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索引号 113325000026455663/2020-16161 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市医疗保障局
成文日期 2020-08-30 00:00:00 公开方式 主动公开
丽水市医疗保障局(本级)2019年度部门决算
发布时间:2020-08-30 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市医疗保障局
 

  一、丽水市医疗保障局概况 

  (一)部门职责 

  1.贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定,拟订医疗保障相关政策、规范性文件和规划、标准。   

  2.组织制定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和市级调剂机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。完善全市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。   

  3.组织实施医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,承担市本级医疗保障基金监督管理相关工作。   

  4.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,完善落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。   

  5.落实国家和省确定的药品、医疗耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准,拟订相关收费政策并组织实施。建立价格信息监测和信息发布制度。   

  6.制定医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导、监督全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理,组织落实公立医疗机构药品采购新机制工作,配合做好药品、医用耗材招标采购平台管理等工作。   

  7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和完善异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。承担市本级医疗保障经办管理,指导县(市、区)医疗保障经办管理、公共服务标准化建设。   

  8.完成市委、市政府交办的其他任务。   

  9.职能转变。深化医疗保障领域“最多跑一次”改革,完善统一的全民医疗保险制度和大病保险制度,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,推进全市统一的“智慧医保”建设,完善覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接,发挥医保杠杆作用,推动建立市场主导的社会医药价格形成机制,不断提高医疗保障水平,更好的保障人民群众就医需求,进一步提高医保资金使用绩效,确保实现医保基金可负担、能持续。   

  10.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设,加快推进医保与医疗、医药数据互联互通,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市医疗保障局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算 

  纳入丽水市医疗保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:丽水市医疗保险服务中心。 

  二、丽水市医疗保障局2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市医疗保障局2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计510.33万元,与2018年度相比,收、支总计各增加/减少100%。主要原因是:我单位为2019年1月新成立单位,无历年数据可对比。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计510.33万元;包括财政拨款收入510.33万元(其中,一般公共预算510.33万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计289.7万元,其中基本支出141.62万元,占48.88%;项目支出148.08万元,占51.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计510.33万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加100%。主要原因是:我单位为机构改革2019年1月新成立单位,无2018年数据可对比。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出289.7万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加289.7万元,增长100%。主要原因是:我单位为机构改革2019年1月新成立单位,无2018年数据可对比。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出289.7万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出28.79万元,占9.94%;卫生健康(类)支出260.92万元,占90.06%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50万元,支出决算为289.7万元, 完成年初预算的479.4%,主要原因是我单位为机构改革2019年1月新成立单位,财政只下达一般公共预算拨款50万元,用于单位开办。其中: 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因,我单位为机构改革2019年1月新成立单位,人员经费为原转隶单位划转,而财政下达的一般公共预算拨款50万元未细分,集中用于单位开办相关事宜。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因,我单位为机构改革2019年1月新成立单位,人员经费为原转隶单位划转,而财政下达的一般公共预算拨款50万元未细分,集中用于单位开办相关事宜。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因,我单位为机构改革2019年1月新成立单位,人员经费为原转隶单位划转,而财政下达的一般公共预算拨款50万元未细分,集中用于单位开办相关事宜。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因,我单位为机构改革2019年1月新成立单位,人员经费为原转隶单位划转,而财政下达的一般公共预算拨款50万元未细分,集中用于单位开办相关事宜。 

  卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为95.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因,我单位为机构改革2019年1月新成立单位,人员经费为原转隶单位划转,而财政下达的一般公共预算拨款50万元未细分,集中用于单位开办相关事宜。 

  卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因,我单位为机构改革2019年1月新成立单位,财政一次性下达一般公共预算拨款50万元,集中用于单位开办相关事宜。 

  卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为98.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因,我单位为机构改革2019年1月新成立单位,人员经费为原转隶单位划转,而财政下达的一般公共预算拨款50万元未细分,集中用于单位开办相关事宜。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出141.62万元,其中: 

