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索引号 113325000026455663/2020-16188 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市科技局
成文日期 2020-09-02 00:00:00 公开方式 主动公开
丽水市科学技术局(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-02 00:00浏览次数:

  一、丽水市科学技术局(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  1.贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全市科技发展、引 

  进国外智力规划和政策并组织实施。 

  2.统筹推进全市科技体制改革,会同有关部门健全科技 

  创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。 

  3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理和监督实施市级各类科技计划。指导全市科技统计工作。 

  4.拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究,拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 

  5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,统筹编制市重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 

  6.负责组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。 

  7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。 

  8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。 

  9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指 

  导并推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。 

  10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。 

  11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。 

  12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划和政策。 

  13.负责科学技术奖励的评审推荐工作。 

  14.贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规,拟订全市防震减灾中长期规划并组织实施,负责地震教育、安全性评价、监测预报工作。 

  15.完成市委、市政府交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市科学技术局(汇总)部门决算包括:本级决算和下属事业单位(市科技信息中心和市科技局生产力促进中心),其中行政单位1个,事业单位2个。 

  纳入丽水市科学技术局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.市科技信息中心 

  2.市科技局生产力促进中心 

  二、丽水市科学技术局(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表 

  三、丽水市科学技术局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计4,659.38万元,与2018年度相比,收、支总计各增加10.53万元,增长0.23%。主要原因是:2019年财政拨款收入较2018年相对增加。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计4,297.8万元;包括财政拨款收入3,858.9万元(其中,一般公共预算3,858.9万元,政府性基金预算0万元),占收入合计89.79%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入403.86万元,占收入合计9.4%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入35.03万元,占收入合计0.82%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计4,120.34万元,其中基本支出1,052.88万元,占25.55%;项目支出2,826.73万元,占68.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出240.73万元,占5.84%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计4,192.33万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加208.35万元,增长5.23%。主要原因是:2019年一般公共预算财政拨款增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3,840.43万元,占本年支出合计的93.21%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加454.01万元,增长13.41%。主要原因是:与2018年相比一般公共预算财政拨款增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3,840.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出3,621.34万元,占94.3%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出114.98万元,占2.99%;卫生健康(类)支出53.11万元,占1.38%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出51万元,占1.33%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5323.40万元,支出决算为3,840.43万元,完成年初预算的72.14%,主要原因是部分专项资金年初预算安排在本局,应财政新规定行政单位之间资金不再进行拨付,由财政统一进行指标的调整,用款指标相应减少,因此支出决算数相对减少。其中: 

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年年初预算为567.3万元,2019年支出决算为578.94万元,完成年初预算的102.05%,决算数大于预算数的主要原因人员经费有追加。 

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为186万元,2019年支出决算为157.78万元,完成年初预算的84.83%,决算数小于预算数的主要原因年初安排一般行政管理事务(项)(科技项目管理经费156万、人才工作经费30万),中途由于科技工作安排需要,与市财政局进行了沟通,科技项目管理经费调整至其它预算经费不足项目中使用,由于年中进行调整导致一般行政管理事务(项)收入减少,相应的支出也减少。 

  科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2019年年初预算为268.3万元,2019年支出决算为199.64万元,完成年初预算的74.41%,决算数小于预算数的主要原因结合当前科技工作安排和政策实施的资金需求,对部分专项经费调整使用,由财政统一进行指标的调整,用款指标相应减少,因此支出决算数相对减少 

  科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。2019年年初预算为1060万元,2019年支出决算数为54万元,完成年初预算的5.09%,决算数小于预算数的主要原因部分专项资金年初预算安排在本局,应财政新规定行政单位之间资金不再进行拨付,由财政统一进行指标的调整,用款指标相应减少,因此支出决算数相对减少 

  科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。2019年年初预算为100万元,2019年支出决算数为14.28万元,完成年初预算的14.28%,决算数小于预算数的主要原因部分专项资金年初预算安排在本局,应财政新规定行政单位之间资金不再进行拨付,由财政统一进行指标的调整,用款指标相应减少,因此支出决算数相对减少 

