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组配分类 财政信息 发布机构 市经信局
成文日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
丽水市经济和信息化局(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 市经信局

  一、丽水市经济和信息化局(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  1.贯彻执行经济和信息化工作的法律、法规和规章。拟订并组织实施工业和信息化领域行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。 

  2.监测分析全市经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题。 

  3.贯彻实施新型工业化发展战略,落实推进制造强省的相关工作,统筹推进生态工业发展。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、开发区、产业基地、小微企业园等发展平台建设。 

  4.负责企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向,按规定承担有关政府产业主题基金工作。 

  5.指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。 

  6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,协助指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 

  7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。 

  8.统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划,落实数字浙江相关工作。推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用,扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。 

  9.组织推进全市信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设,落实网络强省相关工作。协调重大信息基础设施建设,组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。 

  10.负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化,培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。 

  11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业降本减负工作,组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。 

  12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。 

  13.完成市委、市政府交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市经济和信息化局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。 

  纳入丽水市经济和信息化局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.丽水市经济和信息化局(本级) 

  2.丽水市新型墙体材料办公室。 

  3.丽水市散装水泥办公室。 

  二、丽水市经济和信息化局(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表 

  三、丽水市经济和信息化局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计5,505.42万元,与2018年度相比,收、支总计各减少1599.84万元,下降22.52%。主要原因是:项目经费减少。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计4,745.27万元;包括财政拨款收入4,742.52万元(其中,一般公共预算4,742.52万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.94%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.74万元,占收入合计0.06% 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计4,633.27万元,其中基本支出1,648.81万元,占35.59%;项目支出2,984.47万元,占64.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计5,502.67万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1471.50万元,减少21.10%。主要原因是:项目经费减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出4,632.13万元,占本年支出合计的99.98%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少167.62万元,下降3.49%。主要原因是:项目经费减少,严控经费支出。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出4,632.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出339.11万元,占7.32%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出626.96万元,13.54%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出286.8万元,6.19%;卫生健康(类)支出96.26万元,2.08%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出3,283万元,70.87%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12189.92万元,支出决算为4,632.13万元,完成年初预算的38.00%,主要原因一是市直企业一厂一策(纳爱斯一厂一策)项目、丽水绿谷信息产业园天宁标准厂房项目通过财政国库直拨方式分别支出了3284.30万、600.00万,二是部分项目年终指标核减或收回,三是项目按实施进度支出经费部分项目需次年支付经费。其中: 

  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为948.00万元,支出决算为339.11万元,完成年初预算的35.77%,决算数小于预算数的主要原因:2019政务云资源及安全服务费项目由于机构改革职能划归市大数据局,此项目经费也划转市大数据局。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为829.00万元,支出决算为626.96万元,完成年初预算的75.63%,决算数小于预算数的主要原因2019丽水绿谷信息产业园入园企业奖励及优惠政策(生态经济发展专项资金)年中核减指标 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为163.60万元,支出决算为163.51万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因:离休人员变动。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为86.71万元,支出决算为80.91万元,完成年初预算的93.31%,决算数小于预算数的主要原因:在职人员调整 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为34.69万元,支出决算为30.69万元,完成年初预算的88.47%,决算数小于预算数的主要原因:在职人员调整 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为11.99万元,支出决算为11.69万元,完成年初预算的97.50%,决算数小于预算数的主要原因:在职人员调整 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为102.26万元,支出决算为96.26万元,完成年初预算的94.13%,决算数小于预算数的主要原因:在职人员调整 

  资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为232.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因丽水数字大厦运营费(生态经济发展专项)为年终下拨的上年结余款。 

  资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为1171.67万元,支出决算为1265.75万元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因人员经费、公用经费年中追加。 

