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索引号 113325000026455663/2020-16180 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市教育局
成文日期 2020-09-01 公开方式 主动公开
丽水市教育局(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-01 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市教育局

  一、丽水市教育局(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规,研究全市教育改革与发展的重大问题,指导、协调各县(市、区)、市直有关部门的教育工作;研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划;拟定全市教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见,指导、协调并检查实施工作。 

  2.统筹管理全市中小学布局调整工作;按管理权限,审核、审批基础教育学校及其他教育机构、教育培训机构设置和调整。 

  3.统筹管理全市基础教育(含特殊教育、幼儿教育)、职业技术教育、成人教育、城乡社区教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作;审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整;指导高等、中等专业学校教育教学改革和专业设置;负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。 

  4.会同有关部门制定高中段学历教育的招生计划并组织实施;指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革;组织教育科学研究和教学研究,编写必要的补充教材;组织指导所属学校对外交流与合作。 

  5.负责全市教师的管理和指导工作;组织实施教师资格制度;会同有关部门做好中小学教师专业技术职务的评聘工作;统筹规划并指导师资队伍建设;负责直属学校(单位)教职工跨系统跨地区调动的审核;指导教育系统社团工作;组织、指导全市教师培训工作;负责直属单位及学校的机构编制、人事管理工作;会同有关部门开展中职毕业生就业指导工作。 

  6.统筹管理市本级教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策;监测全市教育经费的筹措和使用情况;会同有关部门制定普通高中和职业高中的收费标准;指导教育系统审计工作;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布;指导管理直属学校(单位)的基建、财务、固定资产;按照有关规定管理国内外对全市的教育援助、教育贷款。 

  7.负责协调指导全市教育督导工作;牵头教育方针政策、法律法规执行情况的监督检查评估指导工作;承担市政府教育督导室的日常工作。 

  8.规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治、品德教育工作,体育、卫生、艺术教育和国防教育及安全稳定工作;指导全市中小学校少先队、共青团工作;指导全市勤工俭学和学校后勤社会化工作;指导实施全市教育信息化建设和中小学图书、教学仪器和实验设备配备工作。 

  9.负责全市教育系统的学籍管理和考试管理工作;负责指导大中专学校的招生工作;会同有关部门组织教育考试管理工作。 

  10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协助协调、监督和检查全市的语言文字工作;指导推广普通话和普通话水平测试工作。 

  11.负责全市中小学校(幼儿园)的安全监管,指导全市中小学校(幼儿园)开展安全宣传教育;组织或配合查处全市中小学校(幼儿园)安全管理方面的失职或违法行为;协助市委、市政府处理在丽大中专学校中的突发事件,维护大中专学校的稳定。 

  12.负责法律规定的有关教育行政处分、处罚和行政诉讼、行政复议等工作。 

  13.承办上级机关交办的其他事项。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、13学校(幼儿园)、局属3个事业单位决算。 

  纳入丽水市教育局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.丽水中等专业学校; 

  2.浙江省丽水中学; 

  3.丽水第二高级中学; 

  4.丽水学院附属高级中学; 

  5.丽水市职业高级中学; 

  6.丽水市实验学校; 

  7.丽水市经济开发区中学; 

  8.丽水市经济开发区第一小学; 

  9.丽水市经济开发区第二小学; 

  10.丽水市秀山小学; 

  11.丽水市实验幼儿园; 

  12.丽水南城实验幼儿园; 

  13.丽水市特殊教育学校; 

  14.丽水市教育教学研究院; 

  15.丽水市教育招生考试中心; 

  16.丽水市教育技术中心。 

  二、丽水市教育局(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市教育局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计95,609.39万元,与2018年度相比,收、支总计各增加15283.5万元,增长19.03%。主要原因是:丽水第二高级中学校园完整工程项目、丽水学院附属高级中学扩建工程、丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程等项目支出。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计88,454.87万元;包括财政拨款收入82,745.28万元(其中,一般公共预算69,223.8万元,政府性基金预算13,521.48万元),占收入合计93.55%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入4,405.86万元,占收入合计4.98%;经营收入565.19万元,占收入合计0.64%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入738.53万元,占收入合计0.83%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计89,483.37万元,其中基本支出51,515.86万元,占57.57%;项目支出37,766.06万元,占42.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出201.46万元,占0.23%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计89,081.91万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加16628.38万元,增长22.95%。主要原因是:丽水第二高级中学校园完整工程项目、丽水学院附属高级中学扩建工程、丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程等项目支出。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出71,005.04万元,占本年支出合计的79.35%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13553.5万元,增长23.59%。主要原因是:人员经费增加和丽水第二高级中学校园完整工程项目等项目支出拨款增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出71,005.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出65,750.33万元,占92.6%;科学技术(类)支出12.89万元,占0.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4,984.77万元,占7.02%;卫生健康(类)支出210.25万元,占0.3%;节能环保(类)支出46.8万元,占0.07%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67411.54万元,支出决算为71,005.04万元,完成年初预算的105.33%,主要原因是主要原因是2019年省教育专项资金下达和中小学校教师人员经费追加等。其中: 

