丽水市工商联2020年度部门预算 

　　一、丽水市工商联概况 

　　（一）主要职能  

　　工商联是中国共产党领导的多党合作和政治协商的单位，是具有统战性、经济性、民间性的社会群众团体组织。工商联是党委政府管理非公有制经济的助手，是非公有制经济人士联系党委政府的纽带。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，丽水市工商联(以下简称市工商联)部门预算包括本级预算。 

　　二、工商联2020年部门预算安排情况说明 

　　（一）关于工商联2020年收支预算情况的总体说明 

　　工商联收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出。工商联2020年收支总预算481.12万元。  

　　（二）关于工商联2020年收入预算情况说明 

　　工商联2020年收入预算481.12万元，其中：一般公共预算拨款收入481.12万元，占100%。 

　　（三）关于工商联2020年支出预算情况说明 

　　工商联2020年支出预算481.12万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出400.17万元，科学技术支出25万元，社会保障和就业支出36.25万元，卫生健康支出19.70万元。                                                                                                                                                                                                                                                              

　　2.按支出用途分类，包括人员支出326.68万元，占67.9%，日常公用支出101.44万元，占21.1%，项目支出53万元，占11%。  

　　（四）关于工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　工商联2020年财政拨款收支总预算481.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入481.12万元；支出包括：一般公共服务支出400.17万元，科学技术支出25万元，社会保障和就业支出36.25万元，卫生健康支出19.70万元。  

　　（五）关于工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　工商联2020年一般公共预算当年拨款481.12万元，比2019年执行数增加135.55万元，主要是人员增加。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务（类）支出400.17万元，占83.2%；科学技术（类）支出25万元，占5.2%；社会保障和就业（类）支出36.25万元，占7.5%；卫生健康（类）支出19.70万元，占4.1%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务5.76万元，主要用于离退休干部职工综合生活补助和退休活动费。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务18.34万元，主要用于工商联工作人员缴纳养老保险。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务9.17万元，主要用于工商联工作人员缴纳职业年金保险。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务2.98万元，主要用于工商联工作人员工伤、生育等保险。 

　　（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）事务19.70万元，主要用于工商联工作人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

　　（6）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事物(款)行政运行（项）事务372.17万元，主要用于工商联的基本支出和项目支出，包括工资福利、教育培训、企业服务、日常办公等支出。 

　　（7）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事物(款)一般行政管理事务（项）事务28万元，主要用于本级工商联丽商回归等工作项目支出。 

　　（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务25万元，主要用于全市新生代企业家培训班和非公经济人士培训班（人才发展专项）。  

　　（六）关于工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明 

　　工商联2020年一般公共预算基本支出481.12万元，其中：人员经费326.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

　　公用经费101.11万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　（七）关于工商联2020年政府性基金预算支出情况说明 

　　工商联2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。 

　　（八）关于工商联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

　　工商联2020 年“三公”经费预算数为1.78万元，比2019年执行数减少0.67万元，下降27.3%，具体如下：  

　　1.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.78万元，比上年执行数下降27.3%。主要用于上级部门、基层单位及异地商会来市工商联调研指导、工作联系等公务活动接待支出。减少的主要原因是因为根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。 

　　2.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因无。 

　　3.2020年因公出国（境）预算0元，与上年执行数持平。持平主要原因是：2020年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费  

　　2020年工商联的机关运行经费财政拨款预算101.44万元。 比2019年预算增加70.37万元，增加226.5%，主要是因预算管理改革，将用于机构正常运转且可统筹使用的项目资金，纳入公用经费管理。 

　　2.政府采购情况 

　　2020年工商联政府采购预算总额7.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算7万元，未安排政府采购工程预算和政府采购服务预算。 

　　3.国有资产占有使用情况  

　　截至2019年12月31日，工商联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

　　2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 

　　4.绩效目标设置情况 

　　2020年工商联一般公共预算项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53万元。  

　　三、名词解释  

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政事业单位离退休(项)：指离退休人员支出。 

　　12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：指按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

                                                                                                 丽水市工商联 

　　                                                                                             2020年5月18日