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索引号 113325000026455663/2020-16191 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市信访局
成文日期 2020-09-02 公开方式 主动公开
丽水市信访局2019年度部门决算
发布时间:2020-09-02 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市信访局
丽水市信访局2019年度部门决算
 
一、丽水市信访局概况
(一)部门职责
(1)负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项,接待群众来访。
(2)负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、意见和问题,综合分析研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策法规的建议。
(3)负责办理上级机关和市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(4)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。
(5)综合协调指导全市信访工作,起草有关信访工作政策规定,推动党中央、省委、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导各级党委政府和市直有关单位的信访工作。
(6)承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。
(7)开展信访工作宣传和信息发布,负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市信访局部门决算包括:只涉及局本级决算(下属丽水市12345政务咨询投诉举报服务中心为参公事业单位,财务不独立核算)。
纳入丽水市信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
二、丽水市信访局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、丽水市信访局2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,246.25万元,与2018年度相比,收、支总计各增加86.13万元,增长7.42%。主要原因是:增加12345政务服务中心话务员绩效考核经费和信访工作经费,晋级人员工资增加人员经费,均由财政给予追加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,148.66万元;包括财政拨款收入1,148.66万元(其中,一般公共预算1,148.66万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,184.72万元,其中基本支出545.15万元,占46.02%;项目支出639.57万元,占53.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,246.25万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加86.13万元,增长7.42%。主要原因是:增加12345政务服务中心话务员绩效考核经费和信访工作经费,晋级人员工资增加人员经费,均由财政给予追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,184.72万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.78万元,增长3.66%。主要原因是:增加12345政务服务中心话务员绩效考核经费和信访工作经费,晋级人员工资增加人员经费,均由财政给予追加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,184.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,117.44万元,占94.32%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出46.31万元,占3.91%;卫生健康(类)支出20.97万元,占1.77%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,100.79万元,支出决算为1,184.72万元,完成年初预算的107.62%,主要原因是:增加12345政务服务中心话务员绩效考核经费和信访工作经费,晋级人员工资增加人员经费,均由财政给予追加。
其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为402.51万元,支出决算为477.87万元,完成年初预算的118.72%,决算数大于预算数的主要原因增加12345政务服务中心话务员绩效考核经费和信访工作经费,晋级人员工资增加人员经费,均由财政给予追加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为631万元,支出决算为622.97万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因尚有结余。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.60万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因增加信访工作经费,晋级人员工资增加人员经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.59万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.15万元,支出决算为29.15万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.66万元,支出决算为11.66万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.97万元,支出决算为20.97万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出545.15万元,其中:
人员经费481.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;
公用经费64.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。主要原因是:无政府性基金支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金支出。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.15万元,支出决算为17.18万元,完成预算的74.21%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关文件规定,加强内部管理,厉行节约,公务接待费下降。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是未安排人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为3.07万元,占17.88%,与2018年度相比,减少2.86万元,下降48.23%,主要原因是严格执行有关文件规定,控制公务用车运行费用;公务接待费支出决算为14.11万元,占82.12%,与2018年度相比,减少3.19万元,下降18.44%,主要原因是严格执行有关文件规定,控制公务接待费用。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2019年因公出国(境)费预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
