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组配分类 财政信息 发布机构 浙江省丽水职业技术学院
成文日期 2020-08-30 公开方式 主动公开
浙江省丽水职业技术学院2019年度部门决算
发布时间:2020-08-30 00:00浏览次数: 信息来源: 浙江省丽水职业技术学院
 

  一、浙江省丽水职业技术学院概况 

  (一)部门职责 

  丽水职业技术学院是一所历史悠久、底蕴深厚、环境优美、特色鲜明的公办全日制普通高等学校。学院始终坚持立德树人的根本任务,扎根丽水、务实创新。2007年6月通过教育部专家组评估,被确定为“全国优秀高职院校”。2012年6月通过省教育厅验收,被授予浙江省示范性高职院校。学院为全国绿化模范单位、浙江省文明单位、浙江省思想政治工作优秀单位、浙江省平安校园、浙江省数字校园示范学校。 

  学校占地470亩,规划用地120亩,校舍建筑面积18万平方米,教学仪器设备总值6000多万元,图书馆藏书80万余册。下设林业科技、建筑与设计、机电工程、会计、工商管理、旅游与贸易、继续教育7个二级学院,27个专业,普通全日制在校生7570人。现有教职工425人,其中专任教师343人,教授25人,副教授等副高职称教师111人。省级教学团队2支、省级教学名师3人、省级优秀教师3人,省级教坛新秀4人、省级专业带头人14人,浙江省中青年突出贡献专家、省“151”人才等共17人。 

  学院不断推进教学改革和人才培养模式创新,不断提高教育教学质量。已累计为社会输送高素质技能型人才20000余人,深受用人单位青睐。涌现出一批先进典型,如中国大学生十大年度人物、第十届中国青年志愿者优秀个人、全国优秀共青团员、全国优秀团干部、浙江省道德模范和浙江省十佳大学生等。学校获得国家级教学成果一等奖、二等奖共3项,省级教学成果一等奖、二等奖共6项。现有国家精品资源共享课1门,中央财政支持建设专业2个、实训基地3个,国家林业局重点建设专业1个,国家教学资源库课程6门,国家级规划教材31部。省级示范性重点专业4个、特色专业7个、优势专业2个,省级精品在线开放课程3门,省级示范性实训基地3个。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,浙江省丽水职业技术学院部门决算只包括局本级决算。 

  二、浙江省丽水职业技术学院2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、浙江省丽水职业技术学院2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计36,499.32万元,与2018年度相比,收、支总计各增加16487.64万元,增长46%。主要原因是:2019年社保置换本息12000万元,基建项目增加2893万元等结果所致。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计35,276.14万元;包括财政拨款收入24,948.56万元(其中,一般公共预算10,055.09万元,政府性基金预算14,893.47万元),占收入合计70.72%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入6,539.79万元,占收入合计18.54%;经营收入3,783.06万元,占收入合计10.72%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入4.74万元,占收入合计0.01%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计32,259.87万元,其中基本支出12,387.83万元,占38.4%;项目支出17,582.83万元,占54.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出2,289.21万元,占7.1%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计25,472.48万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加15153.1万元,增长60%。主要原因是:2019年社保置换本息12000万元,基建项目增加2893万元等结果所致。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出9,765.67万元,占本年支出合计的30.27%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加810.66万元,增长9%。主要原因是:增加生均拨款等 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出9,765.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出9,678.33万元,占99.11%;科学技术(类)支出45万元,占0.46%;文化旅游体育与传媒(类)支出7.34万元,占0.08%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出35万元,占0.36%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8710.25万元,支出决算为9,765.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是追加或增加个别项目的同时及时有效完成。其中: 

  教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为142.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初存有上年结余数。 

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。2019年年初预算为8695.25万元,2019年支出决算为9282.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初存有上年结余数。 

  教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为253.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初存有上年结余数。。 

  科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2019年年初预算为15万元,2019年支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因年度执行情况及时有效。 

  科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年度追加项目执行情况及时有效。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年度追加项目执行情况及时有效。 

  文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为7.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年度追加项目执行情况及时有效。 

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年度追加项目执行情况及时有效。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,443.73万元,其中: 

  人员经费7,443.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金。 

  公用经费0万元。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出14,399.14万元,占本年支出合计的44.63%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加13563.42万元,增长1623%。主要原因是:2019年偿还社保置换本息10077.92万元,贷款本息2000万元,基建项目2321.22万元 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出14,399.14万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出14,399.14万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11333万元,支出决算为14,399.14万元,完成年初预算的100%,主要原因是追加或增加个别项目的同时及时有效完成。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为11333万元,支出决算为14399.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加社保置换及贷款本息支出2102.92万元,增加职技院开发区综合实践实训基地(基建)等项目963.22万元。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.5万元,支出决算为59.67万元,完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:2019年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为36.86万元,占61.78%,与2018年度相比,增加30.38万元,增长469%,主要原因是:2019年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.87万元,占9.84%,与2018年度相比,减少9.87万元,下降63%,主要原因是:2018年车改后加强公车管理,非公务禁止使用公车;公务接待费支出决算为16.94万元,占28.38%,与2018年度相比,减少0.56万元,下降4%,主要原因是严格执行市政府厉行节约的有关文件规定。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为36.86万元。完成预算的100%。主要用于算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是:2019年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计15人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为6万元,支出决算为5.87万元,完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是2018年车改后加强公车管理,非公务禁止使用公车。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出5.87万元,主要用于尚存的所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。 

