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索引号 113325000026455663/2020-16167 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市卫生健康委员会
成文日期 2020-08-31 00:00:00 公开方式 主动公开
丽水市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-08-31 00:00浏览次数:

 

    

  一、丽水市卫生健康委员会(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  1.拟订卫生和计划生育改革与发展战略目标、规划和相关政策,起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件草案,并依法监督地方性文件、地方性标准和技术规范的实施。 

  2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。 

  3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理;组织开展食品安全风险监测、评估和预警,承担食品安全企业标准备案工作;指导全市卫生和计划生育行政执法工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,组织查处重大违法行为。 

  4.组织制定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,协调推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

  5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构以及院前急救机构管理的规范并组织实施;会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。 

  6.负责推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议;鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展;建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。 

  7.负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定;负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。 

  8.负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。 

  9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。 

  10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生计划生育信息共享、公共服务工作机制。 

  11.拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强卫生和计划生育紧缺专业人才培养;建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。 

  12.组织实施卫生和计划生育相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育,指导推进医学科技成果转化和推广应用,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育;负责推进重点学科建设。 

  13.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作;推动信息化建设;依法组织实施统计调查;监督检查法律法规和政策措施的落实,监督落实计划生育一票否决制。 

  14.组织实施国际交流合作与援外工作。 

  15.组织拟订中医药事业、民族医药发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。 

  16.组织协调和管理爱国卫生工作,组织开展各类卫生创建工作。 

  17.负责来丽上级领导和重要外宾的医疗保健工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

  18.承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。 

  19.承办市政府交办的其他事项。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市卫生健康委员会(汇总)部门决算包括:委本级及委属事业单位决算、2019年机构改革合并入委本级的丽水市老龄工作委员会办公室决算(2019年财务独立核算)以及纳入丽水市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。 

  纳入丽水市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.丽水市中心医院 

  2.丽水市人民医院 

  3.丽水市中医院 

  4.丽水市第二人民医院 

  5.丽水市妇幼保健院 

  6.丽水市疾病预防控制中心 

  7.丽水市卫生监督所 

  8.丽水市中心血站 

  9.丽水市职工中等卫生学校 

  10.丽水市120急救指挥中心 

  11.丽水市医学学术信息管理中心 

  12.丽水市水阁卫生院(水阁社区卫生服务中心) 

  13.丽水市富岭卫生院决算。 

  二、丽水市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附件1 

  三、丽水市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计528,088.10万元,与2018年度相比,收、支总计各增加123820.12万元,增长30.63%。主要原因是:年初结转结余增加72727万元、2019年事业收入增加15993万元和财政拨款增加18440万元。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计430,539.56万元;包括财政拨款收入52,944.59万元(其中,一般公共预算20,408.97万元,政府性基金预算32,535.62万元),占收入合计12.30%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入353,667.65万元,占收入合计82.14%;经营收入29.6万元,占收入合计0.01%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入23,897.71万元,占收入合计5.55% 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计424,611.07万元,其中基本支出278,626.19万元,占65.62%;项目支出145,966.43万元,占34.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出18.44万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计56,838.02万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加20498.22万元,增长56.41%。主要原因是政府性基金收入比上年增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出19,582.90万元,占本年支出合计的4.61%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10621.58万元,下降35.17%。主要原因是2019年市人民医院比上年减少土地补偿拨款10000万元。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出19,582.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.05%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出537.01万元,2.74%;科学技术(类)支出151.26万元,0.77%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出650.59万元,3.32%;卫生健康(类)支出18234.04万元,93.12%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16397.98万元,支出决算为19,582.90万元,完成年初预算的119.42%,主要原因是追加人员经费增资补助及省转移公立医院综合改革中央补助、省公立医院综合改革补助、重大疾病与健康危害因素监测、职业病防治经费、重点地方病防治、基本公共卫生专项经费和基层医疗机构综合改革运行补助等项目经费。其中: 

  一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加药品安全监管专项补助。 

  教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)年初预算为415.43万元,支出决算为415.43万元,完成年初预算数的100% 

  教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)年初预算为113.2万元,支出决算为119.50万元,完成年初预算数的105.57%,决算数大于预算数的主要原因该项目2019年学生助学金收入6.3万元纳入丽水市教育局年初预算。 

