一、中共丽水市委党校概况 

（一）部门职责 

市委党校是在市委直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的一个重要部门，是由财政全额拨款的事业单位，实行“一校两院”体制（即中共丽水市委党校、丽水行政学院、丽水市社会主义学院），内部一套工作班子，对外三块牌子。  

党校基本职责是： 

（一）培训轮训县处级和乡科级党政领导干部、优秀中青年干部、公务员、企事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部，培养统一战线理论研究人才等。 

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。 

（三）开展马克思主义基本理论研究，党的统一战线理论研究和方针政策研究及宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。 

（四）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。 

（五）开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。 

（六）在国家有关法律法规和政策规定许可内，开展研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训。 

（七）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流以及面向港澳台同胞和海外侨胞的研修与交流。 

（八）参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。 

（九）对全市县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训。 

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

从预算单位构成看，中共丽水市委党校部门决算包括：市本级决算。

没有二级单位决算。

二、中共丽水市委党校2019年度部门决算公开表 

详见附表。 

三、中共丽水市委党校2019年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

2019年度收、支总计3,635.47万元，与2018年度相比，收、支总计各增加189.54万元，增长5.50%。主要原因是：2018年工资调整，正常晋升、职务级别晋升调整，社会办班大幅度提高。 

（二）收入决算情况说明 

本年收入合计3,548.14万元；包括财政拨款收入2,713.75万元（其中，一般公共预算2,713.75万元，政府性基金预算0万元），占收入合计76.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2.46万元，占收入合计0.07%；经营收入831.93万元，占收入合计23.45%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。 

（三）支出决算情况说明 

本年支出合计3,239.92万元，其中基本支出1,721.84万元，占53.14%；项目支出854.65万元，占26.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出663.43万元，占20.48%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收、支总计2,799.16万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少97.71万元，下降3.37%。主要原因是：2019年主体班培训减少。 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,574.03万元，占本年支出合计的79.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.51万元，下降7.29%。主要原因是：2019年主体班培训减少。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,574.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,171.26万元,占84.35%；科学技术（类）支出10.5万元,占0.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出295.26万元,占11.47%；卫生健康（类）支出97.01万元,占3.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,692.83万元，支出决算为2,574.03万元,完成年初预算的95.59%，主要原因是：2019年主体班培训减少。其中： 

教育支出（类）进修及培训 （款）干部教育（项）。年初预算为2,321.47万元，支出决算为2,171.26万元，完成年初预算的93.53%，决算数小于预算数的主要原因2019年主体班培训减少。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为138.14万元，支出决算为138.14万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.84万元，支出决算为100.84万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.34万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为97.01万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的100%。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,721.84万元，其中： 

人员经费1,539.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。 

公用经费182.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年持平，主要原因是：未有政府性基金拨款和支出。 

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是未有政府性基金拨款和支出。 

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为6.53万元，完成预算的3436.84%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意部门因公出国（境）的，经费在单位的经营收入中列支。 

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.34万元，占97.09%，与2018年度相比，增加6.34万元，增长634%，主要原因是因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意部门因公出国（境）的，经费在单位的经营收入中列支。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，主要原因是未有公务用车购置及运行维护费拨款和支出；公务接待费支出决算为0.19万元，占2.91%，与2018年度相比持平。具体情况如下： 

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为6.34万元。完成预算的634%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意部门因公出国（境）的，经费在单位的经营收入中列支。 

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费拨款和支出。 

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

（3）公务接待费预算数为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。主要用于接待上级党校和兄弟党校及外请老师讲课等支出。决算数于预算数持平的主要原因是本着厉行节约反对浪费的原则严格控制公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计16人次。 

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。 

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于接待上级党校和兄弟党校及外请老师讲课等支出。接待16人次，3批次。 

（九）部门预算绩效情况说明 

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，市委党校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1060万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

组织对“主体班培训”“物业费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1060万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2019年主体班培训”“2019年物业费”等项目由党校内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年主体班培训、2019年物业费等项目均及时、达标的完成了年初制定的绩效目标，充分保障了我党校各个项目的谋划、编制、推进，为我市干部教育培训，加强学员党性修养，提升素质能力，助力我市各级领导干部以“丽水之干”担纲 “丽水之赞”，高质量谱写“八八战略”丽水新篇章。  

组织对市委党校本级开展整体支出绩效评价，开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3635.47万元，政府性基金预算支出0万元。其中，市委党校整体支出党校内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年，我党校根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理进一步优化。但从全年整体支出趋势来看，执行率虽然总体较好，但仍需强化预算约束；资产管理方面，要提高使用年限内的固定资产利用率，应定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况较好。  

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表） 

市委党校在2019年度部门决算中反映2019年主体班培训及2019年物业费项目绩效自评结果。 

2019年主体班培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为700万元，执行数为484.54万元，完成预算的69.22%。项目绩效目标完成情况：2019年通过该项目的实施，顺利完成市委下达的办学任务，目标完成主体班40余期、培训轮训各级干部近4000人次；开展正常科研调研活动，激励科研数量质量进一步提升。发现的问题及原因：一是未能按计划完成预算；二是外请优质教师难度大；三是师资队伍建设还需加强。下一步改进措施：一是提升预算科学性；二是拓宽外请教师渠道；三是加强教师队伍建设。 

2019年物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务团队立足努力实现党校的后勤服务管理质量居全省市级党校前列的总目标；二是认真履行合约要求，强化内部管理，规范服务行为，努力提升服务能力，服务融合性继续增加，服务保障水平继续保持整体向上发展的态势，继续为我校教育教学工作的顺利开展提供了良好的后勤服务保障。。发现的问题及原因：一是在服务质量持续提升的基础上，员工的整体素质需要加强；二是在餐饮管理取得成效的基础上，餐饮质量提升有待加强。下一步改进措施：一是、完善规章制度，规范管理，努力提升服务品质；二是强化培训，制定各部门年度培训计划，通过培训提高员工的服务意识和执行能力；三是加强员工队伍建设，稳定员工队伍，使之成为一个团结协作、积极向上有战斗力的精干团队。 

3.财政评价项目绩效评价结果 

无 

4.部门评价项目绩效评价结果。 

已公开市委党校主体班培训预算支出项目绩效自评报告（见附件） 

（十）其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况。 

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有机关运行经费。 

2.政府采购支出情况。 

2019年度政府采购支出总额628.56万元，其中：政府采购货物支出158.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出470.5万元。授予中小企业合同金额628.56万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

3.国有资产占有使用情况。 

截至2019年12月31日党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释 

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

7.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

10.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

14．教育支出（类）进修与培训支出 （款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 

15.社会科学支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除了上述项目以外其他用于社会保障的就业方面支出。 

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

附件

中共丽水市委党校2019年度部门决算公开表.xls

附件

附件1：中共丽水市委党校整体支出绩效评价报告.doc

附件

附件2：市委党校主体班培训预算支出项目绩效自评报告.docx

附件

附件3：市委党校物业费预算支出项目绩效自评报告.doc

附件

附件4：市委党校绩效评价完成情况汇总表.xls