2020年丽水市直部门预算项目绩效抽评情况说明

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发布时间：2020-12-15 14:30浏览次数：信息来源：市财政局

受丽水市财政局委托，浙江五联会计师事务所有限公司于2020年9月至10月，通过案卷研究、资料收集、数据填报、实地调研等方法，以现场核查为主要形式，依据《丽水市财政局关于开展2020年市直部门绩效抽评工作的通知》（丽财监督〔2020〕135号）规定，从2020年市直预算部门（单位）完成的所有预算绩效自评项目中，按照不少于10%覆盖面的要求，抽取20个部门(单位)的112个自评项目开展第三方复核评价。部门（单位）自评及第三方抽评情况如下：

一、部门（单位）绩效自评情况

各部门（单位）依据《丽水市财政局关于做好2020年市直部门预算绩效管理工作的通知》（丽财监督〔2020〕58号）要求，较认真组织开展了自评工作，并能按文件规定的自评内容做出较客观的评价。

涉及本次抽评的8个主管部门20个市级行政事业单位，共对112个财政支出项目开展了绩效自评，涉及预算资金9,821.85万元，实际支出资金9170.20万元。项目自评结论中，“优秀”为77个，“良好”为25个，“合格”为5个，“不合格”为4个，无自评结论的1个。

二、第三方绩效抽评情况

本次绩效抽评共对以下内容进行了重点抽评：

1.预算项目绩效目标编制情况及目标实现情况；

2.部门（单位）自评工作组织实施情况；

3.自评报告内容及结果的真实性、准确性、规范性；

4.项目资金使用的合规性、经济性、效益性、效率性；

5.资金管理的有效性等。

绩效抽评设置了专门的指标体系和评分标准，按总分100分进行综合评价，其中预算执行情况25分、绩效目标编制情况15分、绩效目标实现程度15分、项目管理情况15分、资金支出合规性和合理性15分、单位自评工作结果与抽评结果的相符度15分。抽评结果分为优秀（90分以上）、良好（75分-90分）、合格（60分-75分）、不合格（60分以下）4个等级。

