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索引号 113325000026455663/2020-16201 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市生态环境局
成文日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
丽水市环境保护局(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市生态环境局

  丽水市环境保护局(汇总)2019年度部门决算 

    

  一、丽水市环境保护局(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划,起草相关地方性法规、规章草稿和规范性文件,会同有关部门编制并监督实施重点区域流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督实施生态环境地方标准,制定生态环境技术规范。 

  2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。 

  3.负责监督减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策,监督实施排污许可证制度,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。 

  4.负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。 

  5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。 

  6.负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。 

  7.负责生态环境准入的监督管理。按国家、省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。 

  8.负责生态环境监测工作。指导实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。负责全市生态环境信息化工作,承担生态环境监测网相关工作。 

  9.统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护执法队伍建设和业务工作。 

  10.开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流,配合开展有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。 

  11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 

  12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,组织实施生态环境保护宣传教育,推动社会组织和公众参与生态环境保护。 

  13.完成市委、市政府交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市环境保护局(汇总)部门决算包括:局本级预算、局属环境监测中心站单位预算、局属莲都分局单位预算、局属市环境监察支队单位预算、局属市排污权有偿使用和交易中心单位预算和局属市固体废物管理中心单位预算。 

  纳入丽水市环境保护局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1. 丽水市环境监测中心站 

  2. 丽水市环境监察支队 

  3. 丽水市环境保护局莲都区分局 

  4. 丽水市排污权有偿使用和交易中心 

  5. 丽水市固体废物管理中心 

  二、丽水市环境保护局(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市环境保护局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计9,257.27万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1560.76万元,增长20.28%。主要原因是:2019年度省级专项资金的增加。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计8,782.69万元;包括财政拨款收入8,782.69万元(其中,一般公共预算8,105.96万元,政府性基金预算676.73万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计8,336.51万元,其中基本支出3,020万元,占36.23%;项目支出5,316.51万元,占63.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计9,136.09万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1612.28万元,增长21.43%。主要原因是:省级专项资金支出的增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出7,634.05万元,占本年支出合计的91.57%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加755.06万元,增长10.98%。主要原因是:2019年度省级专项资金支出的增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出7,634.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出15.6万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出279.8万元,占3.67%;卫生健康(类)支出141.7万元,占1.86%;节能环保(类)支出7,196.95万元,占94.27%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6823.15万元,支出决算为7,634.05万元,完成年初预算的111.88%,主要原因是省级专项资金于年中下达。其中: 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因保留并且支付2018信息化建设专项资金。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为25.44万元,支出决算为25.15万元,完成年初预算的98.86%,决算数小于预算数的主要原因年中有编制人员调动。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为173.86万元,支出决算为170.82万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因年中有编制人员调动。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为57.97万元,支出决算为56.31万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因年中有编制人员调动。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为29.34万元,支出决算为27.53万元,完成年初预算的93.83%,决算数小于预算数的主要原因年中有编制人员调动。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为77.02万元,支出决算为72.02万元,完成年初预算93.51%,决算数小于预算数的主要原因年中有编制人员调动。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为72.11万元,支出决算为69.68万元,完成年初预算96.63%,决算数小于预算数的主要原因年中有编制人员调动。 

  节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1331.26万元,支出决算为1494.58万元,完成年初预算112.27%,决算数大于预算数的主要原因年中有编制人员调动。 

  节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为867万元,支出决算为570.62万元,完成年初预算65.82%,决算数小于预算数的主要原因年中有编制人员调动。 

  节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为52.18万元,支出决算为82.24万元,完成年初预算124.95%,决算数大于预算数的主要原因固体废物管理中心有编制人员调入。 

  节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为1375.39万元,支出决算为1099.04万元,完成年初预算79.91%,决算数小于预算数的主要原因预算项目未达到支出要求。 

  节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为300万元,完成年初预算0%,决算数大于预算数的主要原因该项目是年中省级专项资金下达支出。 

  节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为30万元,支出决算为29.85万元,完成年初预算99.5%,决算数小于预算数的主要原因项目金额四舍五入。 

  节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算51.15%,决算数小于预算数的主要原因预算项目未达到支出要求。 

  节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为395万元,支出决算为386.84万元,完成年初预算97.93%,决算数小于预算数的主要原因预算项目招标节省资金。 

  节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为58.08万元,支出决算为62.13万元,完成年初预算106.97%,决算数大于预算数的主要原因年中省级专项资金下达支出。 

  节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为2258.5万元,支出决算为3161.42万元,完成年初预算139.98%,决算数大于预算数的主要原因年中省级专项资金下达支出。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,020万元,其中: 

