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索引号 113325000026455663/2020-16181 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市住房和城乡建设局
成文日期 2020-09-01 公开方式 主动公开
丽水市住房和城乡建设局(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-01 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市住房和城乡建设局

  一、丽水市住房和城乡建设局(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施,拟订城镇住房保障政策并指导实施。指导全市保障性安居工程建设,负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障,会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。  

  2.起草住房和城乡建设的地方性法规、规章草案和规范性文件,拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导实施住房建设和住房制度改革,研究住房和城乡建设的重大问题,指导住房公积金政策落实和管理工作。 

  3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理,指导或组织对住房和城乡建设领域有关违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求,按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理,指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。  

  4.制定全市工程建设地方标准和工程造价计价依据并监督执行,制定公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施,指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。  

  5.拟订房地产市场监管政策并监督执行,组织开展房地产市场的监测分析,提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议,拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。  

  6.拟订全市城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施,参与推进城市化工作,指导实施城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。指导城市管理领域相关执法工作。  

  7.拟订村镇建设管理政策并指导实施,参与全市农村人居环境提升相关工作,参与乡村振兴战略和美丽乡村建设,指导农房设计、农村住房建设和安全以及危房改造。 

  8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施,制定建筑市场制度和信用标准并监督执行,组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询,指导建筑业企业对外承包工程。  

  9.制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,制定建筑业技术政策并指导实施,组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。  

  10.拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策,会同有关部门拟订建筑节能和绿色建筑的政策、规划并监督实施,推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。  

  11.完成市委、市政府交办的其他任务。  

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市住房和城乡建设局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。 

  纳入丽水市住房和城乡建设局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.丽水市住房和城乡建设局本级  

  2.丽水市施工管理处 

  3.丽水市建筑安全生产监督管理办公室  

  4.丽水市园林管理局  

  5.丽水市城建档案馆  

  6.丽水市市政设施管理处  

  7.丽水市住房改革与保障委员会办公室  

  8.丽水市建筑工程质量监督检验站  

  9.丽水市建设工程造价管理处  

  10.丽水市城市亮化办公室  

  11.丽水市住房保障管理中心  

  12.丽水市白蚁防治站  

  13.丽水市节约用水办公室。  

  二、丽水市住房和城乡建设局(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市住房和城乡建设局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计30,545.18万元,与2018年度相比,收、支总计各减少7149.9万元,下降18.97%。主要原因是:2018年支出绕城西线提升改造项目1亿元,2019年无此项目,以及2019年其他城乡社区公共设施支出与城市公共设施支出比2018年支出增加的影响。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计29,113.15万元;包括财政拨款收入26,453.15万元(其中,一般公共预算12,946.54万元,政府性基金预算13,506.61万元),占收入合计90.86%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,660万元,占收入合计9.14%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计29,562.15万元,其中基本支出5,550.82万元,占18.78%;项目支出24,011.33万元,占81.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计27,816.37万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少9157.87万元,下降24.77%。主要原因是:2018年支出绕城西线提升改造项目1亿元,2019年无此项目。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出13,029.29万元,占本年支出合计的44.07%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10054.05万元,下降43.56%。主要原因是:2018年支出绕城西线提升改造项目1亿元,2019年无此项目。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出13,029.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出332.97万元,占2.56%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出72.48万元,占0.56%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出687.62万元,占5.28%;卫生健康(类)支出313.59万元,占2.41%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出11,121.73万元,占85.36%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出500.9万元,占3.84%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,467.38万元,支出决算为13,029.29万元,完成年初预算的90.06%,主要原因是其他城乡社区支出项比上年度支出减少了1630.69万元。其中: 