  教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为751.63万元,支出决算为839.83万元,完成年初预算的111.73%,决算数大于预算数的主要原因丽水市教育局机关人员经费增资等。 

  教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。 

  教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加丽水市教育局“丽水市十四五时期完善市区教育体制研究(发展规划)”项目资金。 

  教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为3986.48万元,支出决算为4279.95万元,完成年初预算的107.36%,决算数大于预算数的主要原因丽水市实验幼儿园、丽水南城实验幼儿园人员经费增资等。 

  教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为5215万元,支出决算为5696.38万元,完成年初预算的109.23%,决算数大于预算数的主要原因是丽水市秀山小学、丽水经济开发区第一小学、丽水经济开发区第二小学人员经费增资等。 

  教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为7362.27万元,支出决算为7883.68万元,完成年初预算的107.08%,决算数大于预算数的主要原因是丽水经济开发区中学、丽水市实验学校人员经费增资等。 

  教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为21140.38万元,支出决算为21824.02万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因丽水中学、丽水第二高级中学、丽水学院附属高级中学等普通高中学校人员经费增资等。 

  教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加丽水市职业高级中学等中职学校中职国家奖学金经费。 

  教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为2416.23万元,支出决算为2803.54万元,完成年初预算的116.03%,决算数大于预算数的主要原因丽水市实验学校、丽水第二高级中学、丽水市特殊教育学校等市本级中小学校省教育专项资金追加等。 

  教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为2839.13万元,支出决算为2999.89万元,完成年初预算的105.66%,决算数大于预算数的主要原因丽水中等专业学校人员经费增资等。 

  教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为6918.33万元,支出决算为7392.57万元,完成年初预算的106.85%,决算数大于预算数的主要原因丽水市职业高级中学人员经费增资等。 

  教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为306.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加丽水市职业高级中学“三名工程”、“无障碍设施改造”建设项目经费。 

  教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为2035.12万元,支出决算为2157.41万元,完成年初预算的106.01%,决算数大于预算数的主要原因丽水市特殊教育学校人员经费增资等。 

  教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.52万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加丽水市特殊教育学校无障碍设施改造经费。 

  教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为4787万元,支出决算为5498.99万元,完成年初预算的114.87%,决算数大与预算数的原因是丽水市实验学校、丽水第二高级中学、丽水中学等学校省教育专项资金追加等。 

  教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为4338.09万元,支出决算为4036.48万元,完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因是丽水市教育教育技术中心市直学校无线网络覆盖及移动终端经费、丽水市本级学校精准教学软件使用费等项目因采购和合同进度等原因未形成支出。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是追加丽水第二高级中学人工智能研究初探、丽水中等专业学校“一带一路”背景下华侨移民家书文化中的优良家风传承价值研究、丽水市实验学校基于《分数基本性质》一课研究提升小学数学老师的实证研究能力等项目经费追加。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为48.64万元,支出决算为48.64万元,完成年初预算的100%。 

  社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3803.88万元,支出决算为3537.53万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休,养老保险缴费支出减少。 

  社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1515.72万元,支出决算为1363.71万元,完成年初预算的89.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休,职业年金缴费支出减少。 

  社会保障与就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为38.92万元,支出决算为34.88万元,完成年初预算的89.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休,其他社会保障和就业支出的支出减少。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为55.56元,支出决算为55.56万元,完成年初预算的100%。 

  社会保障与就业支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为156.16元,支出决算为154.69万元,完成年初预算的99.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休,事业单位医疗支出减少。 

  )节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是丽水市教育局上年有截污纳管专项结转形成的支出。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出51,207.94万元,其中: 

