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组配分类 财政信息 发布机构 丽水市水利局
成文日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
丽水市水利局(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市水利局

  一、丽水市水利局(汇总)概况

  (一)部门职责

  1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案。组织编制全市水资源战略规划、全市重要江河湖泊的流域(区域)综合规划、防洪规划等重大水利规划。  

  2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。  

  3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施;按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、省水利资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。  

  4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。  

  5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全市节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。  

  6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。  

  7.组织指导实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护、综合利用。组织指导实施水利基础设施网络建设,重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发、保护,河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理、河湖水系连通工作。指导监督低丘红壤治理开发。  

  8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导县级配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。  

  9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作,组织指导实施省市重点水土保持建设项目。  

  10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。  

  11.监督管理水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理,指导水库、水电站大坝、农村水电站、江河堤防、湖泊山塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。  

  12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。  

  13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。  

  14.承担南明湖保护管理工作。建立健全南明湖的保护管理制度,协调有关部门履行南明湖保护管理的有关职责。  

  15.完成市委、市政府交办的其他任务。  

  16.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重,加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型,加快推进水利现代化。  

  17.有关职责分工。  

  与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工  

  市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作,发布森林火险、火灾信息。  

  丽水市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。  

  必要时,丽水市水利局可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。  

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,丽水市水利局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位丽水市水文站决算、局属事业单位丽水市南明湖管理所决算。

  纳入丽水市水利局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 丽水市水文站

  2. 丽水市南明湖管理所

  二、丽水市水利局(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。

  三、丽水市水利局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计7,924.14万元,与2018年度相比,收、支总计各减少2487.73万元,下降23.89%。主要原因是:上级补助重大水利项目、市本级基本建设水利项目支出通过市水利局账上的资金减少。 

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计7,292.54万元;包括财政拨款收入7,244.36万元(其中,一般公共预算7,196.86万元,政府性基金预算47.5万元),占收入合计99.34%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入48.18万元,占收入合计0.66%。 

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计7,135.92万元,其中基本支出2,669.32万元,占37.41%;项目支出4,466.6万元,占62.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计7,870.03万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2373.70万元,下降23.17%。主要原因是:上级补助重大水利项目、市本级基本建设水利项目支出通过市水利局账上的资金减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出6,877.53万元,占本年支出合计的96.38%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1026.06万元,下降12.98%。主要原因是:上级补助重大水利项目、市本级基本建设水利项目支出通过市水利局账上的资金减少。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出6,877.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出315.35万元,占4.59%;卫生健康(类)支出139.52万元,占2.03%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出405.54万元,占5.9%;农林水(类)支出6,017.12万元,占87.49%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20449万元,支出决算为6,877.53万元,完成年初预算的33.63%,主要原因是丽水机场沙溪河道改道工程,丽水市大溪治理提升改造先行工程两个项目资金,2019年预算安排在我局,但资金由市财政账户直拨,不经过我局账户,因此决算数据未计入。其中: 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为62.01万元,支出决算为45.67万元,完成年初预算的73.64%,决算数小于预算数的主要原因人员人数减少。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为171.9万元,支出决算为175.42万元,完成年初预算的102.05%,决算数略大于预算数的主要原因按预算确定支出。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为68.75万元,支出决算为70.43万元,完成年初预算的102.44%,决算数略大于预算数的主要原因按预算确定支出。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为28.09万元,支出决算为23.83万元,完成年初预算的84.83%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为126.17万元,支出决算为108.60万元,完成年初预算的86.07%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.37万元,支出决算为30.72万元,完成年初预算的104.60%,决算数略大于预算数的主要原因按预算确定支出。 

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为15000万元,支出决算为405.54万元,完成年初预算的2.7%,决算数小于预算数的主要原因主要用于丽水机场沙溪改道工程、丽水市大溪治理提升改造先行工程2019年预算安排在我局,但资金由市财政直拨,不经过我局账户,因此决算数据未计入。 

  农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该项目为上年结转,不属于年初预算指标。 

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该项目为上年结转,不属于年初预算指标。 

  农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为1765.06万元,支出决算为1817.19万元,完成年初预算的102.95%,决算数略大于预算数的主要原因预算确定支出。 

  农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为105万元,支出决算为98.91万元,完成年初预算的94.20%,决算数小于预算数的主要原因项目中标价低于年初预算金额,因此产生结余。 

