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组配分类 财政信息 发布机构 丽水市气象局
成文日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
丽水市气象局(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市气象局

丽水市气象局(汇总)2019年度部门决算

一、丽水市气象局(汇总)概况

(一)部门职责

1. 负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定并组织实施;统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、劳动人事、科研和培训以及业务建设等工作。协助地方党委做好当地气象部门党的建设和精神文明建设等工作。

2. 负责本行政区域内各种气象业务建设、实施和管理工作,组织管理雷电灾害防御和人工影响天气工作;负责本行政区域内气象基础设施建设项目的规划并组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

3. 负责本行政区域内的气象灾害、生态气候资源的监测预测管理工作,及时提出气象灾害防御措施和利用、保护生态气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议,对气象灾害和生态气候资源承载做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害和生态气候资源的开发利用提供决策依据;

4. 负责本行政区域内各类公众气象预报、警报以及各类专业气象预报发布的管理;组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作;组织开展各类气象科技技术服务工作。

5. 组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,承担有关行政复议和行政诉讼;依法保护气象观测环境。

6.承担上级气象主管机构和本级地方党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市气象局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入丽水市气象局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 丽水气象雷达站

2. 丽水市气象防灾减灾中心

3. 丽水市气象局

二、丽水市气象局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市气象局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,460.79万元,与2018年度相比,收、支总计各增加396.85万元,增长12.95%。主要原因是:基本建设项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,899.85万元;包括财政拨款收入1,899.85万元(其中,一般公共预算1,158.68万元,政府性基金预算741.17万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,939.99万元,其中基本支出614.67万元,占31.68%;项目支出1,325.32万元,占68.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,452.79万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加396.85万元,增长12.99%。主要原因是:基本建设项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,112.36万元,占本年支出合计的57.34%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.08万元,增长7.24%。主要原因是:人员经费增加和项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,112.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出12.82万元,占1.15%;卫生健康(类)支出5.6万元,占0.5%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出1,093.95万元,占98.34%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1027.74万元,支出决算为1,112.36万元,完成年初预算的108.23%,主要原因是项目有追加。其中:

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为492.5万元,2019年支出决算为497.75万元,完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因年度考核奖有追加。

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)。2019年年初预算为100.32万元,2019年支出决算为98.50万元,完成年初预算的98.19%,决算数小于预算数的主要原因公用经费未用完。

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象探测(项)。2019年年初预算为74.7万元,2019年支出决算为91.06万元,完成年初预算的121.9%,决算数大于预算数的主要原因丽水气象雷达站有追加金额购买设备。

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。2019年年初预算为341.7万元,2019年支出决算为340.77万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因年初预算的10000元办公设备购置未完成。

国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象服务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为65.86万元,完成年初预算的100%。2019年项目追加:丽水市“十四五”时期气候资源开发利用研究、国家气象公园创建规划和工作经费。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。2019年年初预算为1.54万元,2019年支出决算为1.54万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为11.38万元,2019年支出决算为8.04万元,完成年初预算的70.65%。决算数小于预算数的主要原因养老保险比率下降。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为3.25万元,2019年支出决算为3.24万元,完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因年初预算有误差。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为5.6万元,2019年支出决算为5.6万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出614.67万元,其中:

人员经费605.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费9.43万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出825.27万元,占本年支出合计的42.54%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加369.26万元,增长80.98%。主要原因是:政府性基金预算项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出825.27万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出825.27万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1745万元,支出决算为825.27万元,完成年初预算的47.29%,主要原因是项目未完成。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2019年年初预算为1745万元,2019年支出决算为825.27万元,完成年初预算的47.29%,决算数小于预算数的主要原因项目未完成。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.88万元,支出决算为0.08万元,完成预算的4.26%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是0;公务接待费支出决算为0.08万元,占100%,与2018年度相比,减少0.96万元,下降92.31%,主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为1.84万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.04万元,支出决算为0.08万元,完成预算的200%。主要用于接待上级部门及其他单位来丽水市气象局调研指导等支出。决算数大于预算数的主要原因是雷达检修增加所以接待费增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计8人次。

