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组配分类 财政信息 发布机构 中共丽水市委党史研究室(丽水市地方志研究室)
成文日期 2020-08-26 公开方式 主动公开
中共丽水市委党史研究室(丽水市地方志研究室)2019年度部门决算
时间:2020-08-26 00:00 来源:中共丽水市委党史研究室(丽水市地方志研究室) 浏览次数:

  中共丽水市委党史研究室(丽水市地方志研究室) 

  (汇总)2019年度部门决算 

    

  一、中共丽水市委党史研究室(丽水市地方志研究室)概况 

  (一)主要职能 

  1.研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想及其在丽水的实践。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导丽水工作实践,编辑党和国家领导人在丽水活动的重要文献资料。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。 

  2.研究中国共产党在丽水的历史,总结党的历史经验和优良传统,发挥党史资政育人作用。 

  3.负责拟订全市党史工作发展规划、地方志工作规划和编纂方案。组织编纂丽水革命史、丽水当代史,编纂出版地方志书、地方年鉴、各类地情丛书。组织审核县级地方党史、地方志书和地方年鉴。 

  4.组织党史专题研究和地方志理论研究,开展地情调查和研究,组织开发利用史志资源。 

  5.审核涉及党和国家领导同志与丽水、党在丽水历史的重要文稿、档案、书籍、照片。参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆以及地方志场馆等场馆的立项和内容等。 

  6.征集整理重要党史、地方史、地方文献和市情资料,搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志。 

  7.运用党史和地方志资料及研究成果,开展爱国主义、革命传统和国情、地情教育。 

  8.开展丽水革命文物和遗址、遗迹普查保护,指导建设丽水市党史学习教育基地。 

  9.指导县(市、区)开展党史、地方志工作,开展理论研究和学术交流,推进全市党史方志工作信息化建设。 

  10.完成市委、市政府交办的其他任务。 

  下属单位浙西南革命根据地纪念馆(浙西南革命精神研究中心)主要职责: 

  1.承担常态化践行浙西南革命精神的日常工作。 

  2.开展浙闽赣三省八市联合研究,定期承办浙西南革命精神论坛,推动浙西南革命精神对外交流。 

  3.开展革命文化研究,深化浙西南革命精神理论研究和阐释,编撰浙西南革命精神丛书,进一步丰富中国革命精神谱系。 

  4.开展以“忠诚使命、求是挺进、植根人民”为内涵的浙西南革命精神宣传推广工作,推动浙西南革命文化进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营、进网络。 

  5.负责浙西南革命历史宣传教育基地的建设和管理,发挥爱国主义教育、党性教育、国防教育、廉政文化教育、社会科学普及教育等基地作用;开展公共文化雷锋站点志愿者培训和服务工作。 

  6.开展红色文化宣传,强化红色资源价值转换,推动红色研学游融合发展。 

  7.负责做好有关浙西南革命历史资料的收集、整理、研究、陈列展示、保管工作。 

  8.负责省级文物保护单位中共浙江省委机关旧址(刘英旧居)的管理、保护和利用工作。 

  9.负责征集、收藏、保护浙西南革命历史文物工作。 

  10.完成市委党史研究室(市地方志研究室)交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,中共丽水市委党史研究室(丽水市地方志研究室)(汇总),以下简称中共丽水市委党史研究室(汇总)部门,决算包括:本级决算、下属事业单位决算。 

  纳入中共丽水市委党史研究室(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1. 本级中共丽水市委党史研究室(丽水市地方志研究室) 

  2. 下属事业单位浙西南革命根据地纪念馆(浙西南革命精神研究中心) 

  二、中共丽水市委党史研究室(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、中共丽水市委党史研究室(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计814.17万元,与2018年度相比,收、支总计各减少29.04万元,下降3.44%。主要原因是:人员减少、项目资金减少。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计759.34万元;包括财政拨款收入738.34万元(其中,一般公共预算738.34万元,政府性基金预算0万元),占收入合计97.23%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入21万元,占收入合计2.77%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计762.67万元,其中基本支出412.54万元,占54.09%;项目支出350.13万元,占45.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计793.17万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少49.87万元,下降5.92%。主要原因是:人员减少、项目资金拨款减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出762.67万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.75万元,增长7.58%。主要原因是:项目支出增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出762.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出496.28万元,占65.07%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出57.73万元,占7.57%;卫生健康(类)支出23.03万元,占3.02%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出185.63万元,占24.34%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.16万元,支出决算为762.67万元,完成年初预算的103.6%,主要原因是上年结余。其中: 

  201(类)03(款)50(项)事业运行。年初预算为54.15万元,支出决算为56.75万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因:下属事业单位人员工资福利增加。 

  201(类)36(款)01(项)行政运行。年初预算为271.56万元,支出决算为275.03万元,完成年初预算的101.28%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资福利增加。 