  资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为3077.10万元,支出决算为1565.75万元,完成年初预算的50.88%,决算数小于预算数的主要原因2018园区及招商政策(上年结转)资金指标收回;2018省工业和信息化产业发展财政专项(上年结转)资金、2019年省工业与信息化发展财政专项资金根据分配方案,安排给莲都区、开发区和各县市的资金指标由财政收回后,经国库直接拨付; 丽水工业设计涉企扶持资金(生态经济发展专项资金)、丽水绿谷信息产业园委托运营费及招商宣传费(生态经济发展专项资金)、丽水市信息经济发展扶持资金(生态经济发展专项资金)、绿谷信息产业园-瓯微大厦(S7#楼)政府回购部分剩余成本价支付(生态经济发展专项资金)等项目年中核减 

  资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为125.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:市中小企业公共服务平台体系建设(生态经济发展专项资金)功能科目下达时与年初预算不一致,部门规划项目年中追加经费。 

  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为1293.00万元,支出决算为66.23万元,完成年初预算的5.12%,决算数小于预算数的主要原因2019年省中小企业发展(竞争力提升工程)专项资金根据分配方案,安排给莲都区、开发区和各县市的资金指标由财政收回后,经国库直接拨付;小微企业服务券(生态经济发展专项资金)年中核减 

  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因2017全省“企业上云”工作考核奖补资金(上年结转)年中实际预算65万,其中58万根据相关文件由财政国库直接拨付给相关单位 

  资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为21.00万元,支出决算为20.38元,完成年初预算的97.05%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严控开支。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,648.81万元,其中: 

  人员经费1,466.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 

  公用经费182.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少437万元,下降100%。主要原因是:无政府性基金预算项目 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.47万元,支出决算为11.95万元,完成预算的218.46%,2019年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费用产生、公务用车运行维护费增加。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.65万元,占55.64%,与2018年度相比,减少1.7万元,下降20.36%,主要原因是因公出国(境)人数较上年减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.31万元,占10.96%,与2018年度相比,增加0.66万元,增长101.54%,主要原因是公务用车运行维护费增加;公务接待费支出决算为3.99万元,占33.40%,与2018年度相比,减少1.55万元,下降27.98%,主要原因是严控公务接待费支出。具体情况如下: 

  1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的德、英、日等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据财政局年初编制预算要求,因公出国(境)年初预算数无需核算。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组2个;本单位全年因公出国()累计2人次。 

  2)公务用车购置及运行维护费预算数为1.05万元,支出决算为1.31万元,完成预算的124.76%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出1.31万元,主要用于招商引资、走访调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  3)公务接待费预算数为4.42万元,支出决算为3.99万元,完成预算的90.27%。主要用于接待上级领导、兄弟市来访交流、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待49批次,累计393人次。 

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出3.99万元,主要用于接待上级领导、兄弟市来访交流、招商引资等。接待393人次,49批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市经信局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3165.42万元,占一般公共预算项目支出总额的68.34%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0% 

  组织对丽水工业设计涉企扶持资金(生态经济发展专项资金)”“丽水绿谷信息产业园委托运营费及招商宣传费(生态经济发展专项资金)”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4938.61万元(包含通过财政国库直拨方式的支出),政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,预算绩效评价情况优秀。 

  组织对丽水市经济和信息化局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4632.13万元,政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,整体支出绩效评价情况优秀。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市经信局在2019年度部门决算中反映丽水工业设计涉企扶持资金(生态经济发展专项资金)及丽水绿谷信息产业园委托运营费及招商宣传费(生态经济发展专项资金)项目绩效自评结果。 

