一、中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）概况

（一）部门职责

中国国民党革命委员会（简称民革）丽水市委员会在中共丽水市委和民革浙江省委会的正确领导下，努力加强自身建设，积极履行参政议政、民主监督职能和参加中国共产党领导的政治协商职能，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结带领民革党员，围绕中心、服务大局，注重民生、真情履职，为推进我市政治、经济、社会、文化、生态发展，促进祖国和平统一发挥了积极的作用。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）部门决算包括：市本级决算。

无纳入中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计142.44万元，与2018年度相比，收、支总计各减少0.55万元，下降0.38%。与2018年度基本持平。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计136.79万元；包括财政拨款收入136.79万元（其中，一般公共预算136.79万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计141.58万元，其中基本支出100.84万元，占71.22%；项目支出40.74万元，占28.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计142.44万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各0.55万元，下降0.38%。与2018年度基本持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出141.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.72万元，增长1.96%。主要原因是：人员支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出141.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.04万元，占89.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.65万元,占7.52%；卫生健康（类）支出4.89万元,占3.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.99万元，支出决算为141.58万元,完成年初预算的104.88%，主要原因是人员支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.45万元，支出决算为85.3万元，完成年初预算的108.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为41万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的99.37%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出100.84万元，其中：

人员经费88.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、住房公积金等；

公用经费12.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化，增长/下降0%。主要原因是：2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金支出安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为1.01万元，完成预算的131.17%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是来访单位增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为1.01万元，占100%，与2018年度相比，减少0.74万元，下降42.29%，主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.77万元，支出决算为1.01万元，完成预算的131.17%。主要用于接待省委会、各市委会以及相关单位到丽等支出。决算数大于预算数的主要原因是来访单位增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计101人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.01万元，主要用于接待省委会、各市委会以及相关单位到丽等支出。接待101人次，13批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会丽水市委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“党派活动”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“党派活动”项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，民革丽水市委会贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照民革章程和有关规定，依法依规使用财政资金，较好地履行参政议政、民主监督、参加的中国共产党领导的政治协商，党派基层基础进一步夯实，年度部门整体支出绩效评价良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开1个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

中国国民党革命委员会丽水市委员会在2019年度部门决算中反映党派活动项目绩效自评结果。

党派活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为41万元，执行数为40.74万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标圆满完成：（1）组织市委委员、市直支部负责人赴西柏坡举办“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育培训，寻根多党合作初心，学习西柏坡精神。首次异地举办全市支部分管参政议政委员、参政议政骨干党员参政议政专题培训班，邀请省政协、民革省委会专家进行参政议政、反映社情民意信息、调研报告写作等培训。（2）主题教育活动支出。开展理论学习、实地考察、主题征文、参政议政、文化活动5个系列活动。邀请专家作“浙西南革命精神”专题辅导，在莲都岱后村开展“弘扬践行浙西南革命精神 传承红色基因”活动；赴王村口、龙泉住龙镇开展”寻访红色足迹，传承革命精神--庆祝中华人民共和国成立70周年”活动等；以“弘扬践行开展‘浙西南革命精神’”“新中国成立70周年”“政协成立70周年”为主题开展征文38篇，其中， 2篇征文入选《团结报》，1篇入选联谊报，2篇获全市政协系统优秀论文，2篇获市委统战部作为统战理论政策研究创新成果上报省委统战部，丽舸芝麓书社成员10幅作品入展“浙西南革命精神”视觉作品展。（3）编印《丽水民革》会刊四期，首次开通丽水民革微信公众号，发表各类信息210余篇，宣传基层组织涌现出的先进人物、优秀事迹和工作经验，扩大民革影响。完成《团结报》《联谊报》和党报党刊等各类报刊杂志的征订工作。市委会获2019年度《团结报》发行征订工作先进集体进步奖、省委会2019年宣传思想工作先进集体、省委会2019年民革 e 家建设使用先进一等奖。（4）赴新一轮结对村缙云县溶江乡田洋村开展集体经济、特色产业及农旅融合发展调研，落实帮扶资金1.7万元；开展送医、送教、送文化社会服务活动30余次，服务群众2000余人，走访贫困户25户，开展法律援助服务5例，法律咨询和普法活动34次。（5）提交省政协提案2件，市人大代表提交建议11件，政协大会口头发言1篇、即席发言3篇、书面发言3篇，团体提案8件，个人提案22件，报送社情民意信息81篇，其中：全国政协录用信息4篇，民革中央录用2篇、省政协录用6篇，省委统战部录用3篇、省民革录用34篇，市政协录用31篇。市委会获省委会2018年度反映社情民意信息报送工作先进集体二等奖，获市政协反映情民意信息工作先进单位一等奖。参加党委、政府和有关部门召开的各类协商会、座谈会、情况通报会10余次。就市委四届六次、七次全会决定、《政府工作报告》、物业条例立法协商、大窑龙泉遗址保护条例等，提出了多条建议意见被采纳，聚焦民生工程，助力科学发展，发挥了民革在全市多党合作和政治协商中的积极作用。成立市、区民革政协委员工作室。赴四川攀枝花、湖北神农架林区学习康养产业发展和农产品价值转换经验做法，赴松阳、景宁开展消除集体经济薄弱村专项民主监督，赴莲都区雅溪镇开展垃圾分类民主监督，在市区学校周边食品安全民主监督。市委会《“最多跑一次”民主监督情况》获全市政协系统2018年度优秀调研成果优秀奖。（6）加强干部队伍建设，开展后备干部摸底、建库，修订完善了《民革丽水市委会内部监督工作办法》等6个工作制度。（7）新发展党员26名，全市党员总数达410名，开展了新党员反映社情民意信息写作培训。（8）举行“月圆中秋——走进怡福”送健康义诊活动，邀请台湾中华学术文教基金会赴莲都、松阳参访，开展联谊交流文化活动，加强两岸同胞互相交流增进了友情。（9）继续开展支部（专委会、社团）创意活动，共组织各类创意活动40余次。（10）全年召开参政议政工作会议、年度工作会议、课题调研、市委委员会议、主委会议、暑期读书会等各类大小会议共20余次。发现的问题及原因：在实施和资金使用过程中，资金使用符合相关标准和规定，项目进展正常，未发现问题。下一步改进措施：一是加快各专项工作进度；二是各专项工作计划性还有待进一步加强。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

民革丽水市委会整体支出绩效评价报告（见附件）。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出12.56万元，比年初预算数减少0.31万元，下降2.4%，主要原因是邮资费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额13.64万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.99万元。授予中小企业合同金额12.99万元，占政府采购支出总额的95.26%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中国国民党革命委员会丽水市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）公开表.XLS

附件

中国国民党革命委员会丽水市委员会一般绩效评价报告.xlsx