(2)其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为5.93万元,支出决算为3.07万元,完成预算的51.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关文件规定,控制公务用车运行费用。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出3.07万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费预算数为17.22万元,支出决算为14.11万元,完成预算的81.94%。主要用于接待省及各县(市、区)信访局工作人员公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关文件规定,控制公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待191批次,累计1,502人次。
外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出14.11万元,主要用于接待省及各县(市、区)信访局工作人员公务用餐等支出。接待1,502人次,191批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,丽水市信访局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金397万元,占一般公共预算项目支出总额的62%。
组织对“12345中心经费项目”“2019疑难复杂信访问题化解专项资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出397万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,
市信访局以思想作风建设为先导,牢牢把握为中心大局服务这一根本,凝心聚力,开拓进取,扎实工作,圆满完成了年初既定的工作目标和任务。2019年,全市信访呈现“走访人次下降、网访占比上升”态势,基本形成“北京去人少、县级接访多、总体访量降、网上信访畅、重大活动安”的良好信访生态。云和、龙泉实现“三无县”,其中云和连续两年实现“三无县”,系全省唯一。7个县(市、区)实现无信访积案县。信访代办、智能语音、信访终结三项工作作为全省的试点积累了经验。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市信访局在2019年度部门决算中反映12345中心经费及2019疑难复杂信访问题化解专项资金项目绩效自评结果。
12345中心经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为367万元,执行数为354.64万元,完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况: 2019年1-12月,市、县12345工作平台共登记受理电话事项382592件,同比增加9.6%,热线全市平均15s接通率为95.61%。1-12月共转办来电事项56151件,同比增加24.94%。按期受理率99.98%,按期办结率99.99%,平均处理时长2.67天,群众满意率98.11%。发现的问题及原因:一是力量配备不足。随着12345平台的推广,公众对于12345平台认知与认可度更高,平台工作人员暂时能满足但也趋近饱和。后期随着12345更加深入人心,现行工作人员将难以完全满足工作需求。二是职能部门行政效能有待提高。12345服务热线现已整合29家单位的36条热线,对市民反映的政务问题大致上实现了统一接收、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈的闭环。但12345热线在日常转办过程中经常遇到职能部门之间相互推诿而难以转交的情形,以至于很多群众反映的诉求不能第一时间得到有效处理。下一步改进措施:一是力量配备问题。及时增加人员和工作力量,以应对日益加大的平台工作需求。二是职能部门行政效能方面的问题。建立完善部门职责联合确定工作机制,同时加强考核通报李力度。
2019疑难复杂信访问题化解专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为30万元,执行数为24万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:认真贯彻落实全省、全市信访工作系列会议精神,进一步推进信访积案化解工作,努力实现“无信访积案县(市、区)”目标和信访生态持续好转,根据《关于继续深入开展实现“无信访积案县(市、区)”目标工作的通知》(浙信联办〔2019〕2号)要求,紧紧围绕“案结事了心解”这一目标,充分发挥特殊疑难信访问题专项资金的引领和带动作用,积极配套落实资金,运用专项资金化解信访积案。2019年,我局利用市财政下拨的特殊疑难信访问题补助资金已解决5件信访积案,其中莲都区3件,青田县2件,有效地推动了地方积案的化解工作。发现的问题及原因:一是个别部门单位积极性不高。信访救助有严格的程序,尤其是需要责任单位要严格把关,搞准对象,特别是要防止其它人员的攀比。如果操作不当,达不到息诉息访目的或引发其它人员攀比的,要追究责任单位的责任。部分部门责任单位嫌麻烦,怕出事,抱着多一事不如少一事的态度,不愿启动救助程序。二是申报资金要求标准高。基层反映审批程序较为复杂,不利于申报资金。下一步改进措施:一是建议加大对县级信访专项资金的支持力度,缓解基层在解决特殊疑难信访事项上的资金缺口,使基层在化解信访积案、信访遗留问题等工作上更加有力。二是建议能够简化审批程序,加快审批进度和资金拨付速度。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
详见附表。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出64.08万元,比年初预算数减少0.07万元,下降0.11%,主要原因是尚有结余资金。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额349.13万元,其中:政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出346.92万元。授予中小企业合同金额349.13万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额6.51万元,占政府采购支出总额的1.86%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆(其中:2018年下半年2辆车实行公车改革,由于当年拍卖未成,资产未处置;目前尚保留驻京信访工作组1辆车,用于来京上访人员的处置工作及其它突发事件)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
 


附件

丽水市信访局.XLS


附件

附件2:市信访局部门项目绩效自评报告(12345).doc


附件

附件4:市信访局整体支出绩效评价报告.doc


附件

附件5:市信访局一般项目绩效评价报告.xlsx