  201(类)36(款)99(项)其他共产党事务支出。年初预算为132万元,支出决算为164.50万元,完成年初预算的124.62%,决算数大于预算数的主要原因:省2018革命遗址保护经费上年有结余。 

  208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为28.17万元,支出决算为28.17万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为24.11万元,支出决算为16.89万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因:上年结余、人员减少。 

  208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为9.64万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因:上年结余、人员减少。 

  208(类)99(款)01(项)其他社会保险和就业支出。年初预算为3.34万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的91.92%,决算数小于预算数的主要原因:上年结余、人员减少。 

  210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出。年初预算为20.87万元,支出决算为20.71万元,完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因:上年结余、人员减少。 

  210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出。年初预算为2.32万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  212(类)99(款)01(项)其他城乡社区支出。年初预算为190万元,支出决算为185.63万元,完成年初预算的97.7%,决算数小于预算数的主要原因:原预算消防主机更换,实际未更换。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出412.54万元,其中: 

  人员经费363.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、社会保险费、离退休工资等人员支出; 

  公用经费48.93万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出等 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%,与2018年持平。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.27万元,支出决算为2.82万元,完成预算的124.23%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是实际公务接待批次和人员比预算增加。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务接待费支出决算为2.82万元,占100%,与2018年度相比,减少0.12万元,下降4.08%,主要原因是用于接待上级、同级、下级有关单位公务接待及革命老同志接待等支出减少。 

  具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为2.27万元,支出决算为2.82万元,完成预算的124.23%。主要用于接待上级、同级、下级有关单位公务接待及革命老同志接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待人数和批次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待31批次,累计289人次。 

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出2.82万元,主要用于接待上级、同级、下级有关单位公务接待及革命老同志接待等支出。接待289人次,31批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金350.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  本部门在2019年度部门决算中反映业务费及浙西南革命根据地维护费项目绩效自评结果。 

  一、业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 

  (一)党史编研:《丽水党史》二卷本通过省委党史和文献研究室复审。《丽水党史》三卷本大纲形成,并完成史料收集700万字。指导《松阳党史(第三卷)》试点工作并有序推进。指导《青田党史》二卷本出版发行。 

  (二)地方志编修:市县两级二轮志书编纂进入收尾环节,《丽水市志》(460万字)通过省方志办复审。主持完成《松阳县志》《庆元县志》《云和县志》复审,《缙云县志》初审。《丽水年鉴(2019年)》(95万字)如期出版发行。组建专家组,承担《新和县志》《新疆生产建设兵团一师十三团志》的审读任务,并落实修志经费,为《新和县志》顺利通过新疆维吾尔自治区方志办评审出了力献了策,书写着方志援疆的政治觉悟与实际行动。 

  (三)资政辅政工作: 

  1、挖掘红色内涵。及时收集整理总结浙西南革命历史基本史实,为市委开展浙西南革命精神弘扬践行活动提供史实保障和理论支撑。一方面是在提炼浙西南革命精神内涵表述语中付出艰辛。从广泛征集整理的7091组(条)内涵表述语中,进行五轮评审筛选,以“保留+重组+新增”等形式,研究提出20组(条)表述语进入联合研究专家论证会。本土专家论证会初步确定的50条、再到后期的20条中,我单位入围人数均占首位。2019年5月22日,在杭州市召开联合专家论证会。6月初,市委常委会研究通过浙西南革命精神内涵表述语后,立即组织力量全力解读表述语,为市委召开浙西南革命精神发布会提供厚实的基础材料。6月11日,在杭州召开浙西南革命精神杭州发布会。6月19日,召开浙西南革命精神学术研讨会。8月,出版《浙西南革命精神普及读本》。11月,参与浙西南革命精神地方立法协调会。另一方面是开展第二次全市红色资源普查工作。重新启动全市第二次开展红色资源普查工作。仅遗址一项,全市申报新增494处,数量上比原来的增加1倍多,最后审定新增122处。9月,评定第三批市级党史学习教育基地12处。 

  2、助推红色发展。主动服务党委政府重点工作,推动红色发展。参与编制《浙西南革命精神弘扬和红色资源转化规划》,为《关于支持浙西南革命精神弘扬践行的二十条意见》提供史实支撑。助推全市“红色基因”党性教育基地建设,开展各县(市、区)红色旅游专项任务评估验收工作。参与组织启动《丽水市革命遗址保护条例》立法工作;加强浙西南革命精神的理论研究和阐释,将浙西南革命精神融入精神文明建设的各个方面。 

  3、回应社会关切。积极开展好、服务好“不忘初心、牢记使命”主题教育。发挥自身优势和业务专长,积极作为,包括《学习读本》《学习手册》的编写,“红色课堂”的公益讲座,纪念馆的参观接待等方面,为全市开展主题教育提供基础性服务。全力服务好世界丽水人大会。组织推选并全程服务第二届世界丽水人大会浙西南革命人物。积极做好市“两会”提案建议办理工作。2019年市“两会”提案建议承办案件数量为历年之最。共13件,其中:人大建议4件,政协提案9件。提案建议的办理尽管增加了工作量,但也提升了市史志部门影响力和美誉度。 