  (3)公务接待费预算数为17.5万元,支出决算为16.94万元,完成预算的97%。主要用于接待兄弟院校来我校考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是例行节约减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待623批次,累计1,976人次。 

  外宾接待支出0万元,主要用于没有外宾来访;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出16.94万元,主要用于接待兄弟院校来我校考察交流等。接待1,976人次,623批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水职业技术学院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目12个,共涉及资金7443.73万元,占一般公共预算项目支出总额的77%。 

  组织对“2019年第一批省级教育补助-高校农业种养免学费补助”“ 2019中德合作办学项目” “2019现代职业教育质量提升计划专项”“ 2019年省级教育费附加专项”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1699.38万元。从评价情况来看,基本达到预期指标。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果 

  浙江省丽水职业技术学院在2019年度部门决算中反映现代职业教育质量提升计划专项资金及学生补助经费项目绩效自评结果。 

  现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“基本达到预期指标”。项目全年预算数为669.93万元,执行数为669.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成数量指标教师培训任务100人次,成本指标购置成本230万元实际招标225万元;二是支持省级示范性实训基地建设并产出受益学生3000人次(两个二级学院机房改造)及教师培养130人次。发现的问题及原因:暂时没有发现问题。下一步改进措施:暂无改进措施。 

  学生资助补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“基本达到预期指标”。项目全年预算数为522.08万元,执行数为422.46万元,完成预算的81%。项目绩效目标完成情况:一是国家奖学金11人次,励志奖学金241人次,国家助学金1285人次,省政府奖学金134人次,应征入伍服义务兵役国家资助107人次等;二是保质保量的让学生安心学习。发现的问题及原因:暂时没有发现问题。下一步改进措施:暂无改进措施。 

  3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。 

  暂无 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

现代职业教育质量提升计划绩效目标表(高职) 

(2019年度) 

转移支付(项目)名称 

现代职业教育质量提升计划专项资金 

中央主管部门 

  

地方主管部门 

  

实施单位 

丽水职业技术学院 

项目资金 

  (万元) 

  

全年预算数(A) 

全年执行数(B) 

预算执行率(B/A) 

  

年度资金总额: 

  

  

  

  




 其中:中央补助 

669.93 

669.93 

100 

  




       地方资金 

  

  

  

  




       其他资金 

  

  

  

  




年度总体目标 

年初设定目标 

全年实际完成情况 

  

  


绩效指标 

一级 

  指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值 

全年完成值 

评价结论 

未完成原因和改进措施 

产 

  出 

  指 

  标 

数量指标 

生均拨款水平 

881.5元/生 

881.5 

  

  


学校办学条件规划任务 

  

  

  

  




教师培训任务完成率 

100 

130 

完成 

  




...... 

  

  

  

  




质量指标 

学校新建或改建校舍、场地 

  

  

  

  



学校办学质量 

重点专业教学条件有所改善 

相关专业教学条件明显改善 

完成 

  




...... 

  

  

  

  




时效指标 

项目建设时限 

1年 

1年 

  

  



项目按时完成率 

100 

100 

  

  




...... 

  

  

  

  




成本指标 

购置(租赁)成本 

230万元 

225 

完成 

实际招标价比预算低 



维护成本增长率 

  

  

  

  




  

  

  

  

  




…… 

...... 

  

  

  

  



效 

  益 

  指 

  标 

经济效益 

  指标 

新项目带来的实际收入增长率 

  

  

  

  


...... 

  

  

  

  




  

  

  

  

  




社会效益 

  指标 

学校社会影响力 

  

  

  

  



受益学生数 

3000 

3000 

  

两个二级学院机房改造 




教师培养培训规模 

100人次 

130人次 

  

  




平均就业率 

  

  

  

  




...... 

  

  

  

  




  

  

  

  

  




生态效益 

  指标 

项目节能减排效果 

  

  

  

  



  

  

  

  

  




...... 

  

  

  

  




可持续影响指标 

促进职业院校持续健康发展 

  

  

  

  



项目发挥作用的可持续性 

  

  

  

  




...... 

  

  

  

  




…… 

  

  

  

  

  



满意度指标 

服务对象 

  满意度指标 

地方高校满意度 

96 

98 

  

  


教职工满意度 

97 

99 

  

  




学生满意度 

  

  

  

  




…… 

  

  

  

  

  



  说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有发生。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额1,277.12万元,其中:政府采购货物支出1,269.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.67万元。授予中小企业合同金额1,269.45万元,占政府采购支出总额的99.4%。其中,授予小微企业合同金额935.43万元,占政府采购支出总额的73.24%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水职业技术学院共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是车改车辆拍卖中。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


附件

决算公开.XLS

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