  教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因该项目2019年学生助学金收入2.08万元纳入丽水市教育局年初预算。  

  科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为88.97万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加社会公益科研项目经费。 

  科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加科研项目经费。 

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为78万元,支出决算为33.12万元,完成年初预算的42.46%,决算数小于预算数的主要原因科研项目都历时较长,当年未结题项目经费结转下年继续使用。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.89万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因预算追加科研项目经费。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为119.42万元,支出决算为119.42万元,完成年初预算100% 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为347.7万元,支出决算为341.12万元,完成年初预算的98.11%,决算数小于预算数的主要原因机关人员变动减少支出。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为139.08万元,支出决算为137.32万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因事业人员变动减少支出。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为58.16万元,支出决算为52.75万元,完成年初预算的90.70%,决算数小于预算数的主要原因事业人员变动减少支出。 

  卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1142.16万元,支出决算为1265.96万元,完成年初预算的110.84%,决算数大于预算数的主要原因追加人员变动增资经费补助 

  卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为254万元,支出决算为246.55万元,完成年初预算的97.07%,决算数小于预算数的主要原因规划编制经费结转下年使用             

  卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为190.30万元,完成年初预算的190.3%,决算数大于预算数的主要原因追加规划编制经费、医学会考试经费。   

  卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为2348.77万元,支出决算为2504.8万元,完成年初预算的106.64%,决算数大于预算数的主要原因追加省转移支付公立医院补助经费 

  卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为1778.08万元,支出决算为1751.91万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因项目经费有结余结转下年使用 

  卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为1424.38万元,支出决算为1334.70万元,完成年初预算的93.70%,决算数小于预算数的主要原因 2019年购入设备款项财务已列费用,因款项未付预算未做支出。 

  卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)。年初预算为860.88万元,支出决算为877.56万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因追加省级的计划生育绩效考核补助、重大疾病与健康危害因素监测、重点地方病防治三项经费。 

   卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1479.25万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加省公立医院综合改革中央补助、省公立医院综合改革补助、省公立医院鼓励性补助等经费。 

  卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.78万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是食品安全风险监测能力建设项目以前年度结余经费未纳入年初预算。  

  卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0万元,支出决算为291.66万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加省转移支付基本公共卫生专项和基层医疗机构综合改革运行补助经费  

  卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为1192.47万元,支出决算为1192.42万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因项目经费略有结余  

  卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1824.16万元,支出决算为2,118.69万元,完成年初预算的116.15%,决算数大于预算数的主要原因追加人员经费和重大疾病与健康危害因素监测、职业病防治经费、重点地方病防治等项目经费 

  卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为890.07万元,支出决算为981.81万元,完成年初预算的110.31%,决算数大于预算数的主要原因2019年度人员职务、职级变动、增资等追加人员经费。 

  卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为754.59万元,支出决算为814.27万元,完成年初预算的107.91%,决算数大于预算数的主要原因追加2019年度人员增资经费。 

  卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 

  年初预算为0万元,支出决算为542.19万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加省转移支付艾滋病、性非传染性疾病防治、结核病防治、免疫规划等重大公共卫生专项经费。 

  卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。 

  年初预算为419.00万元,支出决算为440.34万元,完成年初预算的105.09%,决算数大于预算数的主要原因追加省转移支付其他公共卫生支出专项经费。 

  卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.21万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因上年结转经费未列入年初预算 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为138.11万元,支出决算为111.27万元,完成年初预算的80.57%,决算数小于预算数的主要原因是年中有行政人员退休减少支出。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为168.94万元,支出决算为168.04万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因事业人员变动缴费基数调整。 

  卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为509.50万元,支出决算为503.95万元,完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员变动减少人员经费支出。 

  卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为924.65万元,支出决算为1296.37万元,完成年初预算的140.20%,决算数大于预算数的主要原因追加省转移流感监测、危害因素监测、国家致病菌识别网等其他卫生健康补助资金 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8537.53万元,其中: 