  (四)史志宣教工作: 

  1、全力推动浙西南革命精神的弘扬践行。协调闽浙赣3省8市34县联合建立浙西南革命精神联合研究机制,聘请省内外党史、军史领域33名专家,组成高规格研究团队,为精神内涵表述语的提炼争取到业内权威力量。不辞辛劳,奔走呼号,最终促成浙西南革命精神学术研讨会主办方的如期落地,在丽水发出了来自中央党史界的最强声音。征召浙江理工大学马克思学院研究团队,完成总课题报告。征集浙西南革命精神学术论文80篇。通过“学习强国”发布《烽火浙西南》《浙西南革命精神的红色基因》等文章31篇。这项重点活动,既充分展现丽水市史志部门的优良作风,也展示了丽水党史方志人良好的专业素养。 

  2、重点时段宣传主题鲜明。围绕党史重大主题,组织重大历史事件、重要历史人物、重要历史事件纪念活动;参与承办市委举办的中华人民共和国成立70周年系列活动。在纪念馆开设“红色课堂”,讲解革命历史,让红色文化的种子,浸润处州儿女的心田。宣讲浙西南革命历史,方便党员干部及时、客观、全面地了解把握浙西南革命历史。开展党史学习教育现场教学工作,推出精品课件和现场教学点。推动党史“七进”,赓续革命传统,启迪教育后人,以群众喜闻乐见的形式,润物细无声地加强革命传统教育。 

  3、全市革命遗址修复保护列入全域创建全国旅游示范区的考核内容。在此基础上,党史学习教育基地也越来越引起县级党委的重视,相继完成一批革命旧址修复保护和利用工作。《丽水史志网》正因为有了全市史志干部的参与和关注,网站编排更加合理,内容更加丰富,更新也更加及时。 

  二、浙西南革命根据地纪念馆维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为190万元,执行数为185.63万元,完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况:本项目总用地面积12000平方米,是市委、市政府重点工程和市区重大旅游项目。主要用于公开招标的全年物业管理费,水电费以及馆内维护费等,以保障纪念馆设施设备正常运行,全年每天24小时有保安人员值班,提升本馆接待能力。 

  一是做好全馆文物旧址、设备设施的日常维护、维修工作,认真负责地管理和养护省级文保单位——省委机关旧址;二是修复客流统计仪器的不正常运行,细化对客流类别的分类统计,制作直观的客流量显示画面,以便统计上报全国红色旅游办、省旅委的网上统计系统信息;三是完成无线讲解系统的采购使用,提升了讲解服务质量;四是更换报告厅、临时展厅、清风书屋以及室外已损坏的照明设施,更换报告厅的投影等设备,提升了教育服务质量;五是完成纪念馆西侧停车场进出口道路建设开通,启用闲置多年的停车场,极大地改善了纪念馆接待能力和质量;六是完成物业监管、督查和安全生产、消防等工作机制,做到每周一抽查,每月一督查考核,并及时督促整改,落实消防安全生产工作责任;七是开展并完成纪念馆2020-2022年物业招标工作,积极开展垃圾分类宣传工作。特别是预先谋划,积极主动,认真落实纪念馆2020重新布展的前期准备工作,其中包括前期专家对接、资金申请、可研报告、项目立项等各项工作。 

  发现的问题及原因:年初预算较为宏观,项目推进进度较慢,同时设备采购及维护等方面不确定因素较多,导致实际资金使用过程中很难把控。 

  下一步改进措施:一是加强预算管理,督促相关责任科室完善预算编制,节约资金,根据实际情况细化产出指标和效益指标;二是加强财务监督与管理,每季度督促各科室按计划完成项目进度,确有原因不能按时完成的,及时上报财政,缴回资金。 

  3.财政评价项目绩效评价结果:无 

  4.部门评价项目绩效评价结果:见公开附件  

(十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出43.25万元,比年初预算数减少0.67万元,下降1.53%,主要原因是人员减少。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额197.28万元,其中:政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.34万元。授予中小企业合同金额197.28万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额142.72万元,占政府采购支出总额的72.34%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15.201(类)03(款)50(项):指事业运行。 

  16.201(类)36(款)01(项):指行政运行。 

  17.201(类)36(款)99(项):指其他共产党事务支出。 

  18.208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休支出。 

  19.208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  20.208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。 

  21.208(类)99(款)01(项):指其他社会保险和就业支出。 

  22.210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗支出。 

  23.210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗支出。 

  24.212(类)99(款)01(项):指其他城乡社区支出。 

    

    

    

    

    

    

    

    


附件

附件1中共丽水市委党史研究室(汇总)决算公开表.XLS


附件

附件3:纪念馆一般项目绩效评价报告.xls


附件

附件4:党史室市级部门绩效评价完成情况汇总表(1).xls

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