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索引号 113325000026455663/2020-16171 文号
组配分类 财政信息 发布机构 中共丽水市委统战部
成文日期 2020-09-01 公开方式 主动公开
中共丽水市委统战部2019年度部门决算
发布时间:2020-09-01 00:00浏览次数: 信息来源: 中共丽水市委统战部
 

  一、中共丽水市委统战部概况 

  (一)部门职责 

  1、组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议;负责协调市级重大统战活动,督促检查各项统战方针政策的贯彻落实情况;向市委反映党外各界人士的意见和建议,协助做好思想政治工作。 

  2、负责联系各民主党派和无党派代表人士;协助市委贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,发挥市级各民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助市级各民主党派开展工作,加强自身建设。 

  3、负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题;协调全市宗教专项工作;联系少数民族和宗教界代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。 

  4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;联系港、澳、海外有关社团及代表人士;联系台湾各界人士,做好台胞、台属有关工作。 

  5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;协助民主党派市委会、市工商联等团体做好干部管理工作。 

  6、负责开展经济领域统战工作;受市委委托领导市工商联党组;指导工商联工作;调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;联系非公有制经济代表人士,做好思想政治工作。 

  7、掌握党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系、培养党外知识分子代表人物,会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。 

  8、协同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。 

  9、负责指导县(市、区)党委统战部门工作,协调各有关部门统战工作;指导市侨联工作,并在人事安排和贯彻统战政策方面进行指导。 

  10、承担市委和上级业务部门交办的其他事项。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,中共丽水市委统战部部门决算包括:本级决算共1个,无二级单位预算。 

  二、中共丽水市委统战部2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、中共丽水市委统战部2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计2,060.38万元,与2018年度相比,收、支总计各增加592.63万元,增长40.38%。主要原因是:2019年由市委统战部牵头召开了2019第二届世界丽水人大会。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计1,990.85万元;包括财政拨款收入1,980.85万元(其中,一般公共预算1,980.85万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.5%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入10万元,占收入合计0.5%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计1,878.68万元,其中基本支出1,009.32万元,占53.73%;项目支出869.36万元,占46.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计2,050.38万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加582.63万元,增长39.70%。主要原因是:2019年由市委统战部牵头召开了2019第二届世界丽水人大会。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,868.68万元,占本年支出合计的99.47%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加482.81万元,增长34.84%。主要原因是:2019年由市委统战部牵头召开了2019第二届世界丽水人大会。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,868.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,717.63万元,占91.92%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出9.98万元,占0.53%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出96.19万元,占5.15%;卫生健康(类)支出44.88万元,占2.4%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,265.04万元,支出决算为1,878.68万元,完成年初预算的148.51%,主要原因是2019年由市委统战部牵头召开了2019第二届世界丽水人大会。 

  一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为124.80万元,支出决算为122.85万元,完成年初预算的98.44%,决算数小于预算数的主要原因是一些慰问、活动等在农历年底进行,过了执行率考核的限定时间。 

  一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)港澳事务(项)。年初预算为120万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%。 

  一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为703.91万元,支出决算为868.25万元,完成年初预算的123.35%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革后有3人转隶到市委统战部,纪检监察组新增1人。 

  一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为国家民委拨款用于推进少数民族流动人口服务管理体系建设设点工作。 

  一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为174万元,支出决算为606.54万元,完成年初预算的348.59%,决算数大于预算数的主要原因是2019年由市委统战部牵头召开了2019第二届世界丽水人大会。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,该项目经费从原市外侨办划拨到市委统战部支出。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为15.9万元,支出决算为14.65万元,完成年初预算的92.14%,决算数小于预算数的主要原因是一退休同志死亡,另停发了遗属生活困难补助。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.94万元,支出决算为52.94万元,完成年初预算的100%。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21.18万元,支出决算为21.18万元,完成年初预算的100%。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.43万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的100%。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为44.88万元,支出决算为44.88万元,完成年初预算的100%。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.32万元,其中: 