  科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2019年年初预算为1712.7万元,2019支出决算为1261.06万元,完成年初预算的73.63%,决算数小于预算数的主要原因初预算安排在本局,应财政新规定行政单位之间资金不再进行拨付,由财政统一进行指标的调整,用款指标相应减少,因此支出决算数相对减少 

  科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。2019年年初预算为192.42万元,2019年支出决算为205.84万元,完成年初预算的106.97%,决算数大于预算数的主要原因下属事业单位(市科技信息中心)增加上年结转支出。 

  科学技术(类) 科技条件与服务(款) 其他科技条件与服务支出(项)。2019年年初预算为502万元,2019年支出决算为898.39万元,完成年初预算的178.96%,决算数大于预算数的主要原因年初经费安排不足,与市财政局进行了沟通,中途进行指标调整,因此决算数相对增加。 

  科学技术(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为555万元,2019年支出决算为251.41万元,完成年初预算的45.30%,决算数小于预算数的主要原因部分专项资金年初预算安排在本局,应财政新规定行政单位之间资金不再进行拨付,由财政统一进行指标的调整,用款指标相应减少,因此支出决算数相对减少 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为45.14万元,2019年支出决算为45.14元,完成年初预算的100%。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。2019年年初预算为49.79万元,2019年支出决算为43.90万元,完成年初预算的88.17%,决算数小于预算数的主要原因人员有变动。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为19.91万元,2019年支出决算为18.55万元,完成年初预算的93.17%,决算数小于预算数的主要原因人员有变动。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2019年年初预算为7.67万元,2019年支出决算为7.39万元,完成年初预算的96.35%,决算数小于预算数的主要原因人员有变动。 

  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为37.3万元,2019年支出决算为33.24万元,完成年初预算的89.12%,决算数小于预算数的主要原因人员有变动。 

  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为19.87万元,2019年支出决算为19.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为51万元,决算数大于预算数的主要原因2019年新增了资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支(款)中小企业发展专(项)。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,052.88万元,其中: 

  人员经费853.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费等; 

  公用经费198.93万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、水费、物业管理费等。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年持平,主要原因是:主要原因是未有政府性基金拨款和支出。  

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%主要原因是未有政府性基金拨款和支出。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.36万元,支出决算为9.28万元,完成预算的126.09%,2019年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加了接待及因公出国(境)支出。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.62万元,占17.45%,与2018年度相比,减少6.32万元,下降79.60%,主要原因是根据实际工作,减少了出国交流;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.85万元,占9.12%,与2018年度相比,减少0.4万元,下降32%,主要原因是单位实行了公车改革,只保留了行政执法车辆,相对公务出车减少;公务接待费支出决算为6.81万元,占73.44%,与2018年度相比,增加0.7万元,增长11.46%,主要原因是根据实际工作,增加了接待用餐。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为1.62万元。完成预算的162%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,经批准同意部门因公出国(境)的,经费在单位的经营收入中列支。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为1.25万元,支出决算为0.85万元,完成预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是单位实行了公车改革,只保留了地震应急车辆,相对公务出车减少。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0.85万元,主要用于防震减灾所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  (3)公务接待费预算数为6.11万元,支出决算为6.81万元,完成预算的111.46%。主要用于接待上级、同级、下级有关单位公务接待支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待人数和批次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待118批次,累计675人次。 

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出6.81万元,主要用于接待上级、同级、下级有关单位公务接待等支出。接待675人次,118批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,市科技局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目27个,共涉及资金3447.19万元,占一般公共预算项目支出总额的64.76%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

  组织对2019年科技开发与应用专项项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3447.19万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对重点研发计划(含新品种选育专项)”“公益性技术应用研究计划等项目委托农村社会发展与科技合作处开展绩效评价。从评价情况来看,达标的完成了年初制定的绩效目标,能聚焦制度改革,科技资源配置不断优化,整合优化市级科技计划体系,规范计划项目内部管理。聚焦产业转型,创新主体培育不断加快。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市科学技术局(汇总)在2019年度部门决算中反映省科技型中小企业((含省高成长科技型中小企业))认定奖励项目及企业研发费用后补助项目绩效自评结果。 

