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索引号 113325000026455663/2020-16042 文号
组配分类 发布机构 丽水市广播电视大学
成文日期 2020-05-21 00:00:00 公开方式 主动公开
丽水市广播电视大学2020年部门预算
时间:2020-05-21 00:00 浏览次数:

  一、 丽水市广播电视大学概况

  (一)主要职能

  根据《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》(浙革[1979]4号),设置丽水广播电视大学。丽水广播电视大学是一所融开放教育、全日制成人高等教育和社区教育为一体的现代远程开放大学。丽水广播电视大学的主要职责是:

  1.面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务,包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。

  2.开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训,以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务。

  3.统筹利用电大体系教育资源,建设远程教育公共服务体系,为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,丽水广播电视大学预算包括:丽水广播电视大学本级预算。

  二、 丽水广播电视大学2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于丽水广播电视大学2020年收支预算情况的总体说明

  丽水广播电视大学收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、城乡社区支出。丽水广播电视大学2020年收支总预算6084.66万元。

  (二)关于丽水广播电视大学2020年收入预算情况说明

  丽水广播电视大学2020年收入预算6084.66万元,其中:一般公共预算拨款收入861.66万元,占14.2%;政府性基金预算拨款收入1523万元,占25%;专户资金1700万元,占27.9%;事业单位经营收入2000万元,占32.9%。

  (三)关于丽水广播电视大学2020年支出预算情况说明

  丽水广播电视大学2020年支出预算6084.66万元。

  1. 按支出功能分类,包括教育支出4561.66万元、城乡社区支出1523万元。

  2. 按支出用途分类,包括人员支出729万元,占11.9%;项目支出3355.66万元,占55.2%;事业经营支出2000万元,占32.9%。

  (四)关于丽水广播电视大学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  丽水广播电视大学2020年财政拨款收支总预算2384.66万元。收入包括:一般公共预算拨款收入861.66万元、政府性基金预算拨款收入1523万元;支出包括:教育支出861.66万元、城乡社区支出1523万元。

  (五)关于丽水广播电视大学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

  丽水广播电视大学2020年一般公共预算当年拨款861.66万元,比2019年执行数增加40.76万元,主要是校企校直通车经费补助和生均事业费的增加。

  2. 一般公共预算当年拨款结构情况

  教育(类)支出861.66万元,占100%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)861.66万元,主要用于教职工人员支出729万元;校企校直通车、社区教育、教师培训、高校农业种养免学费等项目支出132.66万元

  (六)关于丽水广播电视大学一般公共预算基本支出情况说明

  丽水广播电视大学2020年一般公共预算基本支出729万元,其中:人员经费729万元,主要包括:其他工资福利支出。

  (七)关于丽水广播电视大学2020年政府性基金预算支出情况说明

  1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  丽水广播电视大学2020年政府性基金预算当年拨款1523万元,比2019年执行数减少58.4万元,主要是部分基建项目基本完成。

  2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)1523万元,占100%。

  3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)1523万元,主要用于电大6#楼学术交流中心建设、电大新校园续建综合楼和大门、电大新校园(党校原址)修整等项目支出1523万元。

  (八)关于丽水广播电视大学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  丽水广播电视大学2020年“三公”经费预算数为0万元,比2019年执行数减少2.25万元,下降100%,具体如下:

  1.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,比2019年执行数下降100%。主要用于上级部门及基层单位来校调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动等等公务活动接待支出。减少的主要原因是因为根据政府过紧日子的要求,压缩公务接待费。

  2.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  3.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)预算0万元,与2019年执行数持平。持平的主要原因是:2020年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,经批准同意部门因公出国(境)的,由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费

  本单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

  2. 政府采购情况

  2020年丽水广播电视大学政府采购预算总额61.1万元,其中:政府采购货物预算11.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

  3. 国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,丽水广播电视大学所属预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4. 绩效目标设置情况

  2020年丽水广播电视大学一般公共预算项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款132.66万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。

  14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。


附件

丽水市广播电视大学丽水市本级部门预算公开表(2).xlsx

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