  丽水工业设计涉企扶持资金(生态经济发展专项资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为优秀。项目全年预算数为100.00万元,(年初预算150.00,年中核减50.00万元),执行数为100.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成了对丽水工业设计基地的考核工作奖励。制定《丽水市工业设计基地认定管理办法》,明确市级工业设计基地的认定标准和年度考核验收标准。完成了对市区绿谷信息产业园、大修厂文化创意产业园和丽水摄影文化创意园3家市级工业设计基地的年度考核工作。经过考核大修厂文化创意产业园和丽水摄影文化创意园获得优秀等次,绿谷信息产业园获得良好等次。分别兑现工业设计管理运营机构丽水市汽车运输集团股份有限公司文化发展分公司、丽水市猎人映像文化传播有限公司各20万元奖励,丽水网新正合科技服务有限公司10万元奖励,合计50万元。二是完成2场工业设计大赛组织工作。会同云和县政府举办第二届云和木玩创意设计大赛、会同龙泉市政府举办第三届“龙韵杯”国际(龙泉)竹木产品创新设计大赛。木玩大赛通过市县合作、市校合作、协会承办、互联网征集等方式进一步整合创意设计资源,收到了较好的成效。龙泉竹木产品创新设计大赛推动竹木产业强化创新理念,加强创新人才的培养,促进龙泉竹木产业的健康发展与转型升级。近年来,一批优秀创意设计作品脱颖而出,在竹木行业实现产业化,同时,也促进了一批企业、设计人才到丽水发展。两场大赛各补助资金20万元,合计40万元。三是组织企业参加国内外工业设计大赛。丽水市艺木创意设计有限公司设计的“Black Ruler”测量工具获得了2018年红点设计大奖优胜奖,根据政策规定给予10万元奖励。发现的问题及原因:一是工业设计基地管理工作还有待于进一步加强。目前市级工业设计基地3家,总体上设计基地管理运营公司对工业设计产业培育的力度还不够,成效不明显;另外根据计划拟在部分县开展工业设计基地的认定,但是条件均不太成熟,推进的力度不够。二是设计市场有待进一步培养。丽水市工业经济规模欠发达,高科技含量企业的不多,相应工业设计市场小,有待加强鼓励政策,进一步培育设计市场。三是设计企业水平有待提高。多数设计公司规模偏小,设计能力与水平相对较弱,设计企业的设计水平还有待进一步提高。下一步改进措施:一是提高工业设计产业专项资金的预算精准度。年初为确保足额的资金保障,各项支出实际没有达到计划要求,为确保预算精准度,需要提前开展各项目的调查摸底,力争资金执行率100%。二是加快项目资金兑现工作。每年年初做好政策兑现申报工作,确保在每年5月份之前完成资金兑现。三是进一步加强对工业设计基地的管理。建立对各工业设计基地年度工作的清单化管理制度,加强对企业奖励资金使用的监管。严格工业设计基地考核管理。适时开展新的工业设计基地认定管理工作。四是积极组织开展各类工业设计大赛活动。2020年重点组织开展木制玩具、竹木加工等2-3场特色行业的工业设计大赛。 

    3.财政评价项目绩效评价结果。无。 

  丽水绿谷信息产业园委托运营费及招商宣传费(生态经济发展专项资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400.00万元,(年初预算450.00,年中核减了50.00万元),执行数为394.74万元,完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况:主营业务收入6.05亿元,税收强度449.75元/平方米·年,入驻面积3.66万平方米,企业数量262家;上市公司1家,国家高新技术企业及软件企业数量2家,浙江大学实训基地1个,“绿谷精英”信息经济创业项目2个;就业人数2418人。发现的问题及原因:一是经济形势和相关政策发生了变化,国家高新技术企业及软件企业数量未按协议完成,近年来,政府减弱了对软件企业的认定和扶持政策,导致企业对荣誉的申报失去了积极性,从而整个园区的目标数量远远不够;二是“绿谷精英550引才计划”经济创业项目数量不达标,此类项目大多依靠创业大赛等比赛形式获得优先申报的权利,由于项目本身的不成熟,创业团队的没有经过一个较长时间的发展和稳定期,在考察时期就容易出现“流产”等情况。下一步改进措施:公司团队将更加深入企业,进行面对面、一对一的政策指导,加强各市直部门的政策落地性,真正让企业一步步成长起来。丽水网新也会积极与公司总部进行沟通,充分利用总部资源,在跟踪、引进和落地重大项目上加足马力,实现更大价值。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  全市经信系统在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕加快生态工业“第一经济”高质量绿色发展目标,攻坚克难,负重前行,狠抓传统制造业“一县一品”改造提升、数字经济“一号工程”、企业梯度培育、“亩均论英雄”改革、低散乱专项整治、减轻企业负担、精准服务企业等工作落实,工业经济继续保持高速增长态势,全市规上工业增加值、工业投资、出口交货值、工业用电量等主要指标增速走在全省前列,实现开门红、半年红、全年红。 

