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组配分类 财政信息 发布机构 市外办
成文日期 2020-09-02 公开方式 主动公开
丽水市人民政府外事办公室2019年度部门决算
发布时间:2020-09-02 00:00浏览次数: 信息来源: 市外办

  一、丽水市人民政府外事办公室(本级)概况 

  (一)围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究,参与“一带一路”建设实施工作,扩大我市对外开放水平,助推我市经济社会发展。为市委市政府的外事、港澳工作决策提出意见和建议。拟订外事、港澳工作有关政策并组织实施和督促落实。 

  (二)归口管理全市外事、港澳工作。协同有关部门处理重大涉外和涉港澳事务。协调有关部门和各县(市、区)的重要外事、港澳活动。协助中央和省级有关部门开展外事、港澳工作。 

  (三)负责管理、协调和接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾和其他重要外宾。统筹安排市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动,统筹办理市级领导的对外交往事宜。指导其他外宾的接待工作。 

  (四)归口管理各国驻华使领馆、国际组织在丽活动。负责协调全市参加各国驻华使领馆举办的活动。负责协调处理突发性涉外案(事)件。协调处理境外丽水籍公民和机构的安全和合法权益保护工作。协助有关部门管理境外非政府组织和外籍人员的在丽活动。 

  (五)负责协调全市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。管理全市与外国的结好工作,办理结好报批手续并负责日常联系工作。 

  (六)归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。负责对全市因公出国(境)申报审核单位的指导和监督。承办市级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作。管理因公出国、赴港澳人员证照和代办外国签证(APEC 商务旅行卡)工作。负责领事认证工作。督促并协助有关部门对因公出国、赴港澳团组及人员进行外事、港澳政策和纪律教育。 

  (七)负责我市与港澳特区政府之间的交往事宜。负责我市与中央政府驻港澳有关机构的联络工作。负责接待港澳特区政府重要代表团,负责与港澳特区政府派驻内地机构的联络事宜。协助有关部门推进我市与港澳在经济、社会等领域的交流与合作。 

  (八)归口管理全市社会组织对外友好工作。统筹协调、推动指导全市社会组织开展国际交流活动。负责外国重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。 

  (九)协助有关部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作。提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事、港澳工作的宣传材料,编辑印制外宣材料。办理市内外国记者和港澳记者事务。 

     (十)负责全市外事和港澳工作干部的教育培训工作。协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律、保密制度的执行情况,协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。 

     (十一)承办市委、市政府交办的其他任务。 

    (十二)职能转变。加强党对外事工作的集中统一领导,坚持全市外事工作服务于中央和省、市对外开放大局。强化对外国驻华使领馆、国际组织在丽活动的管理,及时妥善处置涉外突发案(事)件。加强与我国驻外使领馆的沟通协调,提升海外领事保护工作水平,维护我市在境外公民和机构的安全和合法性权益。以“最多跑一次”改革的理念,推动办事流程优化,提升“外事为民”的服务水平。进一步推动社会组织和民间组织对外交流的管理和引导。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市人民政府外事办公室(以下简称丽水市外办)部门预算就是市外办本级预算。  

  二、丽水市人民政府外事办公室(本级)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市人民政府外事办公室(本级)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计673.61万元,与2018年度相比,收、支总计各减少150.51万元,下降81%。主要原因是:机构改革,侨务职能转出,使用经费减少。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计542.32万元;包括财政拨款收入542.32万元(其中,一般公共预算542.32万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计616.56万元,其中基本支出467.45万元,占75.82%;项目支出149.11万元,占24.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计673.61万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少150.51万元,下降81%。主要原因是:机构改革,侨务职能转出,使用经费减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出616.56万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.93万元,增长3.5 %。主要原因是:工资福利和日常活动工作经费增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出616.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出543.93万元,占88.22%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出52.5万元,占8.52%;卫生健康(类)支出20.12万元,占3.26%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.61万元,支出决算为616.56万元,完成年初预算的103.87%,主要原因是活动工作经费增加,新增海外侨团专项经费。其中: 