外宾接待支出0万元,主要用于;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.08万元,主要用于接待上级部门及其他单位来丽水市气象局调研指导等支出。接待8人次,2批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,丽水市气象局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金432.94万元,占一般公共预算项目支出总额的103.97%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“公共气象服务运行和维持”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出230万元,政府性基金预算支出0万元。其中,未对项目分别委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,2019年我市短信定制率和声讯拨打率均高于全省平均水平。2019年全省平均短信定制率26%,丽水为31%,位居全省第4。定制用户数同比下降了14%,全省排名第6。2019年全省96121拨打量均为负增长,全省平均下降16%,丽水下降8%,丽水下降率同比全省第3少。保障了为地方服务的气象灾害预警信息传播、丽水市突发事件预警信息发布系统、气象应急演练与应急保障、气象观测设备、“四员”队伍建设、人工影响天气服务、气象防灾减灾科普宣传、气象为农服务体系、气象影视节目演播系统等地方气象事业各项业务正常运行,准确、及时、科学、高效地为社会公众和各级政府有关领导机关决策提供天气预报服务、专题天气预报服务和重大突发公共事件应急气象保障服务,增强防御和减轻气象灾害的能力。

组织对“丽水气象雷达站”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出118.38万元,政府性基金预算支出0万元。其中,未对部门(单位)整体支出分别委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看, 2019年丽水气象雷达站整体支出包含气象雷达站人员、公用支出及多普勒天气雷达观测业务必需的耗材、水电消耗、设备的维护维修及备品备件等业务维持方面的必要支出。多普勒天气雷达是监测、预警突发灾害性天气最有效的手段。多普勒天气雷达采用多普勒全/中频相参脉冲技术体制,在测定云和降水回波强度的同时,应用多普勒技术获取大气风场和湍流信息,为预报提供时空分辨率更高的观测信息。多普勒天气雷达网在我国台风、暴雨、强对流等灾害性天气监测预警和应急气象保障服务中,在人工影响天气作业、改善生态环境等决策提供科学依据和利用开发空中云水资源研究中,发挥着极其重要的作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

丽水市气象局在2019年度部门决算中反映公共气象服务运行和维护项目及丽水气象雷达站项目绩效自评结果。

公共气象服务运行和维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是气象灾害预警信息传播;二是丽水市突发事件预警信息发布系统。发现的问题及原因:一是气象灾害预警信息传布不能完全到位主要因为技术和设备问题;二是丽水市突发事件预警信息发布系统未推广应用。下一步改进措施:一是强化监测和预警技术,拓宽预警信息的发布渠道,提高预警信息覆盖面和受众面;二是尽快启动系统的二期开发,优化完善软硬件系统。

丽水气象雷达站项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为140.58万元,执行数为135.93万元,完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况:一是公共产品服务传输及时率和业务可用性大于97.6%;二是经济效益、社会效益、可持续影响在年初的预算控制范围内高质量地完成了绩效目标任务,预算成本控制合理,没有造成资源浪费,保障了2019年气象雷达业务系统稳定运行,提供准确 可靠的气象业务数据,并为重大气象灾害和重要社会活动提供气象保障服务。发现的问题及原因:一是相关管理制度还需进一步完善;二是项目建设进度缓慢,影响项目预算执行。下一步改进措施:一是深入贯彻实施内部控制体系,制定完善的相关内部控制管理制度;二是认真梳理影响执行进度的原因,逐个项目分析,分项目对项目进度进行督导,局分管领导要着力推进业务项目建设,协调项目建设中的困难和问题,推进建设进度。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额422.94万元,其中:政府采购货物支出345.56万元、政府采购工程支出17.89万元、政府采购服务支出59.5万元。授予中小企业合同金额422.94万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额254.6万元,占政府采购支出总额的60.2%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,丽水市气象局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指财政对其他社会保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指财政对其他社会保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指财政对其他社会保险基金的补助支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费。

19.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):指实行公务员管理的事业单位的基本支出。

20.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象探测(项):指利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测、探测等方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品,以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指城市建设方面的支出。

附件

丽水市气象局决算公开表(汇总).XLS

附件

丽水市气象局2019年公共气象服务运行和维护项目绩效自评报告.doc

附件

丽水市气象局2019年丽水气象雷达站整体支出绩效评价报告.doc