一、丽水市委党校概况 

（一）主要职能 

市委党校是在市委直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的一个重要部门，是由财政全额拨款的事业单位，实行“一校两院”体制（即中共丽水市委党校、丽水行政学院、丽水市社会主义学院），内部一套工作班子，对外三块牌子。  

党校基本职能是： 

1.发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县处级和乡科级等各级党政领导班子成员，市直机关公务员、企事业领导人员、专业技术人员、基层干部、年轻干部、少数民族领导干部、党外干部、统一战线人才、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干等； 

2.承办市委和市政府举办的专题研讨班； 

3.开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委市政府决策咨询服务；  

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 

5.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育； 

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训； 

7.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流； 

8.协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察； 

9.对全市县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导； 

10.培养马克思主义理论人才； 

11.承办市委市政府的其他工作。 

（二）部门预算单位构成 

从预算单位构成看，市委党校部门预算包括市本级预算。

没有二级单位预算。

二、市委党校2020年部门预算安排情况说明 

（一）关于市委党校2020年收支预算情况的总体说明 

市委党校收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市委党校2020年收支总预算3100.59万元。 

（二）关于市委党校2020年收入预算情况说明 

市委党校2020年收入预算3100.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2700.48万元，占87.095%；事业单位经营收入400万元，占12.901%；上年结转0.11万元，占0.004%。 

（三）关于市委党校2020年支出预算情况说明 

市委党校2020年支出预算3100.59万元。 

1.按支出功能分类，包括教育支出2688.02万元、社会保障和就业支出306.89万元、卫生健康支出105.68万元。 

2.按支出用途分类，包括人员支出1622.87万元，占52.3%；日常公用支出237.72万元，占7.7%；项目支出840万元，占27.1%；事业单位经营支出400万元，占12.9%。 

（四）关于市委党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

市委党校2020年财政拨款收支总预算2700.48万元。收入包括：一般公共预算2700.48万元、政府性基金预算0万元；支出包括：教育支出2287.91万元、社会保障和就业支出306.89万元、卫生健康支出105.68万元。 

（五）关于市委党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

市委党校2020年一般公共预算当年拨款2700.48万元，比2019年执行数减少13.27万元，主要是2020年主体班培训支出减少。 

2.一般公共预算当年拨款结构情况 

教育（类）支出2287.91万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出306.89万元，占11.4%；卫生健康（类）支出105.68万元，占0.9%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

（1）教育支出（类）进修及培训 （款）干部教育（项） 2287.91万元，主要用于单位的人员工资福利、住房公积金、社会保障费等人员支出；用于办公费、水电费、差旅费工会费等公用支出；用于物业管理费、培训费、市法纪教育基地后勤保障项目支出。 

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）168.12万元，主要用于单位的离休费、离休特需和公用经费、退休活动费、综合生活补助。 

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.71万元，主要用于单位在职人员基本养老保险费用。 

（4）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.85万元，主要用于单位在职人员的职业年金费用。 

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.21万元，主要用于残疾人保障金、失业保险费用。 

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）105.68万元，主要用于单位人员的医疗保险费用。 

（六）关于市委党校2020年一般公共预算基本支出情况说明 

市委党校2020年一般公共预算基本支出1860.48万元，其中： 

人员经费1622.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。 

公用经费237.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（七）关于市委党校2020年政府性基金预算支出情况说明 

市委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）关于市委党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

市委党校2020 年“三公”经费预算数为0.18万元，比2019年执行数减少0.01万元，下降5.6%，具体如下： 

1.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.18万元，比上年执行数下降5.6%。主要用于接待工作交流、公务往来等支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。 

2.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。 

3.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）预算0万元，与上年执行数持平。 

（九）其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费 

2020年市委党校本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算237.72万元，比2019年预算增加53.93万元，增长29.3%，因预算管理改革，将用于机构正常运转且可统筹使用的项目资金，纳入公用经费管理。 

2.政府采购情况 

2020年市委党校政府采购预算总额543.16万元，其中：政府采购货物预算225.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算317.74万元。 

3.国有资产占有使用情况 

截至2019年12月31日，市委党校预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 

4.绩效目标设置情况 

2020年市委党校一般公共预算项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款840万元。 

三、名词解释 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

12．教育支出（类）进修与培训支出（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。    

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面支出。 

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位：下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

附件

丽水市委党校2020年预算公开表.xlsx