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为315.56万元,支出决算为332.97万元,完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的主要原因决算数包含上年结余数在本年支出。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.48万元,决算数大于预算数的主要原因信息化专项项目上年结转数在本年支出。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为182.77万元,支出决算为182.71万元,完成年初预算的99.97%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为345.79万元,支出决算为319.45万元,完成年初预算的92.38%,决算数小于预算数的主要原因小部分事业人员退休。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为138.33万元,支出决算为134.41万元,完成年初预算的97.17%,决算数小于预算数的主要原因小部分事业人员退休。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为54.20万元,支出决算为51.05万元,完成年初预算的94.19%,决算数小于预算数的主要原因小部分事业人员退休。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为121.03万元,支出决算为98.59万元,完成年初预算的81.46%,决算数小于预算数的主要原因小部分事业人员退休。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为218.01万元,支出决算为215.00万元,完成年初预算的98.62%,决算数小于预算数的主要原因小部分事业人员退休。 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1410.77万元,支出决算为1,419.52万元,完成年初预算的100.62%,决算数与预算数基本持平。 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为287.00万元,支出决算为274.28万元,完成年初预算的95.57%,决算数小于预算数的主要原因2019年城市管理经费节约支出13.5万元。 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的51.00%,决算数小于预算数的主要原因该项目资金结余调剂至别项使用。 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为232.00万元,支出决算为307.82万元,完成年初预算的132.68%,决算数大于预算数的主要原因工程审批平台建设等项目上年结余在本年支出。 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为90.00万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加了2019年丽水市房产统一交易管理信息系统(信息化建设专项)、丽水市住房保障管理平台(信息化建设专项)项目。 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1022.66万元,支出决算为1,253.12万元,完成年初预算的122.54%,决算数大于预算数的主要原因本项预算调整增加了防雷补偿项目、丽水市大花园瓯江绿道建设标准细则(丽水市慢行系统建设导则)(发展规划)“三类人员”考试培训费、办公楼租金等项目。 

  城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为242.46万元,支出决算为172.12万元,完成年初预算的70.99%,决算数小于预算数的主要原因2019中心城市给水专项规划(城建规划)项目、2019中心城市排水专项规划(城建规划)项目实施较迟,未在当年完成预算支出。 

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为1521.31万元,支出决算为1,605.50万元,完成年初预算的105.53%,决算数大于预算数的主要原因道路日常维护、道路绿化等项目上年结余在本年支出。 

  城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为229.73万元,支出决算为238.04万元,完成年初预算的103.62%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因建设市场管理与监督项上年结余在本年支出。 

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为7480.99万元,支出决算为5,850.30万元,完成年初预算的78.20%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因道路日常维护项目中部分沥青路面大修工程未实施、市区部分停车人行道改造工程未实施、小桥桥梁维修加固工程未实施,以及原纳入预算的住房补贴资金未通过行政账套拨入该款,资金直接拨入市住房资金管理中心账户。 

  住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为30万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。 

  住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为542.77万元,支出决算为470.90万元,完成年初预算的86.76%,决算数小于预算数的主要原因公租房项目税收政策调整,原税收部分资金免税,减少支出。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,550.82万元,其中: 

  人员经费4,988.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 

  公用经费562.73万元,主要包括:、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,860.47万元,占本年支出合计的46.89%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1539.57万元,增长12.50%。主要原因是:安排用于城市建设项目增加434.14万元,用于城市公共设施项目增加769.41万元,用于污水处理增加336.02万元。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,860.47万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出13,860.47万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为43515.00万元,支出决算为13,860.47万元,完成年初预算的31.85%,主要原因是城南公寓(专项债券)17000万元、东升公寓(专项债券)3000万元等项目预算在本部门、实际支付未安排在本部门支出,丽水市地下空间开发利用(基建)2600万元调整为其他资金拨款,以及部分市政工程项目预算调整、工程审计时间性原因未能在当年支付工程款。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为16315.00万元,支出决算为6779.62万元,完成年初预算的41.55%,决算数小于预算数的主要原因是丽水市地下空间开发利用(基建)2600万元调整为其他资金拨款,以及部分市政工程项目预算调整、工程审计时间性原因未能在当年支付工程款。 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)。年初预算为20000.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因城南公寓(专项债券)17000万元、东升公寓(专项债券)3000万元等项目预算在本部门、实际支付未安排在本部门支出。 

  城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为2000.00万元,支出决算为1893.35万元,完成年初预算的94.67%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因该项目是城市亮化的电费与设施维护,通过合理调配与管理,实际支出的电费与维护费相比原预算支出减少。 