  农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为495万元,支出决算为437.83万元,完成年初预算的88.45%,决算数小于预算数的主要原因项目中标价低于年初预算金额,因此产生结余。 

  农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为223.2万元,支出决算为471.79万元,完成年初预算的211.38%,决算数大于预算数的主要原因绿道维护工作需要,追加预算瓯江绿道运行管理维护费258.3万元给市水利运行公司。 

  农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为604万元,支出决算为588.6万元,完成年初预算的97.45%,决算数略小于预算数的主要原因项目中标价低于年初预算金额,因此产生结余。 

  农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为198.84万元,支出决算为171.12万元,完成年初预算的86.06%,决算数小于预算数的主要原因项目中标价低于年初预算金额,因此产生结余。 

  农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与 保护(项)。年初预算为564.36万元,支出决算为504.88万元,完成年初预算的89.46%,决算数小于预算数的主要原因项目中标价低于年初预算金额,因此产生结余。部分项目因机构改革需待职能划分后在2020年开展。 

  农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。年初预算为417.66万元,支出决算为458.89万元,完成年初预算的109.87%,决算数大于预算数的主要原因动用上年结转资金。 

  农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为589.6万元,支出决算为422.53万元,完成年初预算的71.66%,决算数小于预算数的主要原因为机构改革,部分防汛职能划归市应急局,防灾减灾网信息化项目方案需要重新调整并报相关部门审批,因此原预算项目无法在2019年完成。 

  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为513万元,支出决算为986.91万元,完成年初预算的192.38%,决算数大于预算数的主要原因动用上年结转资金、省级第二批补助资金、市发改委追加规划经费未纳入年初预算。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,669.32万元,其中: 

  人员经费2,405.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出; 

  公用经费263.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出222.15万元,占本年支出合计的3.11%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1352.39万元,下降85.89%。主要原因是:市本级基本建设水利项目支出通过市水利局账上的资金减少。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出222.15万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出222.15万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13791万元,支出决算为222.15万元,完成年初预算的1.61%,主要原因是丽阳溪水系综合整治工程PPP项目、盆地易涝区防洪排涝好溪堰水系整治三阶段工程PPP项目服务费13493万元,但因天气、政策处理及施工等多种原因不能按照合同约定时间完工,导致运营费还不能支付。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为13791万元,支出决算为222.15万元,完成年初预算的1.61%,决算数小于预算数的主要原因丽阳溪水系综合整治工程PPP项目、盆地易涝区防洪排涝好溪堰水系整治三阶段工程PPP项目服务费13493万元,但因天气、政策处理及施工等多种原因不能按照合同约定时间完工,导致运营费还不能支付。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.12万元,支出决算为35万元,完成预算的89.46%,2019年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是严控三公经费支出,三公经费逐年下降。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少10万元,主要原因是2019年没有出国计划安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元,占57.14%,与2018年度相比,增加13.6万元,增长212.50%,主要原因是丽水市水文站车辆已经达到报废年限并无法使用,向财政重新申请购买车辆,新增车辆购置费用11.96万元;公务接待费支出决算为15万元,占42.86%,与2018年度相比,减少6.46万元,下降30.10%,主要原因是2019年利用信息化手段与外单位联系,减少了调研、学习等公务活动,因此接待费用减少。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的水利业务学习交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年未安排出国计划。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为20万元,支出决算为20万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算数执行。 

  公务用车购置支出11.96万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出8.04万元,主要用于水政执法山、塘应急、水文监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  (3)公务接待费预算数为20.54万元,支出决算为15万元,完成预算的73.03%。主要用于接待接待接待上级部门及基层单位来我市调研、指导、工作联系等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年利用信息化手段与外单位联系,减少了调研、学习等公务活动,因此接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待191批次,累计1,492人次。 

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出15万元,主要用于接待上级部门及基层单位来我市调研、指导、工作联系等支出。接待1,492人次,191批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,丽水市水利局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及69个项目,共涉及资金4315.41万元,占一般公共预算项目支出总额的102.55%。组织对项目前期经费(滨江音乐喷泉)1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金780万元,占政府性基金预算项目支出总额的351.11%。丽水市水利局绩效自评包括项目以前年度已经支付金额,是对项目的整体评价,因此绩效自评涉及金额大于2019年项目支付金额。 