  一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算382.81万元,2019年支出决算为394.82万元,完成年初预算的103.14%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金。 

  一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为95万元,2019年支出决算为60.24万元,完成年初预算的63.41%,决算数小于预算数的主要原因一般行政管理事务减少。 

  一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台事务支出(项)。2019年年初预算为15万元,2019年支出决算为88.87万元,完成年初预算的592.47%,,决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费,举办了首届友好城市论坛。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为11.13万元,2019年支出决算为11.06万元,完成年初预算的99.37%,与上年度基本持平。 

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为27.75万元,2019年支出决算为26.75万元,完成年初预算的96.39%,与上年度基本持平。 

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为11.1万元,2019年支出决算为11.04万元,完成年初预算的99.45%,与上年度基本持平。 

  其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2019年年初预算为3.7万元,2019年支出决算为3.65万元,完成年初预算的98.64%,决算数大于预算数的社保基数调整。  

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为24.42万元,2019年支出决算为20.12万元,完成年初预算的82.39%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出467.45万元,其中: 

  人员经费417.62万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、退休工资、住房公积金等;  

  公用经费49.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费等。  

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  无政府性基金。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0% 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.52万元,支出决算为32.51万元,完成预算的91.52%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革侨务职能划转,公务接待减少。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为31.7万元,占97.5%,与2018年度相比,减少9.42万元,下降22.91%,主要原因是机构改革,侨务职能划转,因公出国减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是2016年根据统一安排已实行车改,单位公务用车已移交市车改办。2016年9月份公车改革后,减少公务用车运行费;公务接待费支出决算为0.81万元,占2.5%,与2018年度相比,减少3.01万元,下降78.8%,主要原因是机构改革,侨务职能划转,公务接待减少。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为31.7万元,支出决算为31.7万元。完成预算的100%。主要用于机关预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年度基本持平。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个;本单位全年因公出国(境)累计7人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与上年度基本持平。 

  (3)公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为3.82万元,支出决算为0.81万元,完成预算的21%。主要用于上级部门,外事活动,及基层单位、工作联系等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,侨务职能划转,公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计68人次。 

  外宾接待支出0.31万元,主要用于外事外宾来访接待;接待12人次,2批次。 

  其他国内公务接待支出0.51万元,主要用于公务接待。接待56人次,9批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,市外办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金125万元,占一般公共预算项目支出总额的 23%。  

  2.部门决算中项目绩效自评结果 

  市外办在2019年度部门决算中反映2019外事专项经费及首届国际友城论坛、领事保护论坛等活动经费绩效自评结果。 

  2019外事专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为10万元,执行数为1.32万元,完成预算的13%。项目绩效目标完成情况:一是推动我市国际教育交流工作稳步向前发展;二是加强友好城市交往,促进友城缔结,接待来我市的重要外宾。发现的问题及原因:一、因机构改革职能重新划分,部分职能划转,年初资金使用规划与实际支出有变化,造成资金结余;二、留学生来华活动在年底开展,产生相关活动费用在2020年年初支出。下一步改进措施:加强预算执行和财务管理,内控制度制度,。 

  首届国际友城论坛、领事保护论坛绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为115万元,执行数为88.87万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况:举办高水准国际论坛促进国际交流合作,提高丽水国际知名度。发现的问题及原因:追加经费下达较晚,首届领事保护论坛经费在2020年年初支出。下一步改进措施:加强预算执行和财务管理,内控制度制度。 

  3. 财政评价项目绩效评价结果。 

   

  4. 部门评价项目绩效评价结果。 

  详见附表 

    

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出49.82万元,比年初预算数减少9.3万元,下降15%,主要原因是厉行节约,节省开支。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额5.6万元,其中:政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.6万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额5.6万元,占政府采购支出总额的100%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,市外办共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。     

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

    

    

    

    


附件

丽水市人民政府外事办公室(本级).XLS


附件

附件5:一般项目绩效评价报告(市外办).xlsx


附件

附件4:市级部门(单位)整体支出绩效评价报告(市外办).doc