  城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为5200.00万元,支出决算为4287.5万元,完成年初预算的82.45%,决算数小于预算数的主要原因是其中900万元支出调整为其他污水处理费安排的支出。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.85 万元,支出决算为23.34万元,完成预算的147.26%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费预算由财政统一安排,本部门年初预算为0元,实际发生因公出国(境)费用12.01万元。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为12.01万元,占51.45%,与2018年度相比,增加10.51万元,增长700.67%,主要原因是因公出国(境)费预算由财政统一安排,本部门年初预算为0元,实际发生因公出国(境)费用12.01万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.06万元,占25.96%,与2018年度相比,减少5.21万元,下降46.23%,主要原因是严格公车支出标准,按“三公”经费预算严格控制支出;公务接待费支出决算为5.27万元,占22.59%,与2018年度相比,减少1.84万元,下降25.88%,主要原因是严格遵守中央八项规定,严格标准,按“三公”经费预算严格控制支出。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为12.01万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费预算由财政统一安排,本部门年初预算为0元,实际发生因公出国(境)费用12.01万元。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本部门组织因公出国(境)团组2个;本部门全年因公出国(境)累计3人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为8.75万元,支出决算为6.06万元,完成预算的69.25%。决算数小于预算数的主要原因是是严格公车支出标准,按“三公”经费预算严格控制支出。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出6.06万元,主要用于园林、住房保障及建筑工程质量监督等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

  (3)公务接待费预算数为7.10万元,支出决算为5.27万元,完成预算的74.23%。主要用于接待外地单位来本部门开展工作的人员工作餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是是严格遵守中央八项规定,严格标准,按“三公”经费预算严格控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待92批次,累计533人次。 

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出5.27万元,主要用于外地单位来本部门开展工作的人员工作餐费。接待533人次,92批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市住房和城乡建设局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金7478.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

  组织对“城维费专项资金”、“建筑业专项资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5557.45万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,“城维费专项资金”项目共分四个单位19个子项目实施,调整后预算金额5419.15万元,实际支出5350.8万元,执行比率98.7%,开展了对城市污水处理、城市照明维护、城市市政设施、城市公园广场维护、园林绿化维护、地理信息系统维护、数字城管部件更新与数据维护等各方面工作,很好的维护了城市市政园林等公共设施,为市民提供一个优美整洁的市容市貌环境,整体评价结论优秀;建筑业专项资金项目年初预算150万元,调整预算206.65万元,实际到位资金206.65万元,实施计划执行率100%,按照项目申报“坚持公开规范、公平公正、专款专用和力求实效的原则”,项目实施根据市财政局市建设局联合印发的《丽水市建筑业发展专项资金管理办法》(丽财企[2015])245号),明确专项资金扶持对象和条件、申报和审核拨付流程、使用与监管等要求落实专项资金,整体评价结论优秀。 

  组织对“丽水市市政设施管理处”等1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2910.03万元,政府性基金预算支出3881.77万元。从评价情况来看,全年城市市政维护项目维护完好率在90%以上,数字城管案卷结案率100%,及时结案率100%。主要涉及燃气维护、桥梁维护、处州公园维护费及火车站广场维护、市区街道维护、排水设施养护等方面,整体评价结论优秀。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映城维费专项资金、建筑业专项资金项目绩效自评结果。(详见附件《丽水市住房和城乡建设局2019年建筑业专项资金绩效评价表》、《丽水市住房和城乡建设局2019年城维费专项资金绩效评价报告》评价表) 

  城维费专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5419.15万元,执行数为5350.8万元,完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况:项目共分四个单位19个子项目,开展了对城市污水处理、城市照明维护、城市市政设施、城市公园广场维护、园林绿化维护、地理信息系统维护、数字城管部件更新与数据维护等各方面工作,实现了为市民提供一个优美整洁的市容、市貌环境的绩效目标。发现的问题及原因与下一步改进措施:城市维护费专项支出项目,涉及在多个部门,多个实施单位,预算中体现为具体不同性质各类项目,难以简单建立单一的绩效评价模式,建议各部门各实施单位按具体项目开展绩效评价。整体性的专项资金支出评价,在全市城市维护费专项资金各具体项目绩效评价综合后,由第三方进行城市维护费专项资金整体绩效评价。 

