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组配分类 决算 发布机构 丽水广播电视大学
成文日期 2019-08-29 公开方式 主动公开
丽水广播电视大学2018年度部门决算
时间:2019-08-29 00:00 来源:丽水广播电视大学 浏览次数:

一、丽水广播电视大学概况 

(一)部门职责

根据《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》(浙革[1979]4号),设置丽水广播电视大学。丽水广播电视大学是一所融开放教育、全日制成人高等教育和社区教育为一体的现代远程开放大学。丽水广播电视大学的主要职责是: 

1.面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务,包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。 

2、开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训,以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务。 

3、统筹利用电大体系教育资源,建设远程教育公共服务体系,为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。 

(二)机构设置 

从预算单位构成看,丽水广播电视大学部门决算包括:本级决算。

纳入丽水广播电视大学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:没有二级单位预算。 

二、丽水广播电视大学2018年度部门决算公开表 

详见附表。 

三、丽水广播电视大学2018年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计3,743.35万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1,615.21万元,增长75.9%。主要原因是:2018年一般公共预算财政拨款增加230.6万元,政府性基金预算拨款增加593.77万元,其他收入增加908.77万元。 

(二)收入决算情况说明 

本年收入合计3,743.35万元;包括财政拨款收入1,552.6万元(其中,一般公共预算888.6万元,政府性基金预算664万元),占收入合计41.48%;事业收入1,022.34万元,占收入合计27.31%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入915.02万元,占收入合计24.44%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%,年初结转结余253.39万元,占收入合计6.77%。

(三)支出决算情况说明 

本年支出合计3,743.35万元,其中基本支出632.07万元,占16.89%;项目支出2,613.12万元,占69.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。结余分配244.57万元,占6.53%,年末结转结余253.6万元,占6.77%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收、支总计1552.6万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加773.04万元,增长99.16%。主要原因是:2018年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款增加。 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出876.53万元,占本年支出合计的23.42%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加221.46万元,增长33.81%。主要原因是:2018年定补基数提高。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出876.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出674.03万元,占76.9%;科学技术(类)支出202.5万元,占23.10%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为888.6万元,支出决算为876.53万元,完成年初预算的98.64%,主要原因是个别项目年末结转下年。其中: 

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2018年年初预算为26万元,2018年支出决算为20.57万元,完成年初预算的79.11%。决算数小于预算数的主要原因2018年农业种养专业免学费项目年末结转下年。 

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。2018年年初预算为609万元,2018年支出决算为611.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是学校年初存有上年结余。 

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2018年年初预算为50万元,2018年支出决算为35.43万元,完成年初预算的70.86%,决算数小于预算数的主要原因年末结转下年。 

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是学校年初存有上年结余。 

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2018年年初预算为4.6万元,2018年支出决算为4.6万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的原因是严格按照预算执行。 

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为199万元,2018年支出决算为197.9万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是是坚持勤俭办教育事业的原则,尽量压减了校园信息化项目支出。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出632.07万元,其中: 

人员经费611.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费等; 

公用经费20.57万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支664万元,占本年支出合计的17.74%。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加657.77万元,增长10558.11%。主要原因是:丽水广播电视大学新增基建项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出664万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出664万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为664万元,支出决算为664万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照预算执行。其中: 

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算为664万元,2018年支出决算为664万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的原因是严格按照预算执行。 

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.28万元,支出决算为14.16万元,完成预算的99.16%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费和公务用车运行费用支出。 

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.63万元,占39.76%,与2017年度相比,增加5.63万元,增长100%,主要原因是2017年无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.28万元,占0%,与2017年度相比,减少0.79万元,下降11.17%,主要原因是加强公车管理,控制公务用车运行费用支出;公务接待费支出决算为2.25万元,占15.89%,与2017年度相比,减少0.2万元,下降8.16%,主要原因是本着厉行节约反对浪费的原则严格控制公务接待费用支出。具体情况如下: 

(1)因公出国(境)费预算数为5.63万元,支出决算为5.63万元。完成预算的100%。主要用于丽水广播电视大学工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行因公出国(境)相关费用。 

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为6.4万元,支出决算为6.28万元,完成预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因加强公车管理,控制公务用车运行费用支出。 

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

公务用车运行维护费支出6.28万元,主要用于尚存的所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,丽水广播电视大学开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

(3)公务接待费预算数为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成预算的100%。主要用于接待省电大调研指导及各县市电大工作联系等支出。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算指标控制公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计199人次。 

外宾接待支出0万元,主要用于没有外宾来访;接待0人次,0批次。 

其他国内公务接待支出2.25万元,主要用于接待省电大调研指导及各县市电大工作联系等公务活动接待支出。接待199人次,36批次。 

(九)部门预算绩效情况说明 

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算管理要求,丽水广播电视大学组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开3个项目绩效自评结果): 

丽水广播电视大学在2018年度部门决算中反映2018年教师培训费、2018年社区教育经费及2018年现代职业教育质量提升计划专项资金的项目绩效自评结果。 

2018年教师培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为10万元,执行数为18.42万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保学校教师35人参加培训获取相应的培训经费。二是保质保量的让教师安心教学,提高自身素质。发现的问题及原因:暂时没有发现问题。下一步改进措施:暂无改进措施。 

2018年社区教育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是支持本部学分银行数据录入6800人次。二是支持第三年龄学堂数据录入2032人次。发现的问题及原因:暂时没有发现问题。下一步改进措施:暂无改进措施。 

2018年现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分68分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为50万元,执行数为28.86万元,完成预算的57.72%。主要产出和效果:一是支持2018年老年开放大学培训3000人,学分银行市本级存入学习成果6000人次;二是支持丽水老年开放大学搬迁建设。发现的问题及原因:执行率未达到100%,主要是年底开展的部分业务不能及时结算。下一步改进措施:精准编制年初预算,加快执行进度,严格预算执行。  

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有) 

暂无  

(十)其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况。 

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。 

2.政府采购支出情况。 

2018年度政府采购支出总额295.8万元,其中:政府采购货物支出295.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

3.国有资产占有使用情况。 

截至2018年12月31日,丽水广播电视大学本级共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是专项、调研等公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释 

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

13. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.教育支出(类)普通教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。  

15.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)伴读中学的支出或补助费。 

16. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 

18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。


附件

2018年度决算公开(丽水广播电视大学).xls

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