  (1)主要指标完成情况 

  一是工业生产实现高开稳走。1-12月,全市规上工业增加值同比增长11.9%,高出全省平均水平(6.6%)5.3个百分点,位居全省第二。各县(市、区)均实现两位数增长,其中,云和、莲都、青田、松阳、龙泉增速快于全市。从分行业情况看,全市35个工业行业大类中,有30个行业增加值同比增长,增长面85.7%。 

  二是产业结构继续优化提升。1-12月,全市高新技术产业、装备制造业分别增长10.2%、11.1%,分别高出全省平均2.2和3.3个百分点,排在全省第二和第四;节能环保制造业、健康产品制造业、文化制造业分别增长33.4%、19.2%、13%,分别高出全市规上工业增加值增速21.5、7.3和1.1个百分点;战略性新兴产业增加值增长7.9%。1-12月,全市技术(研究)开发费增长57.1%,增速比全省平均水平高35个百分点,增速排名全省第2。 

  三是工业投资增势强劲。1-12月,全市工业投资同比增长11.5%,高出全省1.8个百分点,排在全省第四。全市制造业投资同比增长17.5%,高新技术产业制造业投资增长67.3%。投资项目增多,全市施工项目个数同比增长14.2%,本年投产项目个数同比增长19.6%,全市完成新增工业用地供地142宗,面积5192.1亩,其中新出让面积4276.4亩。 

  四是数字经济发展态势良好。1-12月,全市规上数字经济核心产业制造业增加值同比增长12.8%,主平台绿谷信息产业园全年实现营收35.5亿元,税收9838万元,同比分别增长35.5%、25.2%;2019年新增企业82家,新增入驻面积15861平方米,累计入驻企业377家,就业人数5167人。 

  2)重点工作开展情况 

  一是积极推进省级生态工业试点市建设。 

  1)积极推进厅市合作。加强与省厅的对接争取,市本级软件新动能培育、缙云县传统制造业数字化改造、缙云县分行业智能化技术改造(机床)、龙泉市分行业智能化技术改造-汽车(空调)零部件、缙云县工业节能和绿色制造、松阳县工业节能和绿色制造、青田县产品升级改造(鞋服)等7个项目列入2020年度工业与信息化重点领域提升发展专项试点,获省级专项补助资金7000万,创历史新高。 

  2)积极推进试点工作。召开了省级生态工业试点市工作部署会,印发了《浙江(丽水)省级生态工业试点市任务分解清单》,牵头部署落实试点市各项任务措施。以省级生态工业试点市建设为抓手,统筹推进工业领域的生态产品价值实现机制试点、绿色发展综合改革创新区、大花园核心区等建设工作。 

  3)深化产业谋划。认真开展“十四五”生态工业和数字经济发展前期研究,完成《丽水市“十四五”时期数字产业发展前期研究课题报告》,形成《丽水市“十四五”时期生态工业发展前期研究课题报告(送审稿)》。组织完成《丽水市芯片产业园发展规划(送审稿)》,完成并发布实施《丽水市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展规划(2019-2025年)》、《丽水市生物医药产业发展规划(2019-2025年)》和《丽水市时尚革制品发展规划(2019-2025年)》。 

