降1137%。主要用于丽水广播电视大学人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年没有安排因公出国(境)费用。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.45万元,比上年决算数4.66下降47.42%。接待省电大业务指导等支出。减少的主要原因是严格控制招待费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计205人次。 

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算7.07万元,比上年决算数7.99下降11.51%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.07万元,主要用于丽水电大所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。没有增加和减少。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1. 2017年度丽水广播电视大学无项目实行预算绩效目标管理。 

  2.部门决算中项目绩效自评情况:丽水电大社区教育项目和整体支出项目工作开展顺利,收效良好,取得了预期的成果,支出绩效情况良好。 

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无 

  (十)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

  2017年度丽水广播电视大学本级一家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 

   2.政府采购支出情况 

  2017年度丽水广播电视大学本级一家政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至2017年12月31日,丽水广播电视大学本级共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0)台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  


附件

丽水广播电视大学2017年决算表格公开.xls

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