一、丽水经济技术开发区管委会概况 

　　（一）部门职责 

　　1、按照丽水生态产业集聚区“七统三分”的管理运转模式，不断理顺、调整、完善集聚区统分结合的管理制度和条块联动的工作机制，促进集聚区科学、高效、优质运转。 

　　2、统筹集聚区的开发建设工作。 

　　（1）负责“七统”工作，即统一规划、统一政策、统一产业准入、统一指标分配、统一考核、统一品牌经营、统一汇总汇报工作。 

　　（2）承办市委、市政府交办的其它事项。 

　　3、按照“三分”要求，负责指导、协调和监督各片（分）区的开发建设工作。 

　　4、负责开发区的开发建设工作。 

　　（1）根据丽水市城市总体规划，负责组织编制开发区规划和详细规划，实施区内规划监督管理；审批和管理各类建设项目的规划、设计、建设，对开发区内已建成的市政设施进行维护和管理。 

　　（2）按法律法规，在符合丽水市土地利用总体规划的前提下，负责对开发区内土地及其它自然资源进行统一开发，负责开发区内的国家级低丘缓坡综合利用试点工作。 

　　（3）按照国家产业政策和规定的权限，制定投资管理办法，审批或审核开发区的各类投资项目。 

　　（4）负责开发区招商引资工作，收集信息，指导项目洽谈。 

　　（5）负责开发区内的环境保护工作。 

　　（6）负责开发区的财政收支管理，协助有关部门做好税收征管工作。 

　　（7）负责开发区内人事管理，企业人力资源管理和开发工作，贯彻落实《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规。 

　　（8）负责开发区内社会事业、社会稳定和城市管理工作。 

　　（9）负责开发区内农业、农村经济、新农村建设工作。 

　　（10）指导、协调、管理和监督有关部门派驻机构的工作。 

　　（11）承办市委、市政府交办的其它事项。 

　　（二）机构设置 

　　从预算单位构成看，丽水经济技术开发区管理委员会（本级）部门决算包括：党政综合办、党群工作部、纪检组、经济发展局、国土分局、建设局、建设管理服务中心、招商委、财政局、经济发展和管理服务中心、审计局、安监局、综治办、征安办、执法局、行政服务中心。 

　　二、丽水经济技术开发区管委会2018年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、丽水经济技术开发区管委会2018年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收、支总计19,121.94万元，与2017年度相比，收、支总计各增加5131.52万元，增长36.67%。主要原因是：二是由于体制原因原在南明山街道的综治办、征安办、执法局2017年下半年划入委属。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计17,989.73万元；包括财政拨款收入16,138.34万元（其中，一般公共预算10,740.67万元，政府性基金预算5,397.67万元），占收入合计89.71%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,851.39万元，占收入合计10.29%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计14,924.96万元，其中基本支出5,337.12万元，占35.76%；项目支出9,587.85万元，占64.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度财政拨款收、支总计16,138.34万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4620.23万元，增长40.1%。主要原因是：一是增人增资，二是由于体制原因原在南明山街道的综治办、征安办、执法局2017年下半年划入委属。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出7,530.41万元，占本年支出合计的50.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.12万元，下降1.8%。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出7,530.41，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,030万元，占40.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3,410.77万元,占45.29%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出600万元,占7.97%；节能环保（类）支出7.04万元,占0.09%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出88.91万元,占1.18%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出393.68万元,占5.23%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10740.67万元，支出决算为7,530.41万元,完成年初预算的70.11%，主要原因是节能环保项执行率不高。其中： 

　　201（类）17（款）99（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。 

　　201（类）99（款）99（项）。2018年年初预算为3000万元，2018年支出决算为3000万元，完成年初预算的100%。 

　　206（类）04（款）02（项）。2018年年初预算为192万元，2018年支出决算为192万元，完成年初预算的100%。 

　　206（类）99（款）99（项）。2018年年初预算为3218.77万元，2018年支出决算为3218.77万元，完成年初预算的 100%。 

　　210（类）99（款）01（项）。2018年年初预算为600万元，2018年支出决算为600万元，完成年初预算的100%。 

　　211（类）99（款）01（项）。2018年年初预算为3217.31万元，2018年支出决算为7.045万元，完成年初预算的0.2%。 

　　216（类）06（款）99（项）。2018年年初预算为88.91万元，2018年支出决算为88.91万元，完成年初预算的100%。 

　　220（类）01（款）06（项）。2018年年初预算为393.68万元，2018年支出决算为393.68万元，完成年初预算的100%。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,293.14万元，其中： 

　　人员经费4,756.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出； 

　　公用经费536.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费及工会经费和福利费提取等 

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出5,397.67，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,397.67万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5397.67万元，支出决算为5,397.67万元,完成年初预算的100%。其中： 

