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索引号 113325000026455663/2020-16186 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市档案馆
成文日期 2020-09-02 公开方式 主动公开
丽水市档案馆2019年度部门决算
发布时间:2020-09-02 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市档案馆
 

  一、丽水市档案馆概况 

  (一)部门职责 

  1、贯彻落实中央、省和市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。 

  2、依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。 

  3、开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。 

  4、开展档案资料利用服务工作,提供馆藏档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料。 

  5、开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地。 

  6、开展本馆档案信息化建设,负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。 

  7、组织开展馆际合作和业务交流,推进区域档案信息资源共享,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。 

  8、完成市委、市政府交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市档案馆部门决算包括:馆本级决算、馆属事业单位决算,具体包括市档案馆、市档案与电子文件登记备份中心(财务非独立核算单位)。 

  二、丽水市档案馆2019年度部门决算公开表 

  详见附件1。 

  三、丽水市档案馆2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计985.63万元,与2018年度相比,收、支总计各减少76.35万元,下降7.19%。主要原因是:项目经费的减少。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计804.45万元;包括财政拨款收入804.45万元(其中,一般公共预算804.45万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计983.59万元,其中基本支出603.39万元,占61.35%;项目支出380.2万元,占38.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计985.63万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少76.35万元,下降7.19%。主要原因是:项目经费的减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出983.59万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少76.35万元,下降7.19%。主要原因是:项目经费的减少。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出983.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出744.15万元,占75.66%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出143.4万元,占14.58%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出66.93万元,占6.8%;卫生健康(类)支出29.12万元,占2.96%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.44万元,支出决算为983.59万元,完成年初预算的122.27%,主要原因是。其中: 

  一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为470.40万元,支出决算为507.34万元,完成年初预算的107.85%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的追加。 

  一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为238万元,支出决算为238万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项。)年初预算0万元,支出决算143.40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数143.40万元,是由于年初经费结转。 

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算15.90万元,支出决算15.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算34.56万元,支出决算34.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出11.29万元,支出决算11.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出5.08万元,支出决算5.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出603.39万元,其中: 

  人员经费532.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗宝箱缴费、住房公积金、医疗费等; 

  公用经费70.66万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费和福利费等。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出无增减。主要原因是:市财政未安排政府性基金。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是市财政未安排政府性基金。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.48万元,支出决算为1.14万元,完成预算的77.02%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:中央八项规定的执行,控制公务接待费支出。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少5万元,下降100%,主要原因是2019年未安排人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,无增减,主要原因是本单位公务用车改革后,无公务用车;公务接待费支出决算为1.14万元,占100%,与2018年度相比,减少0.96万元,下降22.97%,主要原因是中央八项规定的执行,控制公务接待费支出。 

  具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。本年度未安排人员因公出国(境)。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;本单位公务用车改革后,无公务用车。 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为1.48万元,支出决算为1.14万元,完成预算的77.02%。主要用于接待省市区相关单位公务活动来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定的执行,控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次,累计124人次。 

  外宾接待支出0万元,主要用于外宾;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出1.14万元,主要用于接待省市区相关单位公务活动来访人员等支出。接待124人次,18批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市档案馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目3个,占一般公共预算项目支出总额的100%。 

  组织对“2019档案维护及管理经费” “ 2019最多跑一次电子文件归档系统维护”“2019年全省重点档案保护与开发项目”等3个项目开展了单位自评,涉及一般公共预算支出238万元,从评价情况来看,绩效评价结果优秀。 

  组织对市档案馆开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出238万元,整体评价结果优秀。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市档案馆在2019年度部门决算中反映2019档案维护及管理经费及2019年最多跑一次电子文件归档系统维护项目绩效自评结果。 

  2019档案维护及管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为184万元,执行数为183.3万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况:一是组织培训2期,参加人数300人,累计培训6天;二是馆藏档案数字化加工,达到预定目标。 

  发现的问题及原因:一是经费大部分用于日常开支和馆藏档案数字化加工,用于档案编研 、档案文化建设、档案科研的较少;二是预算下达后,由于招投标周期较长,执行率受到影响。下一步改进措施:一是加强资金管理,提高资金使用效率;二是对档案文化、档案编研的投入增加,开发档案的附加值。绩效自评表详见附件2。 

  2019最多跑一次电子文件归档系统维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为29.5万元,完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况:一是购置机房用精密空调一台,二是购置超融合软件一套,三是交换机一台。 

  发现的问题及原因:目前的设备和软件配置只能满足基本的运行,对日益增加的电子数据,运行费用需每年递增。下一步改进措施:信息软件更新速度快,资金需求量大,目前的设备和软件配置只能满足基本的运行,与上级部门对数字档案、智慧档案的要求距离较远,希望能加大信息化建设的资金投入。绩效自评表详见附件3。 

  3.财政评价项目绩效评价结果。无 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  2019年以部门为主体开展档案馆整体支出项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评,结论为“优秀”。项目全年预算数为238万元,执行数为236.8万元,完成预算的99.5%。项目绩效自评报告详见附件4。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出70.66万元,比年初预算数增加0.51万元,增长7.2 5%,主要原因是办公费用的增加。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额119.87万元,其中:政府采购货物支出42.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.64万元。授予中小企业合同金额77.64万元,占政府采购支出总额的64.77%。其中,授予小微企业合同金额66.14万元,占政府采购支出总额的55.18%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   15. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指财政的基本支出和其他行政管理事务的支出。 

  16. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指财政用于档案资料征集、抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用、档案陈列展览等方面的支出。 

  17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指财政对其他科学技术方面的支出。 

  18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指财政对离退休人员的支出。 

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政按照国家规定标准为职工交纳的基本养老金的费用支出。 

    20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政按照国家规定标准为职工交纳的职业年金的费用支出。 

     21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保险基金的(项):指财政按照国家规定标准为职工交纳的其他社会保险金的费用支出。 

    22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政按照国家规定标准为职工支付的医疗费用支出。 


附件

附件1:丽水市档案馆公开表.XLS


附件

附件2:档案维护及管理绩效自评报告(参考格式).doc


附件

附件3:2019年最多跑一次电子文件归档系统维护.docx


附件

附件4:市档案馆整体支出绩效评价报告(参考格式).doc