当前位置:首页
>> 政府信息公开 >> 市政府信息公开 >> 财政信息 >> 预算
索引号 113325000026455663/2019-15827 文号
组配分类 预算 发布机构 丽水职业技术学院
成文日期 2019-04-23 00:00:00 公开方式 主动公开
丽水职业技术学院2019年部门预算
发布时间:2019-04-23 00:00浏览次数:

  一、丽水职业技术学院概况

  (一)主要职能

  单位主要职责是培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。机械、电子、园艺、美术、音乐、计算机、经济贸易、会计、体育等专业。丽水职业技术学院位于丽水市五宅底2号,占地500多亩,现有在校生人数7592人,其中高职生7547人,成教生45人;现有在职教职工433人。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,丽水职业技术学院部门预算仅包括本级预算。

  二、丽水职业技术学院2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于丽水职业技术学院2019年收支预算情况的总体说明

  丽水职业技术学院收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、城乡社区支出。丽水职业技术学院2019年收支总预算30893.25万元。

  (二)关于丽水职业技术学院2019年收入预算情况说明

  丽水职业技术学院2019年收入预算30893.25万元,其中:一般公共预算拨款收入8710.25万元,占28.2%;政府性基金收入11333万元,占36.7%;专户资金8550万元,占27.7%;事业单位经营收入2300万元,占7.4%;

  (三)关于丽水职业技术学院2019年支出预算情况说明

  丽水职业技术学院2019年支出预算30893.25万元。

  1.按支出功能分类,包括教育支出19545.25万元、科学技术支出15万元、城乡社区支出11333万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出6564万元,占21.3%;项目支出22029.25万元,占71.3%;事业单位经营支出2300万元,占7.4%。

  (四)关于丽水职业技术学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  丽水职业技术学院2019年财政拨款收支总预算20043.25万元。收入包括:一般公共预算8710.25万元、政府性基金11333万元;支出包括:教育支出8695.25万元、科学技术支出15万元、城乡社区支出11333万元。

  (五)关于丽水职业技术学院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  丽水职业技术学院2019年一般公共预算当年拨款8710.25万元,比2018年执行数(8223.4)增加486.85万元,主要是2019年新增雨污管网改造项目所致。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  教育(类)支出8695.25万元,占89.5%;科学技术(类)支出15万元,占10.5%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)2050299其他普通教育支出652.1万元,主要用于项目支出。

  (2)2050305高等职业教育8043.15万元,6564万元主要用于基本人员支出,1479.15万元主要用于项目支出。

  (3)2060602社会科学研究15万元,主要用于项目支出。

  (六)关于丽水职业技术学院2019年一般公共预算基本支出情况说明

  丽水职业技术学院2019年一般公共预算基本支出6564万元,其中:

  人员经费6564万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  (七)关于丽水职业技术学院2019年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  丽水职业技术学院2019年政府性基金预算当年拨款11333万元,比2018年执行数(900万元)增加10433万元,主要是社保基金置换本息增加至9975万元所致。

  2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (1)2120803校园西区提升改造工程800万元,主要用于校园基建项目。

  (2)2120803社保基金置换本息9975万元,主要用于社保基金置换还本付息。

  (3)2120803职技院雨污管网改造项目558万元,主要用于校园雨污管网改造项目。

  (八)关于丽水职业技术学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  丽水职业技术学院2019 年“三公”经费预算数为23.5万元,比2018年执行数(48.78)减少25.28万元,下降 51.8%,具体如下:

  1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算17.5万元,比上年执行数下降1.5%。主要用于兄弟院校相互学习交流过程中产生的接待支出。减少的主要原因是严格执行市政府厉行节约的有关文件规定。。

  2.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,比上年执行数下降80.7%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6万元,主要用于单位车改后剩余两辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2018年车改后加强公车管理,非公务禁止使用公车。

  3.2019年因公出国(境)预算0元,与上年执行数持平。持平的主要原因是:2019年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  本单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

  2.政府采购情况

  2019年丽水职业技术学院各单位政府采购预算总额1400万元,其中:政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,丽水职业技术学院所属各预算单位共有车辆2辆,均为其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年丽水职业技术学院项目资金均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13124.53万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件

【01】丽水市本级部门预算公开表.xlsx

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统