经抽评，项目抽评结论为：“优秀”51个，“良好”40个，“合格”13个，“不合格”8个 (具体抽评结果见附件)。

附件：
2020年丽水市直部门项目支出绩效抽评结果汇总表
							单位：万元
序号	主管部门	实施单位	项目名称	预算金额	实际支出金额	执行率（%）	单位自评结论	抽评得分	抽评结论
序号	主管部门	实施单位	项目名称	预算金额	实际支出金额	执行率（%）	单位自评结论	抽评得分	抽评结论
1	民政局	民政局本级	2019社会工作骨干人才培训班(人才发展专项)	15.00	9.31	62.07%	优秀	48	不合格
2			2019社会工作领军人才进修班(人才发展专项)	10.00	8.96	89.60%	优秀	79	良好
3			2019绿谷金牌社工督导引才工程(人才发展专项)	9.00	9.00	100.00%	优秀	84	良好
4			地名门路牌安装和地名编撰等	42.11	36.31	86.23%	优秀	82	良好
5			2019老促会工作经费	17.00	17.00	100.00%	优秀	96	优秀
6			民政信息化建设补助	65.70	38.35	58.37%	良好	73	合格
7			委托审计经费	18.00	16.29	90.50%	优秀	90	优秀
8			2019孤儿及困境儿童基本生活费补助-儿童福利	21.77	21.52	98.85%	优秀	96	优秀
9			19最低生活保障(福利彩票公益金)	401.86	401.67	99.95%	优秀	99	优秀
10			19集中供养人员生活费(福利彩票公益金)	21.68	21.68	100.00%	优秀	99	优秀
11			19精减退职、支宁返丽人员生活补助	20.84	18.23	87.48%	优秀	97	优秀
12			19养老机构护理员补贴	18.00	17.04	94.67%	优秀	82	良好
13			2019丽水市社会福利设施布局专项规划(城建规划)	20	9.90	49.50%	良好	53	不合格
14			19临时救助(福利彩票公益金)	10.39	10.39	100.00%	良好	99	优秀
15			2019年民政优抚及社会福利专项(福彩金)-慈善服务平台建设	30.00	-	0.00%	无	14	不合格
16			2019市直养老服务机构建设及设施设备资助	46.35	370.44	799.22%	良好	92	优秀
17			2019社会组织公益项目资助(福利彩票公益金)	100.00	100.00	100.00%	优秀	94	优秀
18			2019年民政社会事务及福利专项(公益金)-福彩暖万家公益活动	26.00	26.00	100.00%	优秀	94	优秀
19		丽水市万地爱心儿童福利院	2019年公用经费	27.89	27.89	100.00%	良好	83	良好
20			2019儿童福利管理经费	12	12.00	100.00%	良好	83	良好
21			2019孤儿及困境儿童基本生活费补助-儿童福利	11	11.00	100.00%	良好	89	良好
22			2019年代养孤残儿童费用	205.1	185.06	90.23%	良好	92	优秀
23			2019物业管理费	46	45.93	99.85%	良好	94	优秀
24			春晖博爱项目经费	10.8	10.80	100.00%	良好	94	优秀
25			2018民政优抚及社会福利专项-贫困家庭残疾儿童添翼计划康复项目	11.03	11.03	100.00%	良好	88	良好
26			2019年民政优抚及社会福利专项(福彩金)-贫困家庭残疾儿童添翼计划康复项目	144	129.05	89.62%	良好	86	良好
27			2019年民政优抚及社会福利专项(福彩金)-残疾孤儿手术康复明天计划项目	96	90.00	93.75%	良好	85	良好
28			2019万地儿童福利院补助(福利彩票公益金)	130	129.97	99.98%	良好	86	良好
29		丽水市残疾人福利保障指导中心	公用经费	9.50	8.79	92.53%	优秀	82	良好
30		丽水市残疾人福利保障指导中心	福利企业管理	8.00	4.46	55.75%	良好	54	不合格
31	丽水市综合行政执法局	丽水市城市管理服务中心	工作经费	250	59.66	23.86%	优秀	93	优秀
32		丽水市综合行政执法局	2019“三改一拆”和”无违建”创建工作	60.00	39.97	66.62%	优秀	96	优秀
33			2019规范化中队建设经费	40.00	152.23	380.58%	优秀	96	优秀
34			2019业务费	155.00	117.42	75.75%	优秀	97	优秀
35			2019牛皮癣整治(城市维护专项)	118.55	39.53	33.34%	良好	67	合格
36			2019餐饮油烟整治经费	80.00	391.55	489.44%	优秀	97	优秀
37			2019市区各区域市场化运作经费(城市维护专项)	403.00	64.90	16.10%	优秀	94	优秀
38			市区违法建筑调查摸底和数据建库	65.00	50.00	76.92%	优秀	96	优秀
39			2019市容整治专项经费(城市维护专项)	50.00	149.76	299.52%	优秀	96	优秀
40			2019拆违经费(城市维护专项)	150.00	30.00	20.00%	优秀	98	优秀
41			2019人行道硬隔离设施安装及维护(城市维护专项)	30.00	15.00	50.00%	良好	69	合格
42			2019丽水市犬类管理规定立法费	24.50	63.56	259.43%	优秀	99	优秀
43			2019办公用房租赁费	64.00	34.25	53.52%	优秀	95	优秀
44			2019制服购置费	37.00	67.73	183.05%	优秀	82	良好
45			2019违章停车、违法建筑数据采集执法装备维护费、服务费(城市维护专项)	83.85	246.34	293.79%	优秀	98	优秀
46	丽水市自然资源和规划局	丽水市自然资源和规划局	2019业务费	36	36.00	100.00%	优秀	87	良好
47			2019航天影像全省统一集中采购项目	39	39.00	100.00%	优秀	98	优秀
48			2019丽水市区数字线划图1:2000山区测图项目	162	162.00	100.00%	优秀	94	优秀
49			2019城建规划编制经费(城建规划)	1070.87	1,070.87	100.00%	优秀	91	优秀
50			2019国土业务费(含物业费)	255.71	255.71	100.00%	优秀	90	良好
51			2019地质灾害应急	22.33	22.33	100.00%	优秀	85	良好