  人员经费45,334.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费5,873.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(维护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出12,870.57万元,占本年支出合计的14.38%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1407.08万元,增长12.27%。主要原因是:丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程等项目支出增加。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出12,870.57万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出12,851.37万元,占99.85%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出19.2万元,占0.15%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12390万元,支出决算为12,870.57万元,完成年初预算的103.88%,主要原因是追加丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程、丽水市职业高级中学和丽水市特殊教育学校残疾人无障碍设施改造项目等项目经费。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为12373万元,支出决算为12851.37万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因是追加丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程、丽水市职业高级中学和丽水市特殊教育学校残疾人无障碍设施改造项目等项目经费。 

  其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为17万元,支出决算为19.2万元,完成年初预算的112.94%,决算数大于预算数的主要原因丽水中学运动员体育贡献奖项目追加。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为82.68万元,支出决算为73.77万元,完成预算的89.22%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,规范公务接待制度,减少公务接待人次;严格公务用车使用管理,公务用车运行维护费用减少。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为44.49万元,占60.3%,与2018年度相比,增加3.23万元,增长7.83%,主要原因是对外交流活动增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.77万元,占11.89%,与2018年度相比,减少14.13万元,下降61.7%,主要原因是严格公务用车使用管理,公务用车运行维护费用减少;公务接待费支出决算为20.52万元,占27.81%,与2018年度相比,减少8.19万元,下降28.53%,主要原因是落实厉行节约有关规定,规范公务接待制度,减少公务接待人次。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为44.49万元,支出决算为44.49万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外交流、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个;本单位全年因公出国(境)累计9人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为10.84万元,支出决算为8.77万元,完成预算的80.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车使用管理,公务用车运行维护费用减少。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出8.77万元,主要用于教育教学业务、招生、家访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

  (3)公务接待费预算数为27.35万元,支出决算为20.52万元,完成预算的75.03%。主要用于接待上级部门及基层单位来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待制度,减少公务接待人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待193批次,累计2,140人次。 

  外宾接待支出0.41万元,主要用于威斯康星大学协商合作办学事宜;接待5人次,1批次。 

  其他国内公务接待支出20.11万元,主要用于接待上级部门及基层单位来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。接待2,135人次,192批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金19797.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度对丽水二中宿舍楼工程项目、丽水二中校园完整工程项目、学校空调进教室、丽水市实验学校丽阳校区扩建项目、丽水学院附中扩建工程、省阳光体育基地学校经费等32个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12868.36万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

  组织对“丽水市教育局市本级学校教育教学质量奖”、“丽水市教育局民办教育扶持资金”、“丽水市教育局校园安保经费”、“丽水市教研院中小学(幼儿园)学科线上教研活动平台”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5116.85万元,政府性基金预算支出135.55万元。其中,对丽水市教育局校园安保项目委托丽水市万邦天义会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看,绩效评价结果良好。 

  组织对丽水南城实验幼儿园开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出794.11万元,政府性基金预算支出0万元。整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,幼儿园秉承“孩子站在园中央”的办学理念,优化园务管理,以特色课程、安全“三化+管理”、卫生保健精细化等为抓手,全方位促进幼儿德智体美全面发展,得到了幼儿、家长、社会的一致好评。主要绩效有:一是党支部根据局党委的工作要求,确立了“聚支部合力,亮党员底色,守教育本真”的工作目标,认真落实立德树人的根本任务、加强党员教师队伍建设,创新党建共同体。二是业务上以促进教师专业发展、提高教育教学质量为重心,以名园带动民园为途径,推进南幼生态课程建设,扎实基础、追求优质、凸显特色。三是保教后勤以“创建高效管理、特色鲜明”为管理目标,切实保障幼儿在园安全、保健等保障工作,为幸福成长护航。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果 