  省科技型中小企业((含省高成长科技型中小企业))认定奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为174万元,执行数为170万元,完成预算的97.70%。主要产出和效果:一是2019年市本级新认定省级科技型中小企业 53 家,省级高成长科技型企业 13 家;二是提高企业申报科技型企业的积极性,进一步增强企业科技创新意识,提升企业科技创新能力。发现的问题及原因:年初制定项目预算时没有统计准确,导致预算比实际多了4万元。下一步改进措施:认真准确地做好项目预算编制工作,做到心中有数。 

  企业研发投入后补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为470万元,执行数为769.35万元,完成预算的163.70%。主要产出和效果:落实企业研发投入补助资金1444.2万元,其中市财政补助769.35万元,极大的调动了企业研发投入积极性。2019年,规上企业研发经费支出32.48亿元,同比增长57.1%,高于全省平均35个百分点,增速全省第二。下一步改进措施:进一步改善研发费用后补助的兑现制度,做到精准兑现。 

  3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  根据财政管理需求,我局对下属正科级单位丽水市科学技术局生产力促进中心开展重点项目绩效评价。丽水市科学技术局生产力促进中心的主要职责是负责与高校院所共建丽水创意产业(工业设计、工业技术研究)咨询服务机构;负责工业快速制造中心等相关业务;提供代理查新、专利咨询、科技金融咨询、技术转化等服务;负责科技项目申报、高新技术企业申报和论证、科技项目的评审、验收,技术市场难题征集、项目对接交易等服务;负责高新技术企业和高端人才引进以及相关领域招商引资、招院引所、招才引智等服务工作;协助主管部门开展科技服务、科技创新和知识产权工作,指导企业开展知识产权和专利示范企业创建等工作。 

  2019年度收入决算797.44万元,其中:本年收入736.89万元,占总收入92.41%;包括一般公共预算财政拨款拨入313万元,占总收入39.25%;其他收入20.03万元,占总收入2.51%;经营收入403.86万元,占总收入50.65%;上年结转收入60.55万元,占总收入7.59%。 

  2019年度支出决算556.18万元。包括人员支出100万元,占总支出17.98%,项目支出215.45万元,占总支出38.74%。经营支出240.73万元,占总支出43.28%。 

  2019年末资产总计337.55万元,比上年减少26.69万元,减少7.33%,系因本年补提以前年度折旧。 

  2019年财政预算执行率97.3%,预算控制良好。 

  2019年,中心在局领导的关心重视和各行政处室的支持帮助下,紧紧围绕“服务市局重点工作,开展特色委托服务,接受企业科技咨询”的总思路,齐心协力、攻坚克难,较好地完成了各项工作任务,主要成效如下: 

  1. R&D经费统计辅导工作。从今年2月,云和县科技局委托中心开展企业R&D经费统计辅导工作以来,截至目前,中心已累计接受5个县(区)的委托,共开展研发统计培训5场次,培训人员721人,累计服务企业333家,走访企业874家次,发现研发投入相关问题597个,现场解决401个。我们在云和开展的试点工作,得到了时任副市长徐光文的批示,要求全市推广学习。在服务过程中,我们还逐步探索总结出“三规范五步法”服务模式,并制定标准,拟进一步推广应用。 

  2.产学研服务工作。一是走访企业,征集难题。2019年,中心联合大院名校开展企业走访活动1109家次,征集企业技术难题592项,对接技术难题118项,发布成果信息163项;促成技术交易、开发、咨询合同258项,金额8779万元。二是继续推广“三段六步法”产学研服务模式,组织分县分行业技术对接会。各大院名校共组织技术对接会13场次,涉及装备制造行业、带锯床、铅笔、轴承等行业,走访服务企业143家次,征集技术难题101项,成功对接36项,对接成功率35.64%。“三段六步法”产学研服务模式先后获得省科技厅章一文副厅长和高鹰忠厅长的肯定,特别是今年5月29日,该模式还得到高兴夫副省长的批示,要求全省推广学习。 

  3.科技监理工作。根据局里委托的监理合同和2019年监理计划,今年中心对2016、2017和2019三年的47个市级重点研发计划项目开展了第一期科技项目监理工作,并形成了第一阶段的监理报告。其中发现有9个项目存在问题,共梳理问题10个,建议整改项目4项,并已将监理意见建议提交市局相关责任处室。 

