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索引号 113325000026455663/2020-16204 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市移民服务中心
成文日期 2020-09-01 00:00:00 公开方式 主动公开
丽水市移民服务中心2019年度部门决算
发布时间:2020-09-01 00:00浏览次数:

  一、丽水市移民服务中心概况

  (一)部门职责

  丽水市移民服务中心是市政府负责全市水利水电工程移民管理的直属事业单位,为副处级,归口市民政局管理,内设综合处、扶持开发处、动迁安置处、资金管理处四个处室。

  1.协助起草地方性水利水电工程移民政策草案和工作规程,指导全市移民后期扶持规划的制定和实施,指导库区和移民安置区基础设施建设规划及年度计划实施。

  2.指导全市移民动迁安置工作,提出移民安置规划大纲和移民安置规划的编制和审核建议。

  3.指导库区做好移民人口与财产分户登记、实物指标的核定、宅基地的分配、库区复建、库底清理和组织成果验收等工作。

  4.指导全市移民资金管理,检查督促移民资金使用情况制定移民资金管理办法,实施预算管理资金的拨付、核算及检查工作。

  5.承担移民方针、政策、法律法规的宣传和贯彻执行情况检查,组织开展移民培训工作。

  6.做好移民来信来访接待工作,协调有关部门调查处理移民群众来信来访事宜。

  7.完成市委、市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  机构设置从预算单位构成看,丽水市移民服务中心部门决算包括:本级决算。

  没有二级单位预算。

  二、丽水市移民服务中心2019年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、丽水市移民服务中心2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计585.2万元,与2018年度相比,收、支总计各减少113.81万元,下降16.28%。主要原因是:上年结转数减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计546.57万元;包括财政拨款收入546.57万元(其中,一般公共预算546.57万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计543.42万元,其中基本支出468.14万元,占86.15%;项目支出75.28万元,占13.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计585.2万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少113.05万元,下降16.19%。主要原因是:上年结转数减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出535.9万元,占本年支出合计的98.62%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.68万元,增长6.49%。主要原因是:人员经费支出等增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出535.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出58.82万元,占10.98%;卫生健康(类)支出27.43万元,占5.12%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出449.65万元,占83.91%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.6万元,支出决算为546.57万元,完成年初预算的101.67%,主要原因是人员经费追加。其中:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为20.67万元,支出决算为20.3万元,完成年初预算的98.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费调剂。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.7万元,支出决算为24.77万元,完成年初预算的86.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休后人员经费结余。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.48万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的90.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休后人员经费结余。

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.73万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的90.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休后人员经费结余。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28.97万元,支出决算为27.43万元,完成年初预算的94.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休后人员经费结余。

  农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为376.91万元,支出决算为381.89万元,完成年初预算的101.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

  农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为143万元,支出决算为47.75万元,完成年初预算的33.39%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转经费被财政收回。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出468.14万元,其中:

  人员经费409.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;

  公用经费58.9万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出7.52万元,占本年支出合计的1.38%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少21.45万元,下降74.04%。主要原因是:省拨专项经费用于2020年度移民后期扶持检测评估。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出7.52万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出7.52万元,占100%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是以前年度省拨资金继续使用。其中:

  社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度省拨资金继续使用。

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.59万元,支出决算为11.39万元,完成预算的317.27%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)经费年初不安排预算数,根据需要市本级统筹安排。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为7.87万元,占69.07%,与2018年度相比,增加3.37万元,增长74.89%,主要原因是因工作需要本年度1人赴欧洲2人赴台湾考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平,主要原因是车改后单位无保留车辆;公务接待费支出决算为3.52万元,占30.93%,与2018年度相比,减少0.07万元,下降1.9%,主要原因是进一步控制接待标准,压缩经费支出。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为7.87万元。完成预算的100%。主要用于机关人员参加省、市移民办组织的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务出国(境)经费年初不安排预算数,根据需要市本级统筹安排。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位车改后无保留车辆。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于单位工作人员出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费预算数为3.59万元,支出决算为3.52万元,完成预算的98.05%。主要用于接待基层移民干部、省和外市相关人员联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步控制接待标准,压缩经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待88批次,累计441人次。

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出3.52万元,主要用于接待基层移民干部、省和外市相关人员联系工作等支出。接待441人次,88批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,丽水市移民服务中心组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金88万元,占项目资金预算总额的100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

  丽水市移民服务中心在2019年度部门决算中反映2019大中型水库移民后期扶持基金—监测评估及2019移民工作管理项目绩效自评结果。

  2019大中型水库移民后期扶持基金—监测评估项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对2018年度全市及松阳县移民扶持工作进行监测评估,对全市后扶政策实施情况进行检测评价;二是已抽查8个移民村移民直补资金发放情况,掌握移民直补资金发放的准确性和及时性;三是已抽取15个典型移民项目进行分析,掌握移民扶持项目流程和建设情况;四是已抽取135个移民样本户调查了解移民收入变化情况。发现的问题及原因是对照年初项目资金绩效目标,由于该专项属于工作经费类专项,受年度工作重点调整以及省主管部门临时性交办任务的影响,执行过程中与年初预算具体实施内容有部分偏差,支出的计划性有待加强。下一步改进措施是进一步加强年度工作的计划管理,科学设定绩效目标。

  2019移民工作管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元,执行数为47.8万元,完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况:一是全办全年赴基层开展调研50多次,开展了4次专题移民工作研讨,举办了综合处、资金处、后扶处、信访处各条线上的移民干部业务培训,开展了全市移民资金监督检查全覆盖;二是累计排摸各类重点涉稳风险点47个,重点人员262人,并结合梳理情况对10类问题开展了政策研究;三是新建水库移民安置工作年度计划执行率达到100%、2017年三季度末及以前的移民资金后扶项目竣工验收率、资金结报率达到100%;2017年四季度-2019年三季度末的移民后扶项目竣工验收率和资金支付率达到80%。发现的问题及原因:一是受中央、省检查工作计划下达较晚的影响,各条线工作计划进行被动调整;二是预算执行率没有达到100%。下一步改进措施:一是加强工作的统筹安排和计划管理;二是加强资金支出管理,提高预算执行率。

  附绩效自评表

  3.财政评价项目绩效评价结果(无此类项目)。

  4.部门评价项目绩效评价结果

  已公开2019年整体支出绩效评价报告(见附件)

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2019年度机关运行经费支出58.9万元,比年初预算数减少0.05万元,下降0.08%,主要原因是办公费用略有减少。

  2.政府采购支出情况。

  2019年度政府采购支出总额45.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.95万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的21.76%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,丽水市移民服务中心本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度并由单位实际缴纳的职业年金支出。

  16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

  17. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

  18.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):指直接发放移民的补助支出和用于项目支出以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

  20. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于水利方面的支出。

 

  

  

  

  

  

  

  


附件

丽水市移民服务中心2019决算公开表.XLS


附件

丽水市移民服务中心2019年一般项目绩效自评报告.xls


附件

市移民服务中心2019年整体支出绩效评价报告.doc