一、丽水市工商联概况 

　　　　（一）主要职能  

　　　　工商联是中国共产党领导的多党合作和政治协商的单位，是具有统战性、经济性、民间性的社会群众团体组织。工商联是党委政府管理非公有制经济的助手，是非公有制经济人士联系党委政府的纽带。 

　　　　（二）部门预算单位构成 

　　　　从预算单位构成看，丽水市工商联(以下简称市工商联)部门预算包括本级预算。 

　　　　二、工商联2019年部门预算安排情况说明 

　　　　（一）关于工商联2019年收支预算情况的总体说明 

　　　　工商联收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等支出。工商联2019年收支总预算345.57万元。 

　　　　（二）关于工商联2019年收入预算情况说明 

　　　　工商联2019年收入预算345.57万元，其中：一般公共预算拨款收入345.49万元，占99.98%，上年结转收入0.08万元，占0.02%。无政府性基金、专户资金等收入。 

　　　　（三）关于工商联2019年支出预算情况说明 

　　　　工商联2019年支出预算345.57万元。 

　　　　1.按支出功能分类：包括一般公共服务支出283.57万元，社会保障和就业支出26.54万元，卫生健康支出12.46万元，科学技术支 出23万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　2.按支出用途分类：包括人员支出197.50万元，占57.1%，日常公用支出31.07万元，占9.0，项目支出117万元，占33.9。 

　　　　（四）关于工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　　工商联2019年财政拨款收支总预算345.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入345.49万元，上年结转收入0.08万元。支出包括：一般公共服务支出283.57万元，社会保障和就业支出26.54万元，卫生健康支出12.46万元，科学技术支出23万元。 

　　　　（五）关于工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　　　工商联2019年一般公共预算当年拨款345.49万元，比2018年执行数减少8.4万元。主要是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。 

　　　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出（类）283.57万元，占82.1%；社会保障和就业支出26.54万元，占7.7%；卫生健康支出12.46万元，占3.6%；科学技术支出23万元，占6.6%。 

　　　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务4.77万元，主要用于离退休干部职工综合生活补助和退休活动费。 

　　　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务14.23万元，主要用于工商联工作人员缴纳养老保险。 

　　　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.69万元，主要用于工商联工作人员缴纳职业年金保险。 

　　　　（4）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）事务1.85万元，主要用于工商联工作人员工伤、生育等保险。 

　　　　（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）事务12.46万元，主要用于工商联工作人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

　　　　（6）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事物(款)行政运行（项）事务189.57万元，主要用于工商联的基本支出和项目支出，包括工资福利、日常办公等支出。 

　　　　（7）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事物(款)一般行政管理事务（项）事务94万元，主要用于本级工商联教育培训、企业服务、丽商回归等工作项目支出。 

　　　　（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务23万元，主要用于全市新生代企业家培训班和非公经济人士培训班（人才发展专项）。 

　　　　（六）关于工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明 

　　　　工商联2019年一般公共预算基本支出345.57万元，其中：人员经费197.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　　　公用经费31.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出。 

　　　　（七）关于工商联2019年政府性基金预算支出情况说明 

　　　　工商联2019年没有使用政府性基金预算安排的支出。 

　　（八）关于工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

　　工商联2019 年“三公”经费预算数为2.45万元，与2018年执行数持平，具体如下： 

　　1.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.45万元，与2018年执行数持平。主要用于上级部门、基层单位及异地商会来市工商联调研指导、工作联系等公务活动接待支出。 

　　2.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因无。 

　　3.2019年因公出国（境）预算0元，与上年执行数持平。持平主要原因是：2019年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。 

　　　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　　　1.机关运行经费  

　　　　2019年工商联的机关运行经费财政拨款预算31.07万元。 比2018年预算减少3.54万元，下降10.2%，主要是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。 

　　　　2.政府采购情况 

　　　　2019年工商联政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，未安排政府采购工程预算和政府采购服务预算。 

　　　　3.国有资产占有使用情况  

　　截至2018年12月31日，工商联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

　　2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 

　　　　4、绩效目标设置情况 

　　2019年工商联项目资金均已实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117万元。  

　　三、名词解释  

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　　　5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员支出。 

　　　　6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：指按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。