  人员经费2,660.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费359.77万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置; 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出676.72万元,占本年支出合计的8.12%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加642.72万元,增长/下降1890.35%。主要原因是:金融大厦建设尾款。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出676.72万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出676.72万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1550万元,支出决算为676.72万元,完成年初预算的43.66%,主要原因是金融大厦建设尾款。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为1550万元,支出决算为676.72万元,完成年初预算的43.66%,决算数小于预算数的主要原因金融大厦建设尾款。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为59.66万元,支出决算为58.3万元,完成预算的98%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实厉行节约反对浪费的各项规定,同时2019年公务接待中,上级部门来丽的各类检查调研增加,市外、省外各类考察学习大幅增加,年中特向财政部门申请增加年初预算指标6万。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为24.39万元,占41.83%,与2018年度相比,增加19.52 万元,增长400.82%,主要原因是因公出国人员的增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.76万元,占37.33%,与2018年度相比,减少3.22万元,下降12.89%,主要原因是认真落实厉行节约反对浪费的各项规定;公务接待费支出决算为12.15万元,占20.84%,与2018年度相比,增加5.44万元,增长81.07%,主要原因是上级部门来丽的各类检查调研增加,市外、省外各类考察学习大幅增加。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为24.40万元,支出决算为24.39万元。完成预算的99.99%。主要用于机关及下属预算单位人员的雷金松、虞伟鈜、杜晓斌、楼激扬等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真落实厉行节约反对浪费的各项规定。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为22.94万元,支出决算为21.76万元,完成预算的94.86%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是认真落实厉行节约反对浪费的各项规定。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出21.76万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。 

  (3)公务接待费预算数为12.32万元,支出决算为12.15万元,完成预算的99%。主要用于市外、省外各类考察学习接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是上级部门来丽的各类检查调研增加,市外、省外各类考察学习大幅增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待231批次,累计1,175人次。 

  外宾接待支出0万元,主要用于接待支出;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出12.15万元,主要用于市外、省外各类考察学习接待。接待1,175人次,231批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,环境保护局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2530万元,占一般公共预算项目支出总额的54.83%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金676.72万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

  组织对“生态环境提升保障(生态市专项)”“生态市建设专项”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2530万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“生态环境提升保障(生态市专项)”“生态市建设专项”等27个项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,绩效评价中未发现挪用专项资金的情况,预算计划环保平台建设及运维、环保宣传活动经费、生态环境提升保障相关研究编制应用,环境监测能力建设及运行,水污染治理工作等项目均实施开展,对照项目预期绩效目标,基本完成预期目标。 

  组织对“丽水市环境保护局”“丽水市环境保护局莲都区分局”等2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4473.65万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“丽水市环境保护局”“丽水市环境保护局莲都区分局”等部门整体支出局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,资金的实际使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,绩效评价中未发现挪用专项资金的情况,坚持以改善生态环境质量为核心,以增强群众环境获得感为根本,全面打好污染防治攻坚战,切实以气势如虹的“丽水之干”高标准护好绿水青山。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  环境保护局在2019年度部门决算中反映丽水市空气质量健康指数(AQHI)构建及保障环境监测能力建设及运行绩效自评结果。 

  丽水市空气质量健康指数(AQHI)构建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元,执行数为79.5万元,完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况:一是构建出丽水市环境空气质量健康指数(AQHI);二是制定分级方式,预测未来32天AQHI;三是已开发空气质量健康指数报告软件平台,完成全市AQHI发布。四是已协助宣传工作,制定宣传计划,提供宣传资料、协助云和试点和召开发布会。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是提供项目系统2年维护期,并回顾性总结项目运行报告,及合理提出政策建议。 

    

  项目名称:丽水市空气质量健康指数(AQHI)构建项目 


一、项 目 基 本 概 况 

项目负责人 

王炜 

联系电话 

0578-2098876 

地     址 

莲都区金融大厦1725 

邮编 

323000 

项目起止时间 

2019.05.30~2020.05.30 

预算金额(万元) 

80 

实际支出金额(万元) 

  

79.5 

其中:中央财政 

  

省财政 

  

市财政 

  

其它 

  

二、项目支出明细情况 

支出内容 

(经济科目) 

预算支出数 

实际支出数 

合同签订 

48万元 

47.7万元 

项目成果提交并验收 

32万元 

31.8万元 

支出合计 

80万元 

79.5万元 

三、项目绩效目标完成情况(简要) 

项目绩效目标及实施计划 

预期及调整情况 

实际完成情况 

1.构建出丽水市环境空气质量健康指数(AQHI)2.制定分级方式,预测未来1-2天AQHI3.开发空气质量健康指数报告软件,打造多维立体丽水市AQHI发布平台4.协助宣传工作,制定宣传计划,提供宣传资料、协助试点和召开发布会;5.提供项目系统2年维护期,并回顾性总结项目运行报告,及合理提出政策建议。 

1、构建出丽水市环境空气质量健康指数(AQHI);2、制定分级方式,预测未来32天AQHI;3、已开发空气质量健康指数报告软件平台,完成全市AQHI发布;4、已协助宣传工作,制定宣传计划,提供宣传资料、协助云和试点和召开发布会。 

四、评价人员 

姓名 

单位 

职务 

联系电话及手机 

留莹莹 

市环境保护局 

  

15925715618 

王炜 

市环境保护局 

处长 

13615788827 

  

  

  

  

五、项目单位(评价机构)意见: 

  

                                (盖章) 

年  月   日 

六、主管部门审核意见: 

  

                                 (盖单) 