　　201（类）08（款）01（项）。2018年年初预算为1395.14万元，2018年支出决算为1395.14万元，完成年初预算的100%。 

　　201（类）08（款）03（项）。2018年年初预算为1592.53万元，2018年支出决算为1592.53万元，完成年初预算的100%。 

　　212（类）13（款）99（项）。2018年年初预算为2410万元，2018年支出决算为2410万元，完成年初预算的100%。 

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为88.38万元，支出决算为79.27万元，完成预算的89.69%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定和开展厉行节约。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为25.28万元，占31.89%，与2017年度相比，增加15.68万元，增长163%，主要原因是实际工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.8万元，占28.76%，与2017年度相比，减少7.97万元，下降25.9%，主要原因是公车改革和厉行节约；公务接待费支出决算为31.19万元，占39.34%，与2017年度相比，减少5.28万元，下降14.48%，主要原因是厉行节约。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为25.28万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。此项费用统一由市政府审批，故无年初预算数。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为29.43万元，支出决算为22.8万元，完成年初预算的77.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

　　公务用车运行维护费支出22.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。 

　　（3）公务接待费年初预算数为33.67万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的92.63%。主要用于招商引资接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定和厉行节约相关规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待364批次，累计2,796人次。 

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。 

　　其他国内公务接待支出31.19万元，主要用于招商引资接待。接待2,796人次，364批次。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.预算绩效管理工作开展情况。  

　　根据预算管理要求，开发区管委会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目38个，涉及当年一般公共预算资金5758万元，占一般公共预算项目资金总额的100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）： 

　　丽水经济开发区管理委员会（本级）在2018年度部门决算中反映宣传费及行政服务中心提升服务建设经费的项目绩效自评结果。 

　　宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为601万元，执行数为599.08万元，完成预算的99.68%。 

　　主要产出和效果：一是搭建与人民网、新华网、《浙江日报》、《今日浙江》、《今日头条》等媒体的沟通桥梁，保障了《开发区播报》、《县（市、区）一刻》、处州晚报大花园南城版、丽水日报、《百姓热线》、《丽水气象》等栏目持续合作；二是宣传工作取得新突破。2018年在省级以上媒体刊登专版5个，刊（播）新闻十余条。改版升级微信公众号。增设了便民服务、资讯中心、产经要闻等栏目，并开通了微矩阵，进一步优化了公众号建设，提高了意识形态与舆论引导水平，突出开发区特色和亮点工作，增强内容实用性和群众关注度。据统计，2018年微信公众号推送信息约1013条，平均阅读量212，截至12月31日，拥有粉丝18136人。与丽水电视台合作开办的《开发区播报》栏目，对栏目片头片尾以及字幕模板等视觉、听觉元素进行改版升级，改版后的节目视听觉效果更加简洁明快、时尚大气。全年刊播节目52期，播出新闻报道近400篇。 

　　发现的问题及原因： 2018年预算未完成的项目为画册设计、制作，原因是考虑宣传目的、展示效果和实际使用的需要，后来将该项目改为了用开发区形象宣传片的方式，更加全面、直观、鲜明的展现开发区经济建设、社会发展等各方面取得的成果。 

　　下一步改进措施：一是深化信息宣传内容，提升新闻质量，要深入挖掘新闻题材，创新新闻报道，加强其他社会民生类、服务类、企业类新闻，提高微信公众号阅读量、粉丝数。二是加强和市级以上主流媒体的合作，提升开发区信息宣传报道质量。 

　　行政服务中心提升服务建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良好”。项目全年预算数为350万元，执行数为283.96万元，完成预算的82%。 

　　主要产出和效果：一是保障了行政服务中心大厅空调采购安装、弱电系统采购建设、审批项目及租赁厂房项目代办、政务大厅配套用品采购、水电、信息软件服务管理等，政务大厅的服务功能得到提升；二是建设成了一个便民高效的办事服务场所，打造了一个优质智能化服务营商环境，做到利企便民，代办项目审批时间减少，服务满意度达到100%。 

　　发现的问题及原因：一是预算执行率偏低。 

　　下一步改进措施：加强资金管理，提高预算执行率。强化监督职能，积极开展对费用结算检查和财政支出绩效评价活动，对未按期支付的财政资金，予以加强管控，及时与财政局做好沟通，避免年终资金沉淀，提高资金的使用效率。 

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2018年度机关运行经费支出536.16万元，与年初预算数基本持平。 

　　2.政府采购支出情况。      2018年度政府采购支出总额3361.64万元，其中：政府采购货物支出604.1万元、政府采购工程支出144.12万元、政府采购服务支出2613.42万元。授予中小企业合同金额2252.3万元，占政府采购支出总额的67%。其中，授予小微企业合同金额709.34万元，占政府采购支出总额的22%。  

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2018年12月31日，丽水经济技术开发区委本级各单位共有车辆34辆，其中机要通信用车、应急保障用车5辆；其他用车29辆，其中29辆为公车改革处置后未办理销账处理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件

2018决算公开（委本级）.xls