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索引号 113325000026455663/2020-16205 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市人民政府咨询委员会
成文日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
丽水市人民政府咨询委员会2019年度部门决算公开说明
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市人民政府咨询委员会

  丽水市人民政府咨询委员会 

  2019年度部门决算信息公开说明 

    

  一、丽水市人民政府咨询委员会概况 

  (一)部门职责 

  1、贯彻执行党和国家科技工作法律、法规、方针、政策,研究起草和组织实施全市科技管理的政策措施及实施意见。 

  2、进行全市经济社会发展战略和与之有关的方针政策及重大问题的咨询论证;进行全市经济技术社会发展中长期规划和五年计划的咨询论证;参与重大建设项目的咨询论证;承担市委、市政府交办的经济建设方面的其它论证咨询任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市人民政府咨询委员会单位部门决算包括:本级决算(无二级单位预算)。 

  二、丽水市人民政府咨询委员会2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市人民政府咨询委员会2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计105.06万元,与2018年度相比,收、支总计各增加3.51万元,增长3.34%。主要原因是:人员工资收入增加。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计105,06万元;包括财政拨款收入105.06万元(其中,一般公共预算105.06万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计78.52万元,其中基本支出51.32万元,占65.36%;项目支出27.2万元,占34.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计105.06万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3.51万元,增长3.34%。主要原因是:工资收入增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出72.12万元,占本年支出合计的91.85%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.91万元,增长8.8%。主要原因是:咨询委8月换届,正常开展咨询工作,咨询经费增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出78.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出72.12万元,占91.85%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4.48万元,占5.7%;卫生健康(类)支出1.92万元,占2.45%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.45万元,支出决算为72.12万元,完成年初预算的73.25%,主要原因是咨询委8月份换届后才正常开展工作,很多咨询工作未能顺利开展。其中: 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业(项)2019年年初预算为40.45万元,2019年支出决算为39.93万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因,办公经费开支减少。 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年年初预算为58万元,2019年支出决算为32.18万元,完成年初预算的55.48%,决算数小于预算数的主要原因是咨询委换届延后很多咨询工作未正常开展。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2019年年初预算为4.61万元,2019年支出决算为4.48万元,完成年初预算的102.9%,决算数大于预算数的主要原因人员社保基数调整,社保费用增加。   

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为2万元,2019年支出决算为1.92万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出51.32万元,其中: 

  人员经费46.86万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  公用经费4.46万元,主要包括:办公费、印刷费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务招待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度没有政府性基金财政拨款 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出7,540.61万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  咨询委2019年度没有政府性基金财政支出。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.27万元,完成预算的270%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是咨询委2018年咨询委换届工作延后,年初预算未安排三公经费,2019年8月完成换届,各市咨询委来丽交流咨询工作。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是未有出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是没有公务车;公务接待费支出决算为0.27万元,占270%,与2018年度相比,增加0.27万元,增长270%,主要原因是咨询委2018年咨询委换届工作延后,年初预算未安排三公经费,2019年8月完成换届,各市咨询委来丽交流咨询工作。 

  具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为207.97万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是咨询委无公务车。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0.27万元,完成预算的270%。主要用于接待外市咨询委工作交流支出。决算数大于预算数的主要原因是咨询委2018年咨询委换届工作延后,年初预算未安排三公经费,2019年8月完成换届,各市咨询委来丽交流咨询工作。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计25人次。 

  外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待工作。接待0人次,0批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

   根据预算管理要求,咨询委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金58万元,占项目资金预算总额的100%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表): 

   丽水市人民政府咨询委2019年度部门决算中绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为27.2万元,完成预算的90.6%。主要产出和效果:一是运用提案建言献策。为有关部门研究制定政策措施提供了参考,不少课题建议得到采纳和落实;全力打好脱贫攻坚战,完善社会治理体系,加强村级基层组织建设,加大少数民族政策扶持,发挥华侨作用等方面,得到了有关部门的重视及办理落实得到采纳和落实;二是开展委员发言参政议政。发言材料紧紧围绕我市科学发展、生态文明建设、发展生态旅游、新农村建设、创业创新和食品安全等方面内容,既有大事要事,也有近期社会普遍关注的热点,也有今年要抓的前瞻性问题等。委员们针对这些问题进行深入分析与探讨,并建言献策,提出了具体的解决对策。发现的问题及原因:一是参会范围有所扩大、参会人员增加;二是会议程序有所调整,会议次数增加。下一步改进措施:一是根据物价水平及会议规模适当调整全会财政预算;二是探索资金使用效益衡量机制,更好地体现效果。  

  3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。 

  无 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  已公开2019年项目评价报告(见附件)。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出78.52万元,比年初预算数增加6.4万元,增长8.15%,主要原因是咨询委8月完成换届工作后正常开展咨询工作,咨询经费增加。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额4.7万元,其中:政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市人民政府咨询委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


附件

丽水市人民政府咨询委员会(1)公开表.xls


附件

一般项目绩效评价报告(咨询委).xlsx


附件

2019度丽水市整体支出绩效评价报告(丽水市咨询委).doc