  二是深入实施数字经济“一号工程”。 

  1)着力推进产业平台建设。稳步推动市数发公司筹建工作,成立筹备组内部工作专班,制定百日攻坚方案,完成数发公司注册,完成总经理市场化公开招聘。全力推进杭州丽水数字大厦建设,完成运营商遴选,于9月29日正式落成投运,已入驻企业6家,去化面积9952平方米,在园人数突破300人。加快双创园前期工作,完成天宁基地二期改造工程。加强与省、市政府驻沪办积极沟通,高质量融入长三角一体化发展,密切跟进上海浙商G60科创中心认购工作,组织110家上海涉工企业参加浙江•丽水(上海)周推介会。积极开展山海协作工作,与宁波市经信局签订《山海协作框架协议》。深化东西部扶贫协作,组织引导企业到受帮扶地区投资兴业40个,共完成投资7.5亿元。 

  2)切实加强产业培育。加强招商工作,制定出台《丽水市数字经济平台招商政策》,全年组织开展招商宣传活动18场,累计参与2894人次;累计外出考察企业309家,举办路演9次,签约入驻企业79家,成功引进首家美股上市企业蘑菇街区域分中心和承接世界500强阿里巴巴旗下业务的睿拓科技,实现单家企业就业人数超百人的突破。加强龙头骨干企业培育,出台《绿谷信息产业园区关于扶优扶强三年行动方案》,落实领导联系、导师指导、联络员服务及政策扶持等措施,园区成功列入第三批省级双创示范基地名单,新增国家高新技术企业2家,累计7家;新增高成长性企业3家,累计10家;新增科技型中小企业33家,累计51家;培育超1000万元企业累计37家。 

  3)扎实推进“两化”深度融合。组织召开全省工业互联网平台建设现场会等数字经济大型会议,进一步营造良好发展氛围。推动“企业上云”,我市完成新增数611家,累计企业上云数6237家。组织市级企业申报省级工业信息工程服务机构及上云标杆企业等,我市4家企业成功列入浙江省工业信息工程服务机构资源池第一批名单。立项实施2019年丽水市信息经济示范试点项目36个,组织开展2019年丽水市信息经济发展扶持资金兑现工作,其中市直部分完成审核及兑现资金310万元。开展5G实验站点建设,完成5G基站规划点103个和实际挂载,启动开通了第一个5G园区(绿谷信息产业园)。大力推进智能化技术改造,全市累计推广应用工业机器人388台,组织“机器换人”试点项目101项,落实方正电机、纳爱斯、维康药业等3个智能制造试点项目。 

  三是扎实推进传统制造业改造提升。 

  1)推进传统制造业“一县一品”改造提升。按照“确定一个重点行业、制定一个行动方案、形成一套管控标准”等“八个一”要求,确定开发区合成革、莲都阀门等10个行业开展“一县一品”市级试点。各地均已编制传统产业改造提升三年行动计划,开发区合成革行业整治已全面推进,整治范围包括印染、合成革及后处理企业等43家。同时,抓好省级分行业试点,缙云县金属制品成为全省第三批传统制造业改造提升试点单位。 

  2)大力推进绿色制造。积极做好第二轮中央环保督察迎检工作,切实抓好涉水涉气“低散乱”企业整治、清洁生产企业创建、节水型企业创建、绿色工厂创建等一批重点工作。全年全市整治“低散乱”企业786家,引导企业入园333家,淘汰落后产能涉及企业85家;累计通过清洁生产审核企业138家,创建市级节水型企业61家,创建省级节水型企业18家;启动开展预拌砂浆推广使用工作,预拌混凝土企业16家通过行业清洁生产专项验收;纳爱斯集团率先全市创建获得国家级绿色工厂称号。高质量开展美丽园区标准编制,发布了《美丽园区星级评价规范》,形成4个大类22项评价指标体系。 

  3)深化“亩均论英雄”改革。完成规上工业企业835家和规下3亩以上工业企业1395家的绩效综合评价,其中,规上A类企业234家、B类453家、C类125家、D类23家。实行要素差别化配置,全市实现城镇土地使用税减免5709万元;对A、B档企业实现财政补助3.345亿元、通过电力直接交易降低用电成本3217.67万元、新增供应土地1113.9亩,对末档企业征收差别化电价101.83万元。全市完成改造提升低效企业584家,盘活土地3252亩。2019年亩均效益进一步提升,规上工业亩均税收16万元,增长7.1%;亩均增加值94万元,增长12.3%。 