  丽水市教育局局在2019年度部门决算中反映“丽水市教育局教师培训经费”、“丽水市职业高级中学三名工程”项目绩效自评结果。 

  教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元,执行数为477.58万元,完成预算的95.51%。项目绩效目标完成情况:一是要把社会主义核心价值观和“双色”(红色教育、绿色生态教育)教育内容贯穿在师德培训、校本培训和各种专题培训中,教育行政部门和学校在审定培训项目时把这一内容作为必备条件。二是把以大数据智慧教育背景下实施精准教学的培训内容作为全体教师“人人过关”的培训内容,各级各类学校根据本校实际,有计划的实施这一内容的培训。三是把提升中职教师实训能力的学科专业培训作为中职学校教师培训的主要内容,努力提高中职教师的实训指导能力。四是把提升幼儿教师游戏教学执教能力作为幼儿教师培训的主要内容,努力提高幼儿教师的游戏教学执教能力。五是把人工智能、STEM、创客、音、体、美、等内容纳入学校的校本培训和专题培训中,为创办特色学校提供师资保障。发现的问题及原因:一是教师可培训时间比较短,教师工学矛盾突出;二是培训针对性不够强。下一步改进措施:利用信息技术进一步加强培训管理,线下培训与线上培训相结合;二是科学设计培训方案和培训课程,切实解决培训针对性不够强、内容泛化等现象。 

  丽水市职高“三名工程”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为400万元,执行数为288.6万元,完成预算的72.15%,预算执行偏低的主要原因是采购项目根据合同约定付款。项目绩效目标完成情况:一是打造“丽水职高学生创新创业体验孵化园”,将创新创业教育纳入人才培养目标,目前按计划已完成壹处窑体验中心、新征程服务中心、忆点烘焙、木艺创作中心、市场营销创业中心的主体设备投入,园区硬件改造工程基本完成。目前在创新创业导师团队指导下,学生双创团队开始入驻经营。本项目极大改善了我校创业创新教育从无到有的现状,为3000多在校学生提供免费服务同时也营造了浓厚氛围的校园创新创业体验平台。二是建成电商大赛训练项目,改善了电子商务学生的技能训练环境,也极大地提升了电商专业师生技能大赛的水平和成绩,获得了专业学习和服务社会双丰收,得到企业的高度评价。三是更新学生计算机专用教室5个,对计算机专业学生的实操训练、省市专项技能竞赛、平面设计及电子机械专业学生的日常教学质量的提升起到了极大的促进作用。四是建设汽修实训场所及采购高考专业设备,给专业教师提供汽修高考实训教学场所,给学生创设高考专业技能实训环境,有利于提高高考专业教师的教学水平以及学生的汽修高考技能水平,并为省市面向人人赛汽修专业技能竞赛学生提供了专业场所和训练基地。发现的问题及原因:一是学校整体网络环境老化,多数线路与设备老化,已不能满足学校信息化发展的需要,无法完全发挥相应设备的正常功能。二是“三名工程”不同相关后期整合工作有待加强。下一步改进措施:一是采用单位自筹、请求财政经费支持等方式努力升级改造学校现有网络环境,以期充分发挥新建系统及新购计算机的功能及作用。二是学校将加强综合引导,努力整合各项目互通相融的交叉部分建设方案,争取将有限的专项资金发挥出更大的作用;努力通过名校建设将学校整体质量提到一个更高的水平。 

  3.财政评价项目绩效评价结果。 

   

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  2019年,以部门为主体开展的丽水中学创新班和学科竞赛经费项目评价综述:根据年初设定目标,绩效评分为95分,评价结论为优秀。项目全年预算数为300万元,预算执行数为281.08万元,完成预算执行93.69%。具体评价报告详见附件4。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出123.39万元,比年初预算数增加0.6万元,增长0.49%,主要原因是人员变动公用经费追加。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额4,335.96万元,其中:政府采购货物支出2,536.48万元、政府采购工程支出273.25万元、政府采购服务支出1,526.24万元。授予中小企业合同金额3,848.46万元,占政府采购支出总额的88.76%。其中,授予小微企业合同金额1,500.42万元,占政府采购支出总额的34.6%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市教育局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是丽水市教育教学研究院、丽水中等专业学校、丽水市特殊教育学校各1辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  12. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。     

  14. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。     

  15. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。      

  16. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。     

  17. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。    

   18. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的中等专业教育的支出。     

  19. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业高中学校支出。    

   20. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。     

  21.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除基本项目以外的教育费附加支出。     

  22. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。     

  23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包托实行公务员管理的事业单位)开支的离退支出。     

  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。     

  25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

  26.社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。     

  27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。     

  28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。     

  29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。     

  30. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

  31. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。  

附件

附件1:丽水市教育局(汇总)2019年部门决算公开表.XLS

附件

附件2:项目绩效自评表-2019丽水市教育局教师培训经费项目.doc

附件

附件3:项目绩效自评表-2019丽水中学创新班和学科竞赛经费项目 .doc