52			2019矿产资源利用保护与采矿权出让	19.7	19.70	100.00%	优秀	94	优秀
53			2019莲都区矿山开发利用方案年度实施情况与矿山储量动态检测	13.83	13.83	100.00%	优秀	95	优秀
54			2019省级测量标志保护资金-保管员津贴	1.19	1.19	100.00%	优秀	98	优秀
55		丽水市不动产登记中心	2019业务费	422.96	422.96	100.00%	优秀	95	优秀
56		丽水市国土资源执法监察支队	2019执法经费	47.53	47.53	100.00%	优秀	95	优秀
57		丽水市地质环境监测站	地质环境监测业务费	2.9	2.91	100.34%	优秀	60	合格
58		丽水市自然资源和规划局莲都分局	2019年业务费（含购置）	115.19	115.19	100.00%	优秀	83	优秀
59		丽水市自然资源和规划局莲都分局	2017年、2018年省地矿专项	46.89	46.89	100.00%	优秀	61	良好
60		丽水市城乡规划编审中心	工作经费	7.06	7.06	100.00%	优秀	90	优秀
61		丽水市城市规划展览馆	2019年布展费（城市维护专项）	15	15.00	100.00%	优秀	94	优秀
62			2019年设施维护费（城市维护专项）	35	35.00	100.00%	优秀	94	优秀
63			2019年物业费（城市维护专项）	116.2	116.12	99.93%	优秀	95	优秀
64			2019年水电费（城市维护专项）	20.4	20.35	99.75%	优秀	62	合格
65			2019年展示讲解管理费（城市维护专项）	9.9	10.00	101.01%	优秀	94	优秀
66			2019年专项业务费（城市维护专项）	9	9.00	100.00%	优秀	94	优秀
67		丽水开发区规划服务中心	工作经费	9.793	9.79	100.00%	优秀	95	优秀
68		丽水市森林公安局	业务费（含物业费）	117.04	117.04	100.00%	良好	91	优秀
69	团市委	团市委	共青团管理	195	194.90	99.95%	优秀	92	优秀
70			五四运动100周年经费	20	20.00	100.00%	优秀	92	优秀
71			2019人才工作经费	73	73.00	100.00%	优秀	93	优秀
72		丽水市青少年宫	彩票公益金	10.65	10.65	100.00%	良好	87	良好
73			2018年上级补助中央专项彩票公益金	93.96	93.96	100.00%	优秀	83	良好
74			2019青少年活动中心维护费（城市维护专项）	120	120.00	100.00%	良好	89	良好
75			2018年青少年活动中心维护费（城市维护专项）	1.79	1.79	100.00%	良好	88	良好
76	丽水市全域旅游发展中心	丽水市全域旅游发展中心	2019年公用经费	83.83	82.76	98.72%	优秀	78	良好
77			2019工作经费	30	24.39	81.30%	良好	83	良好
78			2019旅游推广业务费	16	9.50	59.38%	不合格	58	不合格
79			2019业务费	29.92	8.93	29.85%	合格	63	合格
80			全省山海协作活动费	16.06	-	0.00%	不合格	53	不合格
81			保洁费用	70	69.86	99.80%	优秀	86	良好
82			2019保洁费用	208.67	195.30	93.59%	优秀	87	良好
83			2019绿化养护	305.61	274.92	89.96%	优秀	84	良好
84			2019设施维护	506.02	504.48	99.70%	优秀	97	优秀
85			2019湿地保护费	60	60.00	100.00%	优秀	86	良好
86			2019保安经费	345.59	258.96	74.93%	合格	67	合格
87			2019水电费	168	155.50	92.56%	优秀	84	良好
88			2019年部分省级住房与城市建设专项	100	-	0.00%	不合格	56	不合格
89			2019租赁费	53	52.38	98.83%	优秀	86	良好
90			2019创建经费	50	41.68	83.36%	合格	78	合格
91			2019文物保护费	15	10.20	68.00%	优秀	65	优秀
92			2019设备购置费	7	6.88	98.29%	优秀	88	良好
93			2016年中央财政林业补助资金	94.37	93.18	98.74%	优秀	86	良好
94			2018年第二批中央和省林业改革发展资金	275	-	0.00%	不合格	56	不合格
95			2017年中央和省林业改革发展资金	300	212.89	70.96%	合格	63	良好
96			大花园现场会经费	70.18	70.18	100.00%	优秀	88	良好
97	市妇联	市妇联	2019妇联工作	80	77.58	96.98%	优秀	93	优秀
98			2019来料加工	104	98.73	94.93%	优秀	84	良好
99			2019省妇女儿童发展专项	45	26.97	59.93%	良好	64	合格
100			2019妇儿事务（妇儿工委平安家庭）	32	29.37	91.78%	优秀	90	优秀
101			2018年网上之家	20.65	20.65	100.00%	优秀	92	优秀
102			2018省妇女儿童发展专项	24.17	24.18	100.04%	优秀	92	优秀
103	丽水市红十字会	丽水市红十字会	租赁费	8	8.00	100.00%	优秀	85	良好
104			救护培训教具购置	10	9.54	95.40%	优秀	73	合格
105			培训费	65	65.00	100.00%	优秀	70	合格
106			人道救助	10	10.00	100.00%	优秀	85	良好
107			慰问物资采购	39	39.00	100.00%	优秀	85	良好
108			志愿服务经费	10	9.99	99.90%	优秀	77	良好
109			红十字管理经费	44	40.36	91.73%	优秀	65	合格
110	丽水市外办	丽水市外办	2019外事侨务经费	74.97	1.32	1.76%	合格	63	合格
111			2019外事专项经费	10	88.87	888.70%	良好	86	良好
112			首届国际友城论坛、领事保护论坛等活动经费	115	58.91	51.23%	良好	75	良好
合计				9,821.85	9,170.20

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