一、丽水广播电视大学概况

（一）主要职能

根据《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》（浙革［1979］4号），设置丽水广播电视大学。丽水广播电视大学是一所融开放教育、全日制成人高等教育和社区教育为一体的现代远程开放大学。丽水广播电视大学的主要职责是：

1. 面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务，包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。

2. 开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务。

3. 统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，丽水广播电视大学部门预算包括：丽水广播电视大学本级预算。

二、丽水广播电视大学2019年部门预算安排情况说明

（一）关于丽水广播电视大学2019年收支预算情况的总体说明

丽水广播电视大学收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、政府性基金支出。丽水广播电视大学2019年收支总预算5427.18万元。

（二）关于丽水广播电视大学2019年收入预算情况说明

丽水广播电视大学2019年收入预算5427.18万元，其中：一般公共预算拨款收入742万元，占13.67%；政府性基金收入1980万元，占36.48%；专户资金1700万元，占31.33%；上年结转155.18万元，占2.86%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入850万元，占15.66%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于丽水广播电视大学2019年支出预算情况说明

丽水广播电视大学2019年支出预算 5427.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3447.18万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1980万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出702 万元，占12.93%；日常公用支出0万元，占0%；项目支出3875.18万元，占71.4%；事业单位经营支出850万元，占15.66%。

（四）关于丽水广播电视大学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水广播电视大学2019年财政拨款收支总预算2722万元。收入包括：一般公共预算742万元、政府性基金1980万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出742万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1980万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于丽水广播电视大学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

丽水广播电视大学2019年一般公共预算当年拨款742万元，比2018年执行数减少95.6万元，主要是2019年科学技术拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出742万元，占27.26%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出1980万元，占72.74%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）742万元，主要用于人员支出702万元，项目支出40万元。

（六）关于丽水广播电视大学2019年一般公共预算基本支出情况说明

丽水广播电视大学2019年一般公共预算基本支出702万元，其中：

人员经费702万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水广播电视大学2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

丽水广播电视大学2019年政府性基金预算当年拨款 1980万元，比2018年执行数增加680万元，主要是基本建设分块资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出1980万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1980万元，主要用于基建项目支出1980万元。

（八）关于丽水广播电视大学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水广播电视大学2019年“三公”经费预算数为2.25万元，比2018年执行数减少6.4万元，下降73.99%，具体如下：

1.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.25万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门及基层单位来校调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动等支出。持平的主要原因是数额已经很小，严格执行市政府厉行节约的有关文件规定。

2.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少是因为执行丽水市公务用车改革有关文件规定。

3.2019年因公出国（境）预算0元，与上年持平。持平主要原因是：2019年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况

2019年丽水广播电视大学各单位政府采购预算总额298.8万元，其中：政府采购货物预算 233.8万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算65万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，丽水广播电视大学共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2019年丽水广播电视大学项目资金均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（款）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。