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组配分类 财政信息 发布机构 丽水仲裁委员会秘书处
成文日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
丽水仲裁委员会秘书处2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水仲裁委员会秘书处
 

  一、丽水仲裁委员会秘书处概况 

  (一)部门职责 

  1.负责在本区域推行仲裁法律制度,拟订仲裁发展规划并组织实施。 

  2.围绕丽水仲裁委的任务要求,承担仲裁委员会换届、仲裁规则修订等工作的协调服务。 

  3.负责仲裁庭案件审理的组织、协调与服务。 

  4.负责办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理、开庭记录等程序性事务。 

  5.负责仲裁费用收取、使用和资产管理。 

  6.完成丽水仲裁委员会交办的其他任务。 

  7.完成市司法局交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水仲裁委员会秘书处部门决算包括:本级决算。 

  纳入丽水仲裁委员会秘书处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位: 

  无 

  二、丽水仲裁委员会秘书处2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水仲裁委员会秘书处2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计1,042.78万元,与2018年度相比,收、支总计增加105.46万元,增长11.25%。主要原因是上年初结转和结余。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计368.49万元;包括财政拨款收入3万元(其中,一般公共预算3万元,政府性基金预算0万元),占收入合计0.81%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入365.49万元,占收入合计99.19%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计267.69万元,其中基本支出0万元,占0%;项目支出3万元,占1.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出264.69万元,占98.88%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计3万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计减少39.93万元,下降93.01%。主要原因是:仲裁业务收费改革政府性基金改为经营收入。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3万元,占本年支出合计的1.12%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出与2018年持平。主要原因是:仲裁调解项目内容与2018年一致。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出3万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,主要原因是按照年初计划实施,完成预算。其中:  

  公共安全(类)司法(款)仲裁(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。主要原因按照年初预算执行。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中: 

  人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、体检费、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费0万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少39.93万元,下降100%。主要原因是当年没有政府性基金预算财政拨款支出。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是当年没有政府性基金预算财政拨款支出。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是当年没有一般公共预算财政拨款支出。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少2.29万元,下降100%,主要原因是当年没有一般公共预算财政拨款支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0.53万元,下降100%,主要原因是当年没有一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。 

  外宾接待支出0万元。接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水仲裁委员会秘书处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 

  组织对“仲裁调解”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金使用符合财务制度,根据年初预算,较好的完成了执行率,产出社会效益良好,评价结果为优秀。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(附绩效自评表) 

  丽水仲裁委员会秘书处在2019年度部门决算中反映仲裁调解项目绩效自评结果。 

  仲裁调解项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据年初计划实施,完成预算数;二是根据年初设定目标,达到了良好的社会效益。 

  发现的问题及原因:当年项目经费已于当年使用完毕,完成既定目标,未发现问题。 

  下一步改进措施:一是进一步完善仲裁调解制度,充分发挥仲裁在调处社会矛盾中便利、及时的功能作用。二是加强仲裁案件立案、审理、文书送达等程序管理、使社会矛盾纠纷得到公正、及时、圆满的解决。 

  3.财政评价项目绩效评价结果(无)。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  (1)项目概况。 

  为有效预防化解社会矛盾,创新社会治理方式,维护社会和谐稳定,按照推进治理体系和治理能力现代化的要求,2010年丽水市在浙江省率先以市委市政府名义出台文件,构建党政主导,各方参与的“大调解”工作格局。根据“大调解”工作目标要求,在商事等领域积极参与矛盾纠纷化解,充分发挥仲裁调解的专业优势,本委尝试立案调解、庭前调解等全方位调解方式,建立调解员队伍,力促当事人双方“自行和解”,实现双赢结局,切实维护人民群众合法权益,全力服务全市维稳工作大局。2019年市财政安排3万元项目资金,用于开展仲裁调解工作。主要用途为办理仲裁调解案件所需经费、发展宣传仲裁调解业务费用以及仲裁办案基本开支等费用。 

  (2)项目绩效分析 

  2019年,根据当年市财政预算安排,市财政下达本委大调解工作经费预算资金为3万元,资金拨付到位率100%,支出3万元,资金结余0元,全年完成指标100%。 

  本项目的资金管理按《仲裁员报酬管理办法》等有关规定执行,依照以仲裁员多途径尝试通过调解结案的标准给以工作补贴。2019年仲裁调解案件给以补助,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。使用资金审批规范,手续完整,做到专款专用,从根本上杜绝资金的挪用挤占。 

  仲裁调解机制产生的社会效益:1.积极宣传推广纠纷多元化解决方式;2.为多元化争议解决机制培养高素质人才;3.通过仲裁调解机制,有效降低社会成本,维护社会的稳定和谐。 

  仲裁调解机制产生的经济效益:1.缓解法院压力,及时解决经济纠纷;2.推动仲裁体制改革,改善投资环境。 

  (3)评价发现的问题及原因 

  当年项目经费已于当年使用完毕,无未完成项目。 

  (4)下一步改正的措施和建议 

  一是在日常工作中完善仲裁工作制度,提高仲裁公信力,充分发挥仲裁在调处社会矛盾中便利、及时的功能作用。二是严把立案关、严把仲裁案件程序管理关、严把裁决书制作关,使社会矛盾纠纷得到公正、及时、圆满的解决,充分体现仲裁调解的公益性、社会性、服务性。 

  对2019年度项目进行了整体支出评价,项目实施计划明确,绩效目标达到了预期效果,评价结果为优秀。  

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是当年没有机关运行经费支出。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额6.49万元,其中:政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.49万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额6.49万元,占政府采购支出总额的100%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水仲裁委员会秘书处本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


附件

丽水仲裁委员会秘书处.XLS


附件

丽水仲裁委员会秘书处2019年市级部门预算支出项目绩效自评报告.docx