  四是大力推进企业梯度培育。 

  1)强化企业培育。推进“雄鹰行动”,纳爱斯集团列入省第一批“雄鹰行动”培育企业。推进小微企业上规升级,2019年新增小升规企业146家。引导企业“专精特新”发展,全市2019年新增入“专精特新”企业238家,累计已入库728家。培育一批隐形冠军,全市新增省级隐形冠军企业4家、新增培育企业7家,全市累计省级隐形冠军企业7家、省级隐形冠军培育企业26家。加强经信领域安全生产指导,确保全市经信领域安全生产形势平稳。 

  2)扎实推进小微企业园建设提升。指导推进莲都、龙泉加快小微企业园建设提升试点工作,缙云县被确定为2020年省小微企业园建设提升试点。指导开展小微企业园规划编制,除开发区外,其它县(市、区)均已编制了小微企业园高质量发展五年规划并通过省厅审核。组织开展小微企业园绩效评价和认定工作,全市列入省小微企业园信息库68家,其中已通过省级认定的小微企业园27家。大力推进小微企业园建设,全市新建成小微企业园12个。 

  3)积极推进技术创新。积极开展省市级企业技术中心的创建工作,全年共新认定市级企业技术中心25家,累计达到201家;新认定省级企业技术中心1家,累计达到19家。积极组织开展省级新产品鉴定,全年全市共完成新产品鉴定84项。积极推进工业设计产业发展,浙江天喜厨电股份有限公司工业设计中心获评省级工业设计中心,组织开展龙泉竹木产品、云和木玩等创意设计大赛,组织兑现工业设计产业发展扶持政策100万元。积极推动省装备制造业重点领域首台套推荐申报,全市共有2家企业入围。积极开展服务型制造企业创建,全市共有6家企业入围。组织召开全市“百网万品”网上专项集中推介活动推进会,联合开展浙江制造“百网万品”网上专项集中推介活动。 

  五是深化精准服务企业活动。 

  1)扎实开展精准服务企业活动。贯彻落实“三服务”活动,认真制定年度精准服务行动方案,调整领导小组,建立完善市、县、乡镇及部门领导联系制度,组织开展了集中走访、集中交办、集中督办、第三方企业服务满意度测评、2018年度先进评比等工作。2019年,全市共走访企业8175家次,梳理交办企业反映问题2470个,涉及企业1415家,已办结企业反映问题2352个,办结率95.2%,实际解决率78.7%。其中,市本级走访企业1280家次,梳理交办企业反映问题245个,办结率100%,实际解决率82.4%。 

  2)扎实推进各项减负政策落实。不折不扣贯彻执行中央、省、市各级降税减费惠企政策,全年全市减轻企业各类负担63.6亿元,其中实现减免税额23.07亿元,返还企业社保费3.62亿元。加强政策宣贯工作,编印《丽水市涉企惠企政策汇编(2019版)》,组织在省惠企政策平台上录入我市涉企惠企政策512条,并组织召开重点企业减负政策培训会。扎实推进清欠工作,摸排并全部清偿拖欠民营企业中小企业账款1108项共计3.42亿元,顺利完成省、市要求“全年清偿率达到100%”的任务。 

  3)积极推进公共服务平台改造提升。组织开展平台运营商公开招标工作,确定由浙江百图科技有限公司承担市中小企业公共服务平台运营。落实企业服务券政策,制定出台了《丽水市中小微企业服务券使用管理暂行办法》,全年申领服务券企业236家,发放金额257万元,订单数143个,实际抵用总金额110.3561万元,总交易额172.8626万元。组织开展2019年“创客中国”浙江好项目·丽水中小微企业创新创业大赛,全市共有38个创新人才项目参加,并获省级奖项2个,被推荐参加全国总决赛项目1个。加强企业人才培训工作,全市经信系统2019年共组织企业经营管理人员培训班128期,培训8955人次。 