  人员经费931.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费77.4万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年与2018年持平。主要原因是未有政府性基金拨款和支出。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是未有政府性基金拨款和支出。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.91万元,支出决算为14.36万元,完成预算的292.46%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因,一是筹备召开第二届世界丽水人大会,接待任务增加;二是有因公出国(境)情况。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为7.96万元,占55.41%,与2018年度相比,减少5.41万元,下降40.46%,主要原因是出国(境)人次减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比不变;公务接待费支出决算为6.4万元,占44.59%,与2018年度相比,增加1.49万元,增长30.35%,主要原因是筹备召开第二届世界丽水人大会,接待任务增加。 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为7.96万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。根据市里安排的因公出国计划和实际工作需要,经批准同意部门因公出国(境)的,在单位业务费和公用经费中列支。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为4.91万元,支出决算为6.4万元,完成预算的130.35%。主要用于接待上级领导、县市统战部及各类统战对象等支出。决算数大于预算数的主要原因是筹备召开第二届世界丽水人大会。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待54批次,累计1,187人次。 

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出6.4万元,主要用于接待上级领导、县市统战部及各类统战对象等。接待1,187人次,54批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,市委统战部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金754万元,占一般公共预算项目支出总额的37.87%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(附项目绩效自评表)

  市委统战部在2019年度部门决算中反映统战业务费和少数民族专项发展资金项目绩效自评结果。 

  (1)统战业务费绩效自评综述:项目全年预算数为189万元,执行数为173.81万元,完成预算的91.96%。项目绩效目标完成情况:一是切实开展弘扬践行浙西南革命精神活动、庆祝新中国成立70周年系列活动,深入践行“丽水之干”的“统战行动”。二是协助推进政党协商,开展重点调研和民主监督,推进党外代表人士摸底调研工作,加强党外知识分子工作和队伍建设。三是统筹推进民族乡村振兴工作,加强少数民族特色村寨建设,推动民族文化传承发展。四是创建为侨服务“最多跑一次”改革“全球通”平台,开展“丽水侨界600”调查工作,积极推进华侨城项目实施,完成“华侨经济”促进“丽水经济”发展重点课题调研。五是狠抓宗教督查整改工作,维护宗教领域和谐稳定,有效治理基督教乱象。六是牵头开展“五个一百”系列活动,制定出台《丽水市亲清政商交往正反面清单》,积极开展非公经济人士教育培训工作,加强新的社会阶层人士统战工作。七是圆满举办2019第二届世界丽水人大会。八是加强顶层设计,助推项目回归,助推智力回归,助推乡村治理。九是认真抓好全面从严治党工作。 

  发现的问题及原因:一是一些培训班的举办、专项经费的使用等没有充足的时间和条件去落实;二是人员经费没有及时下发。下一步改进措施:一是加强制度建设,提高内控管理水平;二是加强预算管理,不断提高财务保障能力;三是加强监督管理,不断提高资金使用效益。 

  (2)少数民族专项发展资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为565万元,执行数为563.05万元,完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况:一是较好地推动民族乡村造血功能;二是加快民族群众增收致富;三是增加民族乡村集体经济收入;四是进一步推进民族乡村可持续发展。发现的问题及原因:对各地资金使用的监管力度还需进一步加强。下一步改进措施:进一步加强对少数民族资金的监督管理,全面掌握各地资金使用情况,发现问题的及时落实整改,不断提高资金规范化,确保资金使用发挥效益。 

  3.财政评价项目绩效评价结果。 

  无。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  详见附表。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出77.4万元,比年初预算数减少36.71万元,下降32.17%,主要原因是人员经费不够,公用经费调为人员经费使用。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


附件

2019年度市委统战部整体支出绩效评价报告.doc


附件

2019年市级少数民族发展资金绩效自评报告.doc


附件

一般项目绩效评价报告表.xlsx


附件

中共丽水市委统战部(民宗局).XLS