  建筑业专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为206.65万元,执行数为206.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:依照政策,对七家企业给予专项下达建筑业专项资金,促进建筑业高质量健康持续发展,做大、做强、做优本地建筑业企业,为我省“建筑强省”作出应有的贡献。发现的问题及原因:一是获得建筑业专项资金的企业极少,政策缺乏普惠性;二是建筑业专项资金总量偏少,与建筑企业税收贡献率10%以上的实际情况不相称;三是缺少常态化的第三方绩效评价机制;四是专项资金绩效目标量化程度不够。下一步改进措施:一是尽快出台《丽水市加快建筑业高质量健康发展的实施意见》,以适应当前我市建筑业健康持续发展的新要求;二是建议在政府层面调整和完善“丽水市建筑业改革与发展领导小组”并常设办公室开展日常工作,明确政府各部门任务分工,深化建筑业“放管服”改革,研究如何加大政府扶持力度,留住、引进和壮大建筑企业,如何增加税源又使企业健康发展等新政策。 

  3.财政评价项目绩效评价结果。 

  有,详见附件《污水处理绩效评价报告(财政局委托第三方评价)》。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  有,详见附件《丽水市住房和城乡建设局2019年城维费专项资金绩效评价》。 

  每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。 

  说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。    

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出221.72万元,比年初预算数减少15.66万元,下降6.60%,主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,按经费预算严格控制支出。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额2,414.55万元,其中:政府采购货物支出72.06万元、政府采购工程支出19.34万元、政府采购服务支出2,323.15万元。授予中小企业合同金额1,937.26万元,占政府采购支出总额的80.23%。其中,授予小微企业合同金额85.37万元,占政府采购支出总额的3.54%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是保障下属事业单位开展业务活动的公务用车及专业车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。      

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指用于其他档案事务支出,市城建档案馆运行与维护。  

  16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指用于信息化专项支出。 

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),指用于本部门离退休人员支出。  

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指用于本部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指用于本部门在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。  

  20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),指用于本部门在职人员其他社会保障和就业支出,包括生育保险、失业保险、工伤保险及残疾人保障金等支出。  

  21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),指用于本部门行政单位医疗支出。  

  22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),指用于本部门事业单位医疗支出。  

  23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),指用于本部门行政运行支出。  

  24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项),指用于本部门一般行政管理事务支出。  

  25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项),指用于工程建设标准规范编制与监管支出。  

  26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项),指用于工程建设管理支出。  

  27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项),指用于住宅建设与房地产市场监管支出。 

  28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),指用于建筑施工图审查经费、生态经济发展专项资金、地理信息系统维护、亮化节水专项业务费等专项支出及亮化节水办、住房保障中心等基本支出。  

  29.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),指用于城乡社区规划与管理支出。  

  30.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)指用于住房管理及不动产登记、白蚁防治预防、市政管理、园林管理等专项业务支出。  

  31.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项),指用于建设市场管理与监督支出。  

  32.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),指用于其他城乡社区支出中的污水处理服务、城市建设专项-垃圾分类、公共绿地维护、公园维护、城市道路日常维护、城市照明维护、排水设施养护等支出。  

  33.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项),指用于保障性住房租金补贴支出。  

  34.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项),指用于其他城乡社区住宅支出支出。  

  35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),指用于城市建设支出系列项目支出。  

  36.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项),指用于棚户区改造支出。  

  37.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项),指用于城市路灯电费、维护费及配套经费城市公共设施项目。  

  38.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项),指用于污水处理设施建设和运营支出。

 

 

 


附件

附件1:丽水市住房和城乡建设局(汇总)2019年度决算公开表.XLS


附件

附件2:丽水市住房和城乡建设局2019年城维费专项资金绩效评价报告.rar


附件

附件3:丽水市住房和城乡建设局2019年建筑业专项资金绩效评价表.doc


附件

附件4:污水处理绩效评价报告(财政局委托第三方评价).doc