  组织对“水利(渔业)业务费”“防汛防台抗旱应急”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1454.26万元,政府性基金预算支出682万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目绩效整体情况良好,项目进度基本按计划开展,基本达到了项目预期绩效。4个一般公共预算项目评价结果为“优秀”的有3个,“良好”的有1个。2个政府性基金预算项目评价结果为“优秀”的有2个。 

  组织对“丽水市水利局 ”“丽水市水文站”等2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6459.03万元,政府性基金预算支出222.15万元。其中,对““丽水市水利局”“丽水市水文站”等部门(单位)整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,丽水市水利局、丽水市水文站整体支出绩效评价结果为优秀,2个部门(单位)都根据年初工作计划及部门预算安排,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  丽水市水利局在2019年度部门决算中反映水利(渔业)业务费及防汛防台抗旱应急项目绩效自评结果。 

  水利(渔业)业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为381.86万元,执行数为380.86万元,完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况:一是截至2019年10月底,已完成文书档案(2001-2018年)、会计档案(截至2017年前)的录入、装订、扫描等系列工作;二是顺利完成了业务档案、科技档案中的引水工程、输变电、综合档案等档案的录入和部分扫描(含图纸);及特种载体档案、书籍等各大类别档案的整理归档和数字化加工。三是已通过“示范数字档案室”测评验收,并获得省二级目标管理认定。发现的问题及原因:项目运行良好未发现问题。下一步改进措施:一是为积极开展好档案工作,并能有效地利用档案,接下来应将“1+10+N”档案协同系统好好利用起来,将系统更有效地利用起来,方便有需要者查询借阅等。因此,就必须将档案数字化工作做好,将纸质档案进行全文扫描,并将电子与纸质一一对应;二是要做好系统权限的合理安排,尽量最大力度的满足档案利用需求。三是根据档案整理要求必须做到档案的有效延续,因此必须每年按时按类(别)及时收集归档整理。 

  防汛防台抗旱应急项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为439.58万元,执行数为411.7万元,完成预算的93.65%。项目绩效目标完成情况:一是在市委、市政府和防汛指挥机构的正确领导下,从水旱灾害防御三大工作重点出发,围绕“不死人、少伤人、少损失”的总体目标;二是汛期开展检查2640处,发现并整改隐患122处,委托第三方随机抽查水利工程124处,开展培训15班次2457人次,储备物资1200余万元,发送各类预警短信11万多条,开展市本级水库调度66次,拦蓄洪水8.25亿立方。全面做好水旱灾害防御各项工作,最大限度地减少灾害损失。发现的问题及原因:一是受机构改革影响,水利部门人员编制划转,职能机构变化较大,原有的建设内容不适用于新形势下的水旱灾害防御工作;二是为提高汛期防汛工作的保证率和稳定性,保证系统汛期正常运行适用,发挥监测预警等作用,很多项目不能汛期开展施工,导致施工工期的延误;三是汛期结束后,机构改革之后省、市等上级部门对防汛工作提出了新的要求,原有的建设方案要适用新时期政府数字化转型、“最多跑一次”等形势,必须要重新修编。下一步改进措施:根据新的要求和形势,提前做好前期的方案编制等工作,确保项目按照时序要求正常开展,主汛期前投入试运行,发挥项目效益,减少灾害损失和人员伤亡。 

  3.财政评价项目绩效评价结果(无)。

  4.部门评价项目绩效评价结果。

  详见附件。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2019年度机关运行经费支出247.84万元,比年初预算数减少19.62万元,下降7.34%,主要原因是机构改革人员减少,对应机关运行经费削减。 

  2.政府采购支出情况。

  2019年度政府采购支出总额2,058.58万元,其中:政府采购货物支出21.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,036.7万元。授予中小企业合同金额352.1万元,占政府采购支出总额的17.1%。其中,授予小微企业合同金额347.2万元,占政府采购支出总额的16.87%。 

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,丽水市水利局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是应急配套用车皮卡1辆,局属事业单位丽水市水文站保留公车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。  

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

  18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  

  19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

  20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

  21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。  

  22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。  

  23.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。  

  24.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):指反映成品油价格改革对渔业的补贴。  

  25.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。  

  26. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  27. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

  28. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审查监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。  

  29. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。  

  30. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。  

  31. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。  

  32 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。  

  33. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。  

  34. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。  

  35. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。  


附件

2019年市水利局整体支出绩效评价报告.doc


附件

2019年水利(渔业)费项目绩效自评报告.doc


附件

丽水市水利局(汇总).XLS