当前位置:首页
>> 政务公开 >> 市政府信息公开 >> 财政信息
索引号 113325000026455663/2020-16182 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市全域旅游发展中心
成文日期 2020-09-02 公开方式 主动公开
丽水市全域旅游发展中心2019年度部门决算
发布时间:2020-09-02 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市全域旅游发展中心

   一、丽水市全域旅游发展中心概况

  (一)部门职责

  1. 协助统筹推全市旅游发展,开展影响旅游发展的重点和难点问题研究。

  2.指导开展涉及旅游各要素的专项研究和策划设计、引导和偍进全域旅游区域产业协调发展。

  3.提出完善基础设施和旅游公共服务配套,构建产业体系等偍进全域旅游发展的政策建议。

  4.承担市区旅游项目的招商引资、项目前期、建设管理等具体工作。

  5.统筹协调千峡湖区域保护、开发、建设、管理;协调解决千峡湖区域开发建设的重大问题。

  6.负责九龙国家湿地公园、南明山景区的保护、利用与管理等相关工作。

  7.完成市委、市政府及市文化和广电旅游体育局交办的其他任务 。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,丽水市全域旅游发展中心部门决算只包括本级决算没有二级预算单位。

  二、丽水市全域旅游发展中心2019年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、丽水市全域旅游发展中心2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计5,391.15万元,与2018年度相比,收、支总计各减少1545.2万元,下降24%。主要原因是:主要是城市维护项目支出和基本建设项目减少支出。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计3,990.54万元;包括财政拨款收入3,990.54万元(其中,一般公共预算2,773.66万元,政府性基金预算1,216.88万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计4,191.84万元,其中基本支出789.71万元,占18.84%;项目支出3,402.13万元,占81.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计5,370.47万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1565.88万元,下降23%。主要原因是:2019年一般公共预算财政拨款3584.02万元和2018年一般公共预算财政拨款相比减少1056.61万元、2019年政府性基金预算拨款1786.45和2018年政府性基金财政拨款相比减少509.3万元,两项资金总计相差1565.88万元,2019年一般公共算财政拨款部门预算城市维护专项下达资金比去年减少,基本建设项目部分已完成,部门预算政府性基金相对减少,因此决算支出减少25%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2,889.94万元,占本年支出合计的68.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少281.2万元,下降8%。主要原因是:2019年机构改革,南明湖管理所划出归属市水利局主管及领导未到位,人员、项目减少,财政拨款支出减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2,889.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出811.73万元,占28.09%;社会保障和就业(类)支出60.89万元,占2.11%;卫生健康(类)支出30.09万元,占1.04%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,681.16万元,占58.17%;农林水(类)支出306.07万元,占10.59%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2773.66万元,支出决算为2,889.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数,是有年初财政拨款结转结余。其中:

  (1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为642.5万元,支出决算为642.5万元,完成年初预算的100%,主在原因:按预算正常支付。

  (2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为169.22万元,支出决算为169.22万元,完成年初预算的100%,主在原因:按预算正常支付。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.45万元,支出决算为35.45万元,完成年初预算的100%,主在原因:按预算正常支付。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.66万元,支出决算为16.66万元,完成年初预算的100%,主在原因:按预算正常支付。

  (5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.78万元,支出决算为8.78万元,完成年初预算的100%,主在原因:按预算正常支付。

  (6)卫生健康支出(类行政事业单位医疗)(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为30.09万元,支出决算为30.09万元,完成年初预算的100%,主在原因:按预算正常支付。

  (7)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为1681.16万元,支出决算为1681.16万元,完成年初预算的100%,主在原因:按预算正常支付。

  (8)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为306.07万元,支出决算为306.07万元,完成年初预算的100%,主在原因:按预算正常支付。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出789.71万元,其中:

  人员经费706.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、缴效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人家庭补助、生活补助、奖励金;

  公用经费82.76万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工公经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,299.8万元,占本年支出合计4189.74万元的31.01%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少408.23万元,下降24%。主要原因是:政府性基金资金用于基建项目支出,2019年部分基建项目已接近完工,所以资金需求减少。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,299.8万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)基本建设支出1,299.8万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1216.88万元,支出决算为1,299.8万元,完成年初预算的100%,主要原因是基建工程项目按进度推进完成年初预算。其中:

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为1216.88万元,支出决算为1299.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因有上年569.57万元结转资金。

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.46万元,支出决算为7.4万元,完成预算的65%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是开源节流,杜绝浪费,按制度要求,同城及没有公务函不能接待,如有公务接待需求,每次来宾,只能接待一次。车辆运行,每次用车,先进行事前用车审批,及按照规定线路运行。应公车制度的改革,公务用车出行量减少,所以三公经费支出决算数少