  人员经费7641.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 

  公用经费895.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、  电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出32,427.86万元,占本年支出合计的7.64%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加27052.65万元,增长503.29%。主要原因是增加社保置换基金本息21173万元和护士学校迁建工程、市二院迁建工程等项目基本建设支出4096万元。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出32,427.86万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出30,726.64万元,94.75%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出1,701.22万元,5.25%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45702万元,支出决算为32,427.86万元,完成年初预算的70.96%,主要原因是市人民医院东城院区项目受工程进度影响资金拨付。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2019年年初预算为43992万元,2019年支出决算为30,726.64万元,完成年初预算的69.85%决算数小于预算数的主要原因是市人民医院东城院区项目工程进度影响资金拨付 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。2019年年初预算为1600万元,2019年支出决算为1600.00万元,完成年初预算的100% 

  其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为110万元,2019年支出决算为101.23万元,完成年初预算的92.03%,决算数小于预算数的主要原因财务已列费用,因款项未付预算有结余 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为166.92万元,支出决算为144.07万元,完成预算的86.31%,2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门进一步落实厉行节约有关规定,减少公务用车支出和公务接待费支出。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为37.94万元,占26.34%,与2018年度相比,增加11.87万元,增长45.53%,主要原因是机关及下属预算单位人员本年度因公出国次数增加公务用车购置及运行维护费支出决算为75万元,占52.06%,与2018年度相比,减少37.69万元,下降33.45%,主要原因是市卫生健康部门进一步落实厉行节约有关规定,减少公务用车支出;公务接待费支出决算为31.12万元,占21.6%,与2018年度相比,减少22.94万元,下降42.43%,主要原因是机关及下属预算单位进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。具体情况如下: 

  1)因公出国(境)费预算数为37.94万元,支出决算为37.94万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组10个;本单位全年因公出国()累计11人次。 

  2)公务用车购置及运行维护费预算数为89.66万元,支出决算为75万元,完成预算的83.65%。决算数小于预算数的主要原因是机关及下属预算单位进一步落实厉行节约有关规定,减少公务用车支出。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出75.00万元,主要用于委下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,委所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。 

  3)公务接待费预算数为39.32万元,支出决算为31.12万元,完成预算的79.15%。主要用于接待上级部门、基层单位等单位来我市调研、指导、工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是机关及下属预算单位进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待585批次,累计4603人次。 

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出31.12万元,主要用于接待上级部门、基层单位等单位来我市调研、指导、工作联系等支出。接待4,603人次,585批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,市卫生健康委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金11045.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度市人民医院东城院区项目、丽水护士学校迁建工程、市妇保院新生儿科病房“两癌”筛查诊治中心扩建项目、待产中心和危重孕产妇重症监护室(OICU)及配套设施设备项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金7448.12万元,占政府性基金预算项目支出总额的22.97% 

  组织对2019年公共卫生专项、水阁卫生院基层医疗卫生机构补助、富岭卫生院基层医疗卫生机构补助等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6370万元。政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。其中对2019年公共卫生专项经费分22个专项进行评价。从评价情况来看,2019年公共卫生专项、水阁卫生院基层医疗卫生机构补助、富岭卫生院基层医疗卫生机构补助三个项目整体情况良好。 

  组织对丽水市职工中等卫生学校开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出674.01万元,政府性基金预算支出2748.07万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,学校推行“做中学、学中做”、“理实一体”走班式的教学模式,2019年被批准为国家第二批1+X证书制度试点学校,初步形成了师资高稳定、毕业生高就业、一次性护考高通过率、入学生源高分数、高考班高升学率的五高态势,实现了学生、学校和社会共赢的局面。主要绩效有:一是有力地促进了我校护理学科的快速发展,收到了显著的社会效益,学校的知名度不断打响。二是教育教学高质量发展。三是丽水护士学校迁建工程正式开工,不仅极大地提升学校的形象和品位,也将会为丽水的卫健事业可持续发展、健康丽水发展、养生养老发展提供强大的护理人才保障。四是各项党风廉政、意识形态、安全生产制度措施得力,确保了校园风清气正、平安和谐。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市卫生健康委在2019年度部门决算中反映丽水市中医院中医药补助项目绩效自评及丽水市水阁卫生院基层医疗机构卫生补助项目绩效自评结果。 