  4.科技培训工作。一年来,共组织科技业务培训5场次, 培训人员721人次,发放企业需求调查表700余份,征集企业需求318个。通过培训,对指导我市企业开展科技统计工作和宣传科技创新政策等都起到了积极的推动作用,深受企业好评。 

  5.职称评审工作。协助办公室(外专局)完成2019年自然科学研究系列职称评审工作。为确保评审工作更加客观、公正、准确,中心在总结前面四年评审工作的基础上,今年来,进一步细化评审工作方案、工作细则,修改完善评审标准和专家库名单,通过严格有序的评审组织,最终有8人通过了职称评审,并向省厅推荐了2名高级职称申报人员。 

  6.企业报表审核上报工作。协助高新与成果处完成国家高新技术企业、高新技术特色产业基地、创新型企业、科技型中小企业和国家火炬计划统计报表的审核及上报工作。   

  7.承接开发区科技服务工作。今年来,中心在做好市局委托事务的同时又继续承接开发区的科技服务工作。主要内容有:开展为企业提供专利申报辅导服务;开展规上企业“专利清零”行动;开展分行业专利分析会;开展分行业技术对接会;开展“企业走进大院名校”行动;开展科技培训组织等,并派专人长期入驻开发区,协助开发区开展科技项目申报、跟踪、验收等科技管理工作。目前各项工作进展顺利。 

  8.监管国家中药材动态监测站(丽水站)运营,探索监测站可持续发展模式。生产力促进中心作为第三方,继续发挥监测站的监督和管理作用。今年来,开展的主要工作有:一是完成48期国家平台下发的中药材市场调查数据和产地调查数据的按时上报;二是实地走访中药材基地23次,联系中药材种植户130余人次;三是有序推进与医药企业共建监测站检测室;四是同各地中药材种植户建立沟通渠道,及时传达中药材市场信息及行业政策变化。 

  9.开展以企业贯标辅导、评价为主的社会化服务。2019年,中心共为14家企业开展贯标咨询辅导服务,完成39家企业申请的知识产权卓越评价工作。组织各类科技成果鉴定及新产品鉴定15场,为企业申报科技项目8项,并接受市局、开发区以及松阳、遂昌、龙泉、云和等县市科技局的业务委托服务。 

  存在的问题及原因:2019年财政预算执行率97.3%,预算控制良好,不能100%完成的原因主要是:人才公寓搬至天宁小区免租金,所以预算的房租没有全额支付。 

  提高财政资金绩效的措施与建议:一是合理编制部门预算。科学合理地编制部门预算,实行预算内外综合统筹,进一步细化收支项目。严格执行部门预算,坚持按项目、按时间、按进度支出,不随意变更预算项目、超预算安排支出。坚持以收定支,确保年度收支平衡。二是严格执行支出标准。严格控制开支范围和开支标准,优先保证正常运转需要,最大限度地挤出资金用于建设发展,对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。三是健全财务管理制度。建立有效的支出约束机制,做到有章可循,严格按制度办事,以堵塞漏洞,节约资金,最大限度的提高各项资金的使用效益,确保资金规范、高效、安全和廉洁使用。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出175.74万元,比年初预算数增加70.31万元,增长66.69%,主要原因是决算支出与年初预算统计口径不一样。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额1,352.44万元,其中:政府采购货物支出14.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,337.97万元。授予中小企业合同金额1,344.55万元,占政府采购支出总额的99.42%。其中,授予小微企业合同金额1,344.55万元,占政府采购支出总额的99.42%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,市科技局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是防震减灾车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。 

  16.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。 

  17.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 

  18.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 

  19.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 

  20.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。 

  21.科学技术(类)科技条件与服务(款) 机构运行(项):指反映科技服务机构的基本支出。 

  22.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。 

  23.科学技术(类)科技条件与服务(款) 科技条件专项(项):指反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。 

  24.科学技术(类)科技条件与服务(款) 其他科学条件与服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究和开发方面的支出。 

  25.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助 (项) :指反映财政对其他社会保险的补助支出。 

  26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) :指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休的支出。 

  27.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) :指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  28.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) :指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 


附件

丽水市科学技术局(汇总).XLS


附件

丽水市科学技术局一般项目绩效评价报告.xls