  六是切实加强干部队伍建设。 

  1)积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真贯彻中央、省委、市委工作部署,积极开展发放一套学习资料、开展一系列集中学习、组织一系列专题学习等“八个一”系列活动,推动全局学习教育取得实实在在的效果。把检视问题作为主题教育的重要环节,通过发放征求意见表、召开座谈会、走访企业、个别谈话等多种方式,分别以党员领导干部和党支部两个层面,召开对照党章党规找差距会议,主题教育期间我局共召开意见征求会14次,走访企业45家,书面征求意见143家单位。坚持边学边改,加强整改落实,大力推进8+1专项整治。全体党员共梳理问题355个,解决问题224个。 

  2)认真落实全面从严治党主体责任。加强组织领导,共召开8次党组会研究落实全面从严治党工作,每季度召开工作例会。层层落实责任,局党组书记与分管领导,分管领导与处室主要负责人签订了党风廉政责任书。积极开展“警示教育月”活动,通过召开局党组学习理论中心组学习会、全局警示教育大会、专题民主生活会等会议对我局近年来班子成员违法违纪案件进行了深刻剖析。高度重视市委对我局2018年全面从严治党考核反馈意见,逐条对照逐条进行整改。认真落实市委办关于作风建设的工作部署,大力开展“三治三强比实干”作风建设专项活动,积极开展“基层减负年”活动。 

  3)加强队伍建设。充分利用支部“三会一课”、主题党日活动等多种形式,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,做到上级重要会议精神和重大决策部署必学、新出台的党纪条规必学、市纪委通报必学,共5次邀请专家为局机关党员干部作专题辅导。积极开展“浙西南革命精神”弘扬践行活动。把意识形态工作纳入经信重点工作,与业务工作一样同部署、同落实、同检查。加强人事编制工作,完成局机关机构改革工作。加强干部管理,规范干部个人事项报告、干部因私出国管理和干部档案管理。加强局机关离退休干部管理和服务。进一步完善规章制度,切实抓好财务和后勤管理。切实加强法规工作,建立行政执法公示制度等“三项制度”,全面完成“浙政钉·掌上执法”三个100%任务,实现全局领导干部执法证持证率100%。 

  3)存在的问题及原因 

  一是对于目标的设定,需要分解各业务处室,如何科学评价对于不能量化的目标。二是部门财务人员力量不足,会计核算不够细致,预算执行还不够及时有效,绩效评价基础数据不够精准。 

  4)提高财政资金绩效的措施与建议 

  一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,效仿专项支出,对可细分的业务工作进行更好的绩效评价管理工作;二是加强预算管理,严格预算执行,加强队伍建设,详实会计核算,为单位的总结评估工作提供有效的数据支撑。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出182.09万元,比年初预算数减少23.44万元,下降11.40%,主要原因是精简开支、人员变动。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额128.28万元,其中:政府采购货物支出126.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额121.93万元,占政府采购支出总额的95.04%其中,授予小微企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的1.15% 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20191231日,丽水市经信局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是特种专业技术用车,实际为同一辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。 

  16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除科学奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。 

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险。  

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金。  

  20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指按照国家规定标准为职工缴纳的失业保障金、工伤保障金、生育保障金等支出。 

  21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。  

  22.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指一般项目以外其他用于制造业方面的支出。 

  23.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  24.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指支持工业和信息产业发展的专项业务支出。 

  25.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指一般项目以外其他用于支持工业和信息产业监管方面的支出。 

  26.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指用于支持中小企业发展的专项业务支出。 

  27.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指一般项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。 

  28.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指一般项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。 


附件

丽水市经济和信息化局决算公开表(汇总).XLS


附件

市级部门项目绩效自评报告(2019年工业设计涉企扶持资金).docx