  1)丽水市中医院中医药补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,项目自评结论为优秀。项目全年预算数为950万元,执行数为950万元,完成预算的100%。绩效自评表详见附件2 

  2丽水市水阁卫生院基层医疗机构卫生补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84分,项目自评结论为良好。项目全年预算数为520万元,执行数为520万元,完成预算的100%绩效自评表详见附件3 

  3.财政评价项目绩效评价。 

  无。 

  4.部门评价项目住院医师规范化培训项目绩效评价结果。 

  2019年以部门为主体开展的住院医师规范化培训项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分95 分,项目自评结论为优秀。项目全年预算数为421万元,执行数为421万元,完成预算的100%。项目绩效自评报告详见附件4 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出375.20万元,比年初预算数增加197.12万元,增长210.69%,主要原因是下属参照公务员管理单位运行经费支出150.48万元未列入年初预算以及机关运行经费支出比上年略有增加。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额24,465.22万元,其中:政府采购货物支出17,551.96万元、政府采购工程支出393.8万元、政府采购服务支出6,519.46万元。授予中小企业合同金额16,445.13万元,占政府采购支出总额的67.22%其中,授予小微企业合同金额6,397.7万元,占政府采购支出总额的26.15% 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20191231日,委本级及所属各单位共有车辆63辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车45,其他用车主要是救护车21 辆、监督执法用车3辆和其他业务用车21 辆(1辆已实施车改,资产未划转)。单价50万元以上通用设备44台(套),单价100万元以上专用设备167台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指丽水市卫生健康委员会举办的中等职业学校支出。 

  16. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指丽水市卫生健康委员会举办的中等职业学校支出。 

  17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指丽水市卫生健康委员会举办的中等职业学校支出。 

  18.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 

  指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展的社会公益研究的支出。 

  19.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展其他用于应用研究方面的支出。 

  20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展应用技术研究与开发的支出。 

  21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展其他科学技术的支出。 

  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指丽水市卫生健康委员会及所属实行公务员管理的事业单位离退休人员的支出。 

  23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位离退休人员的支出。 

  25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位人员职业年金缴费的支出。 

  26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  27.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指丽水市卫生健康委员会及实行公务员管理的事业单位的基本支出。 

  28.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指丽水市卫生健康委员会及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  29.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指丽水市卫生健康委员会所属事业单位基本运行和开展医疗卫生管理活动的支出。 

  30.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指丽水市卫生健康委员会所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。  

  31.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指丽水市卫生健康委员会所属中医(民族)医院开展医疗业务活动等方面支出。 

  32.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指丽水市卫生健康委员会所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。 

  33.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):指丽水市卫生健康委员会所属妇幼保健医院开展医疗业务活动等方面支出。 

  34.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指丽水市卫生健康委员会所属医院开展医疗业务活动等方面支出。 

  35.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。 

  36.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。 

  37. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。 

  38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指丽水市卫生健康委员会所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。 

  39.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指丽水市卫生健康委员会所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。 

  40.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指丽水市卫生健康委员会所属采供血机构基本运行和开展业务活动的支出。 

  41.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。 

  42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位用于其他公共卫生服务方面的支出。 

  43.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指丽水市卫生健康委员会所属事业单位用于中医(民族医)药方面的专项支出。 

  44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指丽水市卫生健康委员会及所属参照公务员管理的事业单位人员医疗保险的支出。 

  45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指丽水市卫生健康委员会所属非参公事业单位人员医疗保险的支出。 

  46.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指丽水市卫生健康委员会用于老龄卫生健康事务方面的支出。 

  47.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位开展相关业务活动的支出。 

  48.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位开展相关业务活动的支出。 

  49.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指丽水市卫生健康委员会所属事业单位开展相关业务活动的支出。 

  50.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指丽水市卫生健康委员会及所属事业单位开展相关业务活动的支出。 


附件

附件1:丽水市卫生健康委员会(汇总)2019决算公开附表.xls


附件

附件2:丽水市中医院自评基本情况表.docx


附件

附件3:丽水市水阁卫生自评基本情况表.docx


附件

附件4;丽水市卫生健康委住院医师规范化培训绩效自评报告.doc