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索引号 113325000026455663/2020-16168 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水广播电视大学
成文日期 2020-08-31 00:00:00 公开方式 主动公开
丽水广播电视大学2019年度部门决算
时间:2020-08-31 00:00 来源:丽水广播电视大学 浏览次数:
 

  一、丽水广播电视大学概况 

  (一)部门职责 

  根据《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》(浙革[1979]4号),设置丽水广播电视大学。丽水广播电视大学是一所融开放教育、成人高等教育、社区教育和老年教育为一体的现代远程开放大学。丽水广播电视大学的主要职责是:  

  1、面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务,包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。  

  2、开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训,以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务。  

  3、统筹利用电大体系教育资源,建设远程教育公共服务体系,为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水广播电视大学部门决算包括:本级决算。 

  二、丽水广播电视大学2019年度部门决算公开表 

  详见附表 

  三、丽水广播电视大学2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计6,250.51万元,与2018年度相比,收、支总计各增加2507.16万元,增长66.98%。主要原因是:政府性基金预算拨款增加917.4万元,事业收入增加464.89万元,其他收入增加1192.36万元。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计5,996.91万元;包括财政拨款收入2,402.3万元(其中,一般公共预算820.9万元,政府性基金预算1,581.4万元),占收入合计40.06%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,487.23万元,占收入合计24.8%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,107.38万元,占收入合计35.14% 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计5,232.12万元,其中基本支出1,958.95万元,占37.44%;项目支出3,273.17万元,占62.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计2,468.63万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加916.03万元,增长59%。主要原因是:2019年政府性基金预算拨款增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出842.12万元,占本年支出合计的16.1%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少34.41万元,下降3.93%。主要原因是:“三公”经费一般公共预算拨款支出减少。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出842.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出841.02万元,99.87%;科学技术(类)支出1.1万元,0.13%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;卫生健康(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.9万元,支出决算为842.12万元,完成年初预算的102.58%,主要原因是校园修缮费用增加以及一般公共预算上年结转结余。其中: 

  (1)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2019年初预算为29万元,支出决算为34.43万元,完成年初预算的118.72%,决算数大于预算数的主要原因是年初存有上年结余农业种养专业免学费项目经费。 

  (2)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为49.9万元,支出决算为69.97万元,完成年初预算的140.22%,决算数大于预算数的主要原因是年初存有上年结余现代职业教育质量提升计划专项经费。 

  (3)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为742万元,支出决算为736.62万元,完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转2019教师培训经费到下年。 

  (4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初存有上年结余校园智能化网络工程经费。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出736.43万元,其中: 

  人员经费702万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 

  公用经费34.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,581.4万元,占本年支出合计的30.22%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加917.4万元,增长138.16%。主要原因是:电大新校园续建综合楼和大门项目追加。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,581.4万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出1,581.4万元,100%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1581.4万元,支出决算为1,581.4万元,完成年初预算的100%决算数与预算数持平的原因是严格按照预算执行其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为1581.4万元,支出决算为1581.4万元,完成年初预算的100%决算数与预算数持平的原因是严格按照预算执行 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.25万元,支出决算为6.6万元,完成预算的193.33%。 2019年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待费及因公出国(境)费追加。 

  2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.35万元,占65.91%,与2018年度相比,减少1.28万元,下降22.74%,主要原因是对外交流活动减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少6.4万元,下降100%,主要原因是事业单位公车改革,公务用车运行维护费用减少;公务接待费支出决算为2.25万元,占34.09%,与2018年度持平,主要原因是公务接待量基本持平。具体情况如下: 

  1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为4.35万元,完成预算的100%。主要用于事业单位人员的对外交流、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费追加。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计1人次。 

  2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是事业单位公车改革 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  3)公务接待费预算数为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成预算的100%。主要用于接待上级部门及基层单位来校调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动等等公务活动接待支出。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行市政府厉行节约的有关文件规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33批次,累计188人次。 

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出2.25万元,主要用于接待上级部门及基层单位来校调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动等等公务活动接待支出。接待188人次,33批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水广播电视大学2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金89.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。丽水广播电视大学对2019年度“城市建设支出”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1581.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100% 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(附绩效自评表 

  丽水广播电视大学2019年度部门决算中反映2019年社区教育经费及2019年教师培训费的项目绩效自评结果。 

  2019年社区教育经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为良好。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是创建市级老年教育示范基地23个,省级老年教育示范点6个;二是全年存入学分银行学习成果数41万余条。暂时没有发现问题。下一步改进措施:暂无改进措施。 

  2019年现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为49.9万元,执行数为10.17万元,完成预算的20.38%。主要产出和效果:一是创建市级老年教育示范基地20个;二社区大学、老年开放大学受益人数2000人,全市学分银行非学历教育成果数量 30万人次。发现的问题及原因:执行率未达到100%,主要是年底收到资金指标,开展的部分业务不能及时结算。下一步改进措施:精准编制年初预算,加快执行进度,严格预算执行。 

  3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。 

   

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  丽水广播电视大学自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89分,自评结论为“良好”。2019年丽水广播电视大学安排现代职业教育质量提升计划项目、教师培训项目、社区教育项目、农业种养专业项目(免学费)等4个项目。主要产出和效果:1. 提高学历教育办学环境和教育质量,提供更多更好的优质教育资源;2. 保障国家对农业种养专业学生就读率,向家庭经济困难学生提供资助;3. 提升教师综合素质和执教能力;4. 在2019年共招生学历教育1830人,其中开放教育招生1350人,远程教育招生444人;5. 2019年的培训业绩保持强劲的增长态势,全年共完成培训班次223个,同比增长45.8%;培训人数15228人次,同比增长23.4%;项目总收入1554.73万元,同比增长54%。存在主要问题:年底开展的部分业务不能及时结算。下一步改进措施:精准编制年初预算,加快执行进度,严格预算执行。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数减少0万下降0%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费预算安排 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额27.75万元,其中:政府采购货物支出13.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的3.46%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20191231日,丽水广播电视大学本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 

  16. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)反映反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。 

  17. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。 

  18. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。 


附件

2019丽水广播电视大学决算公开.XLS


附件

2019丽水广播电视大学项目绩效表.XLS

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