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索引号 113325000026455663/2020-16203 文号
组配分类 财政信息 发布机构 市委改革办
成文日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 市委改革办

                            中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算 

    

  一、中共丽水市委全面深化改革委员会办公室概况 

  (一)部门职责 

  1.全面贯彻党中央、省委和市委重大改革部署,统筹协调、指导推进全市改革工作。协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。 

  2.牵头协调推进全市“最多跑一次”改革、行政审批制度改革,协同有关部门推进“数字政府”改革建设,协调指导全市行政服务中心建设。 

  3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面进行研究和咨询,协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。 

  4.负责处理各有关方面向市委改革委提出的重要改革事项及相关请示,承担各县(市、区)和各部门有关改革决定和方案报备工作。 

  5.统筹协调各类改革试点,组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。 

  6.统筹、协调、督促、检查市委改革委各专项小组和各地各部门改革工作,协调推进跨地区、跨部门、跨领域的重大改革事项。 

  7.负责全市改革督察工作,组织开展日常督促检查和重大改革专项督察,督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题,总结、宣传改革经验做法。 

  8.完成市委交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,中共丽水市委全面深化改革委员会办公室部门决算包括:中共丽水市委改革办本级决算 ,没有二级单位预算。

  二、中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计1,103.86万元,与2018年度相比,收、支总计各增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:中共丽水市委改革办为2019年新成立单位。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计1,103.86万元;包括财政拨款收入1,103.86万元(其中,一般公共预算1,103.86万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计1,057.75万元,其中基本支出87.93万元,占8.31%;项目支出969.82万元,占91.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计1,103.86万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:中共丽水市委改革办为2019年新成立单位。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,057.75万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:中共丽水市委改革办为2019年新成立单位。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,057.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出987.71万元,占93.38%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出43.82万元,占4.14%;卫生健康(类)支出26.21万元,占2.48%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1103.86万元,支出决算为1,057.75万元,完成年初预算的95.82%,主要原因是部分项目尾款未支付。其中: 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为18.44万元,支出决算为17.89万元,完成年初预算的97.02%,决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子的原则,压缩了一般性经费支出,节约了开支。 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为525.32万元,支出决算为509.21万元,完成年初预算的96.93%,决算数小于预算数的主要原因是项目尾款未支付。 

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100万元,支出决算为79.71万元,完成年初预算的79.71%,决算数小于预算数的主要原因是项目尾款暂未支付。 

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为388.50万元,支出决算为380 .90万元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的主要原因是项目尾款未支付。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.92万元,支出决算为27.92万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.68万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的95.50%,决算数与预算数基本持平。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.58万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的82.97%,决算数与预算数基本持平。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.42万元,支出决算为26.21万元,完成年初预算的99.21%,决算数与预算数基本持平。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.93万元,其中: 

  人员经费77.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费10.69万元,主要包括:邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:中共丽水市委改革办无政府性基金预算财政拨款支出。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度没有安排预算拨款。当年没有政府性基金预算财政拨款支出。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为6.38万元,完成预算的91.14%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是降低接待标准,节约接待支出。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是中共丽水市委改革办为2019年新成立单位,没有对比基数;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是中共丽水市委改革办为2019年新成立单位,没有对比基数;公务接待费支出决算为6.38万元,占100%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是中共丽水市委改革办为2019年新成立单位,没有对比基数。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本年度无因公出国(境)人员。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公车。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为7万元,支出决算为6.38万元,完成预算的91.14%。主要用于接待省内外客人来丽考察调研和各县(市、区)改革部门来丽学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是降低接待标准,节约接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62批次,累计532人次。 

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出6.38万元,主要用于接待省内外客人来丽考察调研和各县(市、区)改革部门来丽学习等支出。接待532人次,62批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,中共丽水市委改革办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金969.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

  组织对“丽水市机关内部‘最多跑一次’改革调查与思考课题”、 “丽水市机关内部协同办事平台”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出468万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价结果优秀。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  中共丽水市委改革办在2019年度部门决算中反映“丽水市机关内部‘最多跑一次’改革调查与思考课题”及“丽水市机关内部协同办事平台”项目绩效自评结果。 

  “丽水市机关内部‘最多跑一次’改革调查与思考课题”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:指导丽水市进一步深化部门间“最多跑一次”改革,推动丽水继续走在全省前列。同时总结形成可复制可推广的丽水经验,努力提升到全省和全国范围推广,在全国“放管服”改革中增添更多丽水元素。发现的问题:项目实施过程均经过事前周密的预算,详细计划,严格按有关规定进行,项目完成后均未发现有问题。下一步改进措施:一是继续完善项目管理制度,明确专人跟踪进度,及时发现问题并调整,发挥项目最大效益。二是严格验收,前中后期初验、验收环节做好验收记录。 

  “丽水市机关内部协同办事平台”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为438万元,执行数为438万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是创新部门间办事方式,建设丽水市部门事项审批管理系统,全面优化行政办事效能,进一步提高政府部门间办事效率;二是实现部门间审批事项标准统一、材料最简、流程优化、办理高效、实时可追溯和可查询、全流程无纸化办理,力争实现“零跑”。发现的问题:一是验收工作相对延期,由于疫情的影响,导致该项目的验收工作延期;二是协同平台办件量不高;三是存量事项未优化。下一步改进措施:一是积极筹备验收准备工作,审核相关资料,等疫情结束后,尽快开展验收工作;二是优化提升。对已公布的事项按照最优颗粒度要求,标准化拆分,协同化重组,再造办事流程,持续推进“五减”和数据共享,做优做实事项网上办、掌上办;三是提升网办率。加强宣传和指导,通过通报考核、联合纪委督查等方式,督促各地各审批单位落实上线事项原则上100%网上办工作要求,进一步培养部门工作人员网上办习惯,提升协同办事平台办件量。 

  3.财政评价项目绩效评价结果。 

  无 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  已公开“丽水市机关内部协同办事平台项目”、“丽水市机关内部‘最多跑一次’改革调查与思考课题”经费项目评价报告(见附件)。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出10.69万元,比年初预算数持平, 主要原因为机关运行经费全部用完。

   2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额469万元,其中:政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438万元。授予中小企业合同金额469万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,中共丽水市委改革办所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是专项、调研等公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 


附件

附件1:2019年改革办决算公开表.xls


附件

附件2:中共丽水市委改革办一般项目绩效评价报告.xlsx


附件

附件3:丽水市部门间“最多跑一次”改革研究课题专项经费绩效自评报告.doc


附件

附件4:丽水市机关内部协同办事平台项目绩效自评报告.doc