丽水市体育运动训练中心（市少体校）
整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据《丽水市财政局关于做好2019年市级部门绩效评价工作的通知》丽财监督〔2019〕58号文件精神，结合本中心实际，现将我单位2018年预算支出绩效自评结果报告如下：
一、部门基本概况
（一）部门(单位)职能概述
负责市本级和莲都区青少年儿童业余体育训练，承办和组队参加各类体育竞赛；开展青少年体育科研工作，对全市布局的业训项目进行业务指导。
（二）部门(单位)组织机构及人员情况
我单位内设5个机构：办公室、教务科、训练科、财务科、科研室（中心），有在职在编人员15人，离退休人员7人。
（三）部门整体收支规模情况
1、2018年整体支出情况。2018年单位支出数1118.48万元，其中：基本支出553.45万元（包括人员支出508.54万元、日常公用支出44.91万元）；项目支出565.03万元
2、2018年整体收入情况。2018年单位收入决算数为1158.35.万元，其中：上年度结转结余33.20万元；财政拨款1028.97万元；其他收入96.18万元。
（四）财务管理状况
我单位根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了丽水市体育运动训练中心财务管理制度。采取有效措施，落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细管理水平。
二、部门整体支出绩效状况
2018年，丽水市体育运动训练中心（市少体校）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对浙江工作重要指示、“丽水之赞”和省委十四届三次全会、市委四届四次全会精神，以“丽水之干”担纲“丽水之赞，紧紧围绕市体育局中心工作，以参赛第十六届省运会为核心任务，推动体校改革，深化体教融合，促进优秀体育后备人才的培养和输送，竞技体育发展取得了新成绩。
（一）、圆满完成省运会参赛任务
在第十六届湖州市运会上，丽水市少体校共派出近280名运动员参加足球、赛艇、篮球、田径等9个大项的比赛，共取得金牌45枚，所贡献的金牌数占全市金牌总数的74.4 %，超越上届省运会金牌数（35.5枚），并且超过衢州市、舟山市代表团的金牌数。其中，赛前竞技贡献奖励金牌20.5枚，占全市赛前金牌数的59.4%；赛会金牌24.5枚，占全市赛会金牌数的94.2%。丽水市少体校凭借优异的成绩圆满完成了市局制定的任务目标，助推了我市竞技体育水平显著提升。
本届省运会上，丽水市少体校的参赛成绩反映出的主要特点：一是赛会金牌数量明显提升。上届省运会市少体校仅获得赛会金牌15.5枚，本届增加至24.5枚，赛会金牌总数是上一届的1.6倍；二是集体项目整体实力提高。足球、篮球两大项目共取得金牌12.5枚（足球8枚、篮球4.5枚），占市少体校金牌总数的一半，为我市参赛省运会成绩的提高作出巨大贡献；三是短板（新建）项目取得突破。赛艇（6金）、体操（1金）、跆拳道（1金）、空手道（1金）等项目实现省运会金牌“零”的突破。四是传统优势项目保持竞争力。足球、篮球、田径（3金）等传统项目继续发力，保持较高竞技水平，成为金牌贡献大户。
（二）、扎实抓好训练备战工作
1、强化日常训练管理
以做实日常训练为抓手，夯实训练基础，做好日常训练管理与监督工作。一是做好日常管理监督工作。由校领导及相关科室负责人组成督查队伍，加大对各项目训练的巡查工作，从而了解训练情况，摸底训练状态，及时把握训练动向;二是全面取消节假日休息。为做好省运会备战工作，自2018年春节假期开始，我校全面取消了周末和国家规定的节假休息日，充分利用学生课余时间，加大训练力度，从而弥补日常训练时间的不足等问题。
2、提高队伍外训、外赛的竞技能力
2018年市少体校按照金牌定位思路将赛会金牌列为主攻点，强化重点运动队、重点运动员的训练实效。一是输送重点运动队参加外训工作。组织了足球、篮球、田径等项目到遂昌、青田、云和、湖州等地进行训练点外的集训工作；二是输送重点运动员参加外训工作。输送跆拳道、赛艇、田径等重点运动员到北京、台州、上海、杭州、千岛湖等地参加不同级别运动队的集训工作。同时，积极鼓励运动队参加2018年省内组织的各级各类体育赛事，达到练兵的作用。
3、积极落实寒、暑期集训工作
我校认真做好寒、暑期集训的工作方案，全面落实寒暑假运动队伍各项工作。一是妥善安排假期运动队住宿、伙食、生活等工作。2018年暑假，派专门人员负责各运动队伙食就餐对接，安排离训练点就近的餐馆，从而保证足球、篮球、田径、跆拳道等运动队伙食安全和营养供给。同时将运动队分布在就近的宾馆或训练基地住宿；二是积极对接联系训练场地。我们积极与场馆中心、处州中学、花园中学、天宁中学对接落实寒暑假运动员的训练场地工作，以满足各运动队的需求；三是落实好高温、酷寒下运动队防范措施。为了全面做好暑期训练，各运动队利用早、晚训练，将训练时间调到上午5点开始训练，晚上9点结束，中午高温给予运动员充分的休息。
4、认真总结省运会备战参赛工作