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.85万元,占65.47%,与2018年度相比,减少5.66万元,下降54%,主要原因是公车改革,保留下来的车辆按规定的线路运行,所以比去年减少;公务接待费支出决算为2.56万元,占34.53%,与2018年度相比,增加0.2万元,增长8%,主要原因是 单位机构改革,又有三家单位合并入,所以公务接待增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是我中心没有因公出国。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为8.9万元,支出决算为4.85万元,完成预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行改革,制度规定公车按规定的范围行驶及车辆接送使用的减少。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出4.85万元,主要是公务用车按规定的范围行驶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  (3)公务接待费预算数为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成预算的100%。主要用于接待规划建设项目洽谈及上级和兄弟单位考查学习交流等费用支出。决算数等于预算数的主要原因是同城不接待,外地来客只能接待一餐,没有接待函不能接待等杜绝浪费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待51批次,累计269人次。

  外宾接待支出0万元,主要用于没有外宾接待;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出2.56万元,主要用于接待主要用于接待规划建设项目洽谈及上级和兄弟单位考查学习等费用支出。。接待269人次,51批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,市全域旅游发展中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目13个,其中:(1)2018年部分省级住房与城市建设专项、(2)2019年保洁费用项目、(3)2019工作经费项目、(4)2019年经化养护项目、(5)2019设施维护项目、(6)2019湿地保护项目、(7)2019水电费项目、(8)2019保安经费项目、(9)2019年部分省级住房与城市建设项目(10)2019租赁费项目、(11)2019创建经费项目、(12)2019文物保护项目、(13)2019设备购置项目、(14)保洁费用项目。共涉及当年一般公共取算资金1684.16万元,占项目资金预算总额87%;组织对2019年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评,涉及项目5个,其中:(1)九龙科普用房装修项目、(2)九龙基础设施(一期)码头项目、(3)九龙湿地基础设施(二期)景区附属项目、(4)九龙基础设施(二期)景区监控项目、(5)南明湖健身步道升级项目等开展绩效自评,共涉及资金1299.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

  市全域旅游发展中心在2019年度部门决算中反映其他城乡社区支出类及城市建设支出类项目绩效自评结果。

  其他城乡社区支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为1924.28万元,执行数为1681.16万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况:一是市拨的城市维护专项基本完成绩交效进度;二是省专项资金进度缓慢。发现的问题及原因:一是机构改革调整,领导未到位影响进度;二是保安经费经过调整,用于省专项资金支付保安费用有部分资金结余,造成项目总量绩效不足。下一步改进措施:一是财政资金是取之于民,用之于民,提高服务意识;二是勾通要进一步完善,提高效率,再年初预算上再精细化,使绩效考核指标圆满完成。

  城市建设专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“良”。项目全年预算数为1216.88万元,执行数为1299.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:今年下拨预算资金全部完成;发现的问题及原因:一是有九龙基础设施(二期)景区监控项目有上年结余资金267.28万元未实施;。下一步应改进措施:一是抓紧项目进度;二是按预算安排逐步推进。

  3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

  2019年无重点绩效评价。

  4.部门评价项目绩效评价结果。

  市全域旅游发展中心在2019年度部门决算中反映其他城乡社区支出类城市维护专项部门评价综述:城市维护专项用于南明湖景区、南明山景区、九龙湿地国家公园绿化、保洁、保安、设施维护等项目费用支出,城市维护专项包含子项目清单其中:保洁费用、绿公养护、保安经费、湿地保护、设施维护、水电费、租赁费、文物保护等项目,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1738.89万元,执行数为1588.48万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况:市拨城市维护专项资金基本完成绩效进度。

  发现的问题及原因:一是机构改革调整,领导未到位影响进度;二是保安经费经过调整,用于省专项资金支付保安费用有部分资金结余,造成项目总量绩效指标未完成。

  下一步改进措施:一是提高进度,提高服务意识;二是各部门勾通要及时,清楚各项目的进度完成率,提高效率,在年初预算上要精细化,使绩效考核指标圆满完成。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2019年度机关运行经费支出0万元,0家行政单位以及所属参公管理事业单位的机关运行经费支出0万元。

  2.政府采购支出情况。

  2019年度政府采购支出总额1,021.5万元,其中:政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,017.06万元。授予中小企业合同金额4.44万元,占政府采购支出总额的0.43%。其中,授予小微企业合同金额4.44万元,占政府采购支出总额的0.43%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,市全域旅游发展中心本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要:中心有一辆公务用车、九龙有三辆车,其中:(洒水车、消防车、垃圾车)用于九龙日常管理使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.XX(类)XX(款)XX(项):指……

  16.XX(类)XX(款)XX(项):指……

  17.……

附件

丽水市全域旅游发展中心-公开附表数据.XLS

附件

一般项目绩效评价报告.xlsx