                               年   月  日 


    

  保障环境监测能力建设及运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为300万元,执行数为277.04万元,完成预算的92.35%。项目绩效目标完成情况:一是使环境保护行政主管部门可以及时、准确地掌握丽水市空气中挥发性有机物情况,为市区PM2.5和臭氧来源分析、总量控制提供科学依据;二是提供市区环境空气中挥发性有机物(70项)浓度,为生态环境部的“蓝天保卫战”三年行动提供基础数据;三是保障对市内重要江段水质状况、交界水质实时及动态浓度和总量变化状况监控,并进行这些江段的水质预测和预警,为区域、流域总量控制提供科学依据;四是实现对实验数据质量管控,确保实验室正常运行,保证实验数据的准确有效。发现的问题及原因:一是存在预算编制不够严谨细致;二是,前期采购调研工作不到位,导致部分采购项目采购金额和预算金额仍有差距,造成对之后的资金使用率的影响。下一步改进措施:一是进一步加强预算管理,按计划落实预算项目,提高资金使用率;二是细化专项资金管理办法,结合项目具体情况,细化明确资金使用范围内容,确保专款专用,更好地发挥专项资金的最大效益。 

  项目单位自评基本情况表 

  项目名称:2019环境监测能力建设及运行(生态市建设专项) 


一、项 目 基 本 概 况 

项目负责人 

吕森伟 

联系电话 

2098999 

地     址 

丽水市莲都区丽阳街689号 

邮编 

323000 

项目起止时间 

2019.01~2019.12 

预算金额(万元) 

300.00 

实际支出金额(万元) 

  

277.04 

其中:中央财政 

  

省财政 

  

市财政 

300.00 

其它 

  

二、项目支出明细情况 

支出内容 

(经济科目) 

预算支出数 

实际支出数 

专用设备购置 

126.00 

127.30 

委托业务费 

94.00 

99.90 

专用材料费 

50.00 

26.66 

信息网络及软件购置更新 

10.00 

9.90 

维修维护费 

10.00 

7.83 

租赁费 

10.00 

5.45 

支出合计 

300.0 

277.04 

三、项目绩效目标完成情况(简要) 

项目绩效目标及实施计划 

预期及调整情况 

实际完成情况 

1.更新空气中挥发性有机物自动在线监测仪器,完成每周质控及数据分析,在线率达到≥80%,数据有效率不低于85%。2.VOC手工监测委托,完成国家任务4-9月份,每6天一次的市区环境空气中挥发性有机物的监测(70个指标)。3.完成水站日常运维管理,仪器质控、比对,水站数据效率达≥95%,质控比对合格率达≥90%。4.完成标准样品及实验耗材的购置,监测仪器的检定与运维,LIMS系统的数据维护。 

1.使环境保护行政主管部门可以及时、准确地掌握丽水市空气中挥发性有机物情况,为市区PM2.5和臭氧来源分析、总量控制提供科学依据。2.提供市区环境空气中挥发性有机物(70项)浓度,为生态环境部的“蓝天保卫战”三年行动提供基础数据。3.保障对市内重要江段水质状况、交界水质实时及动态浓度和总量变化状况监控,并进行这些江段的水质预测和预警,为区域、流域总量控制提供科学依据。  4.实现对实验数据质量管控,确保实验室正常运行,保证实验数据的准确有效。 

四、评价人员 

姓名 

单位 

职务 

联系电话及手机 

吕森伟 

丽水市环境监测中心站 

站长 

2098999 

叶青平 

丽水市环境监测中心站 

副站长 

2098938 

王珂英 

丽水市环境监测中心站 

办公室副主任 

2098951 

五、项目单位(评价机构)意见: 

  

                                (盖章) 

年  月   日 

六、主管部门审核意见: 

  

                                 (盖单) 

                               年   月  日 


    

  3.财政评价项目绩效评价结果。无 

  4.部门评价项目绩效评价结果。另附附件 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出226.65万元,比年初预算数减少127.02万元,下降35.91%,主要原因是认真落实厉行节约反对浪费的各项规定。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额2,676.25万元,其中:政府采购货物支出580.4万元、政府采购工程支出406.75万元、政府采购服务支出1,689.1万元。授予中小企业合同金额2,676.25万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1,834.33万元,占政府采购支出总额的68.54%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,环境保护局本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是执法执勤、环境监测业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。  

    

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)是指:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)是指:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是指:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是指:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  21.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)是指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  22.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)是指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  23.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)是指:反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。 

  24.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)是指:反映其他用于环境监测与监察方面的支出。 

  25.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)是指:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

  26.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)是指:反映其他用于污染防治方面的支出。 

  27.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)是指:反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染防治设施竣工验收监测、污染源监测性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支出等方面的支出。 

  28.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)是指:反映其他用于污染减排方面的支出。 

  29.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)是指:反映其他节能环保方面的支出。 

  30. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)是指:土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

  31. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)是指:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 

  32. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)反正政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。 


附件

丽水市环境保护局(汇总).XLS


附件

丽水市生态环境局整体支出绩效评价报告.doc