2018年上半年，我校就组织各项目教练员对省运会备战情况进行全面分析，查找突破点和存在问题，进而提到中心进行研究解决。第十六届省运会结束后，全体教练员认真总结，全面分析了本周期内省运会备战经验和不足，并于12月6日至7日召开了丽水市少体校教练员训练总结会暨新周期布局方案研讨会，邀请了各县市体育中心及体校负责人、莲都区教育局业训负责人。会议全面分析了我市少体校备战的经验，总结不足，查摆问题，为下一周期的发展理清思路，找准重点，形成合力。
（三）、全面做好后勤保障工作
1、加大备战训练的投入力度
围绕省运会备战参赛，做好业余训练后勤保障服务，积极争取市政府及各部门的重视和支持，使配套经费、场地、制度等得到了全面落实，提高了后勤服务时效性。一是落实好配套资金和训练经费，积极争取配套资金，确保了运动员的伙食补贴、运动员服装、训练器械等及时到位；二是加强备战冲刺期间的营养。备战工作以来，我校先后多次集中采购了运动营养品。同时，积极研究出台提高运动员伙食补贴标准，满足大运动量的补充，为运动员的备战提供了营养保障；三是新建和改善训练场地和设施，保障了我校各运动项目的开展。
2、加强备战训练的科学指导
我校医务科研室积极组织医务人员到运动队，为学生的运动损伤康复提供理疗服务。其次，加大各运动队身体形态指标的采集工作，健全运动员档案内容。同时，还积极与运动队对接，全面负责各运动队所有运动员的赛前健康体检、人身保险等工作。
3、夯实备战训练和参赛的安全基础
我校一直将安全生产摆在第一位，认真贯彻与执行市委、市政府及市局的各项安全文件，提高安全认识。一是采取有力措施确保学生暑期安全。加大了暑期后勤安全保障投入力度，采购了藿香正气水、仁丹、风油精等防暑药品，并配发到每一个教练员手上；二是组织开展安全检查工作。市少体校每季度进行一次安全检查工作，对所有训练场地、学生暑期住宿、暑期食堂卫生进行大检查；三是签订《安全责任承诺书》。市少体校与全体教练员签订《安全责任承诺书》，将教练员带队外训、外赛等纳入到第一责任人，为省运会的备战创造良好的安全训练环境。通过一系列措施的实施，全面保障了师生安全，实现了备战训练和参赛期间无重大安全事故。
（四）、积极强化内部管理工作
1、着力加强自身制度建设
继续加强市少体校制度建设，完善和出台了《丽水市体育运动训练中心外聘教练员工资发放办法（试行）》、《丽水市体育运动训练中心关于进一步规范编外教练员年度考核的管理办法》、印发《丽水市体育运动训练中心关于规范运动员等级申报工作的通知》等内容，从制度层面建立市体校内部管理和运作的常态化，为市少体校的发展提供政策保障。
2、抓好党支部、工会等组织建设。中心党支部积极组织党员学习党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中国共产党新党章、支部工作条例及中国共产党纪律处分条例，在党内开展了党性体检、民主生活会、党员进社区服务等活动；其次，深化党群联系。我校先后组织参与了刘英纪念馆、遂昌王村口红军挺进师驻地和龙泉住溪红军街参观学习等活动，加强了全校干部省运会备战的凝聚力和团队精神。
3、深化党风廉政建设。一是完善重大制度。出台“三重一大”制度细则，进一步规范单位重大事项管理，优化“一岗双责”后的制度建设，进一步完善班子集体讨论机制；二是开展系列学习教育。组织学习各类从严治党文件，利用全体工作人员会议及支部会议多次开展党风廉政警示教育活动，传达省、市纪委通报文件精神；三是签订责任书。校长和分管副校长、分管副校长和科室负责人间签订党风廉政建设责任书，有效保障党风廉政建设责任制和执行力的落实；四是实施规范采购。强化分散采购工作的规范管理，在重点风险领域方面加强严防。
（五）、兼顾非奥项目和全国赛事参赛工作
2018年，在全体工作人员共同努力，顽强拼搏，圆满完成了各项参赛任务。除了省运会外，还参加了国际、全国大型赛事，并获得了喜人成绩。一是奥运会项目输送学生在全国赛事崭露头角。市少体校输送的运动员参加全国赛事共获得12金，8银，14铜。其中，吴作城、雷翊晗、王久香、林美炫、刘京伟、吴巧珍、雷滢、叶定昌均获得全国大型赛事冠军。二是非奥项目成绩稳定。海模项目获得全国比赛1金3银，获得省级比赛5金4银4铜。
三、存在问题及原因
（一）训练经费不足。丽水市体育运动训练中心（市少体校）是一所全省重点业余体校，同时也是我市竞技体育的龙头单位，加强业余训练是确保出成绩的唯一出路，但目前我校工作经费，特别是训练经费不足，甚至有些传统优势项目无法开展正常的训练。
（二）预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强体校内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
（一）细化指标，提高预算科学性。根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，进一步细化预算指标，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，科学合理编制部门预算。进一步减少预算调整程度，防止过多结转结余资金，合理安排基本支出和项目支出。
（二）完善制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央八项规定和省委“六条禁令”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
附件：
1. 2018年工作总结及2019年主要工作思路
丽水市体育运动训练中心
2019年5月12日