一、丽水市工商业联合会概况 

　　（一）部门职责 

　　工商联是中国共产党领导的多党合作和政治协商的单位.是具有统战性、经济性、民间性的社会群众团体组织。工商联是党委政府管理非公有制经济的助手，是非公有制经济人士联系党委政府的纽带。 

　　（二）机构设置 

　　从预算单位构成看，丽水市工商业联合会部门决算包括：本级决算。 

　　纳入丽水市工商业联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。 

　　二、丽水市工商业联合会2018年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、丽水市工商业联合会2018年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收、支总计358.09万元，与2017年度相比，收、支总计各减少26.03万元，下降6.78%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计338.11万元；包括财政拨款收入338.11万元（其中，一般公共预算338.11万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计349.55万元，其中基本支出237.52万元，占67.95%；项目支出112.03万元，占32.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度财政拨款收、支总计358.09万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少26.03万元，下降6.78%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出349.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.27万元，下降6.24%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出349.55，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出301.13万元，占86.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8万元,占2.29%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.24万元,占7.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.18万元,占3.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.47万元，支出决算为349.55万元,完成年初预算的103.58%，主要原因是有部分上年结余资金。其中： 

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）。2018年年初预算为183.88万元，2018年支出决算为197.1万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于预算数的主要原因是有部分上年结余资金。 

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为105万元，2018年支出决算为104.03万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分采购有结余。 

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为8万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算3.87万元，2018年支出决算为3.81万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因是有部分上年结余资金。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算15.9万元，2018年支出决算为15.9万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算6.36万元，2018年支出决算为5.82万元，完成年初预算的91.51%，决算数小于预算数的主要原因是有部分上年结余资金。 

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算1.83万元，2018年支出决算为1.72万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于预算数的主要原因是有部分上年结余资金。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算13.27万元，2018年支出决算为13.18万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是有部分上年结余资金。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出237.52万元，其中： 

　　人员经费203.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出； 

　　　公用经费33.76万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未安排政府性基金拨款。 

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成预算的100%。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.78万元，占67.34%，与2017年度相比，增加6.78万元，增长100%，主要原因是2018年度有两批次因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为3.29万元，占32.66%，与2017年度相比，增加0.63万元，增长23.68%，主要原因是2018年“消薄”工作接待任务较多。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为6.78万元，支出决算为6.78万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的孙乐明、肖荣、邹永亮等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（3）公务接待费年初预算数为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。主要用于接待异地商会回乡项目考察等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计278人次。 

　　外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。 

　　其他国内公务接待支出3.29万元，主要用于接待异地商会回乡项目考察等支出。接待278人次，16批次。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算管理要求，丽水市工商业联合会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金112万元，占项目资金预算总额的100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）： 

　　丽水市工商业联合会在2018年度部门决算中反映新生代企业家培训班及异地商会建设经费的项目绩效自评结果。 

　　新生代企业家培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办一期新生代企业家培训班；二是搭建交流平台，提升新生代企业家的综合素质。发现的问题及原因：一是外出培训综合成本较高，较难统筹；二是无。下一步改进措施：一是加强费用预算统筹；二是无。 

　　异地商会建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元，执行数为37万元，完成预算的92.5%。主要产出和效果：一是赴异地商会开展招商引资活动；二是赴异地商会开展走访、推介、对接活动。发现的问题及原因：一是异地商会发展比较迅速，专项经费有限，较难统筹使用；二是无。下一步改进措施：一是加强异地商会考核；二是无。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2018年度机关运行经费支出33.76万元，比年初预算数增加0.4万元，增长1.2%，主要原因是会议较多。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2018年12月31日，丽水市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是其他单位调拨已归还。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。