  人员经费123.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 

  公用经费18.61万元,主要包括:印刷费、邮电费、差旅费、其他商品服务和支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  2019年,我单位政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.6万元,支出决算为1.12万元,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,因公出国(境)费预算10.6万元,支出9.454182万元(费用结算在2020年3月完成,所以2019年因公出国(境)费支出0万元),公务接待费预算3万元,支出1.12万元,我局厉行节约,严格落实公务接待相关规定和要求。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元(2019年产生的因公出国(境)费用2020年3月结算,所以2019年决算0万元),占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是我单位为2019年新成立单位,2018年无因公出国(境)经费预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是我单位为2019年新成立单位,2018年无公务用车购置及运行维护费预算;公务接待费支出决算为1.12万元,占100%,与2018年度相比,增加1.12万元,增长100%,主要原因是我单位为机构改革2019年1月新成立单位,2018年无公务接待费预算。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为10.6万元,支出决算为0万元(2019年产生的因公出国(境)费用2020年3月结算,所以2019年决算0万元)

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。 

  (3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为1.12万元,完成预算的37.33%。主要用于接待上下级单位人员赴我局进行公务活动交流的伙食费等支出。决算数小于预算数的主要原因我局厉行节约,严格落实公务接待相关规定和要求。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次,累计123人次。 

  外宾接待支出0万元。 

  其他国内公务接待支出1.12万元,主要用于接待上下级单位人员赴我局进行公务活动交流的伙食费等支出。接待123人次,24批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市医疗保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金148.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 

  组织对丽水市按疾病诊断分组付费(DRG)全程建设实施服务项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出98.08万元。从评价情况来看,项目有助于提高医疗资源配置和使用效率,有利于医保基金可持续发展。 

  组织对丽水市医疗保障局本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出289.7万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2019年是我局工作的开局之年,认真贯彻落实市委、市政府和省医保局的重大决策部署,在市委、市政府和省医保局的正确领导下,优服务、强监管、抓改革,积极担当作为,切实履职尽责,努力推动丽水医疗保障事业高质量发展,取得明显工作成效。创建品牌、做优服务,“雷锋式”医保服务成效显著。强化保障、优化服务,以高度的政治责任感落实好待遇保障和民生实事工作。创新模式、综合监管,提高医保基金监管的精准度和有效性。深入调研、摸清情况,着力完善医疗救助体系。分析评估、出台政策,扎实推进医保支付方式改革、医疗服务价格改革和药品耗材集中采购改革三大改革。但从全面整体支出来看,开办费50万元,执行率100%;2019年中央财政医疗服务与保障能力提升补助315万,执行率31.14%,主要原因是2019年是我市政府机构改革之年,受立项职能划转等影响,“最多跑一次”业务功能改造项目、“医疗保障业务基金运行管理系统”项目12月才立项,后因疫情原因招标暂停,致使项目无法按计划按时推进。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市医疗保障局在2019年度部门决算中反映单位成立开办费项目及丽水市按疾病诊断分组付费(DRG)全程建设实施服务项目绩效自评结果。 

  单位成立开办费项目绩效自评综述:项目保证了单位日常运转经费支出,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证单位日常运转经费支出。发现的问题及原因:50万开办费不足,2019年单位运转实际办公经费未能全部结算。 

  丽水市按疾病诊断分组付费(DRG)全程建设实施服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为110万元,执行数为98.08万元,完成预算的89.16%。项目绩效目标完成情况:项目有助于提高医疗资源配置和使用效率,有利于医保基金可持续发展。下一步改进措施:进一步推进项目的深入实施。 

  3.财政评价项目绩效评价结果。 

  无。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  详见市级部门绩效评价完成情况汇总表。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出18.61万元,我单位为机构改革2019年1月新成立单位,在机关行政运行中,落实厉行节约有关规定。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额113.21万元,其中:政府采购货物支出113.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额113.21万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额113.21万元,占政府采购支出总额的100%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15.XX(类)XX(款)XX(项):指…… 

  16.XX(类)XX(款)XX(项):指…… 

  17.…… 


附件

丽水市医保局绩效评价完成情况汇总表.xls


附件

丽水市医疗保障局2019年本级决算公开表.xls