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组配分类 财政信息 发布机构 丽水职业技术学院
成文日期 2019-08-26 公开方式 主动公开
浙江省丽水职业技术学院2018年度部门决算
发布时间:2019-08-26 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水职业技术学院


一、浙江省丽水职业技术学院概况

(一)部门职责

丽水职业技术学院是一所历史悠久、底蕴深厚、环境优美、特色鲜明的公办全日制普通高等学校。学院始终坚持立德树人的根本任务,扎根丽水、务实创新。2007年6月通过教育部专家组评估,被确定为“全国优秀高职院校”。2012年6月通过省教育厅验收,被授予浙江省示范性高职院校。学院为全国绿化模范单位、浙江省文明单位、浙江省思想政治工作优秀单位、浙江省平安校园、浙江省数字校园示范学校。

学校占地470亩,规划用地120亩,校舍建筑面积18万平方米,教学仪器设备总值6000多万元,图书馆藏书80万余册。下设林业科技、建筑与设计、机电工程、会计、工商管理、旅游与贸易、继续教育7个二级学院,27个专业,普通全日制在校生7570人。现有教职工425人,其中专任教师343人,教授25人,副教授等副高职称教师111人。省级教学团队2支、省级教学名师3人、省级优秀教师3人,省级教坛新秀4人、省级专业带头人14人,浙江省中青年突出贡献专家、省“151”人才等共17人。

学院不断推进教学改革和人才培养模式创新,不断提高教育教学质量。已累计为社会输送高素质技能型人才20000余人,深受用人单位青睐。涌现出一批先进典型,如中国大学生十大年度人物、第十届中国青年志愿者优秀个人、全国优秀共青团员、全国优秀团干部、浙江省道德模范和浙江省十佳大学生等。学校获得国家级教学成果一等奖、二等奖共3项,省级教学成果一等奖、二等奖共6项。现有国家精品资源共享课1门,中央财政支持建设专业2个、实训基地3个,国家林业局重点建设专业1个,国家教学资源库课程6门,国家级规划教材31部。省级示范性重点专业4个、特色专业7个、优势专业2个,省级精品在线开放课程3门,省级示范性实训基地3个。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省丽水职业技术学院部门决算只包括局本级决算。

二、浙江省丽水职业技术学院2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省丽水职业技术学院2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计20,011.68万元,与2017年度相比,收、支总计各减少461万元,下降2.31%。主要原因是:2018年财政拨款减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计19,244.3万元;包括财政拨款收入9,868.62万元(其中,一般公共预算9,032.9万元,政府性基金预算835.72万元),占收入合计51.28%;事业收入6,868.52万元,占收入合计35.69%;经营收入2,507.15万元,占收入合计13.03%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计18,195.97万元,其中基本支出11,581.28万元,占63.65%;项目支出4,813万元,占26.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出1,801.69万元,占9.9%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10,319.38万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1073.35万元,下降10.41%。主要原因是:财政拨款减少(基本建设分块资金为主)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,955.01万元,占本年支出合计的49.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1805.08万元,增长20.16%。主要原因是:增加生均拨款等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,955.01,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出8,815.7万元,占98.44%;科学技术(类)支出65.8万元,占0.73%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出73.51万元,占0.82%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8223.4万元,支出决算为8,955.01万元,完成年初预算的100%,主要原因是增加个别项目同时有效完成。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高等职业教育(项)。2018年年初预算为606.1万元,2018年支出决算为637.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初存有上年结余数。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。2018年年初预算为7102.3万元,2018年支出决算为7690.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初存有上年结余数。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为510万元,2018年支出决算为488.37万元,完成年初预算的95.76%,决算数小于预算数的主要原因年末结转下年。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为65.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年度内增加科研经费。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2018年年初预算为100万元,2018年支出决算为73.51万元,完成年初预算的73.51%,决算数小于预算数的主要原因部分款项未付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,316.84万元,其中:

人员经费6,316.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等; 

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出835.72,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出835.72万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为900万元,支出决算为835.72万元,完成年初预算的92.86%,主要原因是实际发生社保置换利息等费用。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为900万元,2018年支出决算为835.72万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因是实际发生社保置换利息等债务费用。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.26万元,支出决算为39.72万元,完成预算的71.89%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实现车改

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.48万元,占16.31%,与2017年度相比,减少9.53万元,下降59.53%,主要原因是减少因公出国培训学习;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.74万元,占39.62%,与2017年度相比,增加15.74万元,增长100%,主要原因是2017年度丽水职业技术学院用于公务用车购置及运行维护费支出为专户支出;公务接待费支出决算为17.5万元,占44.06%,与2017年度相比,减少1.82万元,下降9.42%,主要原因是减少公务接待例行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为6.48万元,支出决算为6.48万元。完成年初预算的100%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为31.01万元,支出决算为15.74万元,完成年初预算的50.76%。决算数小于预算数的主要原因是学校年度中进行了公务用车车改。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出15.74万元,主要用于尚存的所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费年初预算数为17.77万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的98.5%。主要用于接待兄弟院校来我校考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是例行节约减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待121批次,累计1,986人次。

外宾接待支出0万元,主要用于没有外宾来访;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出17.5万元,主要用于兄弟院校来我校考察交流等。接待1,986人次,121批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,丽水职业技术学院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

浙江省丽水职业技术学院在2018年度部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金及2018本专科生国家助学金的项目绩效自评结果。

现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“基本达到预期指标”。项目全年预算数为640万元,执行数为554.16万元,完成预算的86.59%。主要产出和效果:一是支持毕业生人数2755人;二是支持省级示范性实训基地建设。发现的问题及原因:暂时没有发现问题。下一步改进措施:暂无改进措施。

2018本专科生国家助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“基本达成预期指标”。项目全年预算数为589.1万元,执行数为475.275万元,完成预算的80.68%。主要产出和效果:一是确保省规定的学生人数获取相应的助学金;二是保质保量的让学生安心学习。发现的问题及原因:暂时没有发现问题。下一步改进措施:暂无改进措施。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

暂无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有发生。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额700万元,其中:政府采购货物支出700万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,本级及所属各单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是车改车辆拍卖中。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2018年丽水职业技术学院决算公开表.xls

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