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索引号 113325000026455663/2020-16208 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市政府土地和房屋征收工作办公室
成文日期 2020-09-03 公开方式 主动公开
丽水市政府土地和房屋征收工作办公室2019年度部门决算
发布时间:2020-09-03 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市政府土地和房屋征收工作办公室
 

  一、丽水市政府土地和房屋征收工作办公室概况 

  (一)部门职责 

  从事研究党和国家有关土地和房屋征收的法律、法规及其政策,并指导相关部门抓落实;牵头组织研究市区土地和房屋征收及补偿安置的相关政策,协助做好市区土地和房屋征收及补偿安置工作协调、指导和考核等工作。 

  1.贯彻、执行和宣传党和国家有关土地及房屋征收的法律、法规及政策,结合我市实际牵头研究和拟订市区土地和房屋征收及补偿的相关政策,并提出政策和工作建议。 

  2.组织拟定市区土地和房屋年度征收计划和安置房建设计划,并根据计划适时下达具体征收任务。 

  3.负责对市本级土地和房屋征收补偿工作的监督、协调、指导和考核。 

  4.参与完成市政府在国有土地上房屋征收和补偿各个工作环节上应履行的各项工作任务。 

  5.负责牵头协调市本级重大区块、重点项目涉及的国有和集体所有土地上房屋征收及补偿工作。 

  6.负责全市土地和房屋征收工作的业务培训和指导。 

  7.配合做好土地和房屋征收涉及的信访工作。 

  8.参与土地和房屋征收的资金管理。 

  9.承办市委、市政府交办的其它事项。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市政府土地和房屋征收工作办公室部门决算包括:本级决算。 

  二、丽水市政府土地和房屋征收工作办公室2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市政府土地和房屋征收工作办公室2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计392.37万元,与2018年度相比,收、支总计各减少494.73万元,下降55.77%。主要原因是:项目预算减少。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计387.68万元;包括财政拨款收入387.68万元(其中,一般公共预算294.07万元,政府性基金预算93.61万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计352.28万元,其中基本支出134.79万元,占38.26%;项目支出217.5万元,占61.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计392.37万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少457.40万元,下降53.83%。主要原因是:项目预算减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出258.67万元,占本年支出合计的73.43%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支减少515.29万元,下降66.58%。主要原因是:中央补助棚户区改造资金和省补安居工程支出为一次性项目,今年无补助。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出258.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.26万元,占7.06%;卫生健康(类)支出8.11万元,占3.13%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出108.42万元,占41.92%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出123.88万元,占47.89%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.07万元,支出决算为258.67万元,完成年初预算的87.96%,主要原因是人员调出和项目经费有结余。其中: 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.78万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.71万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.26万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的78.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.13万元,支出决算为8.11万元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为123.11万元,支出决算为108.42万元,完成年初预算的88.07%,决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置项目因原有办公设备留用造成资金有结余。 

  自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为144.08万元,支出决算为123.88万元,完成年初预算的85.98%,决算数小于预算数的主要原因市新办公点修缮项目根据项目进度支付有结余。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出134.79万元,其中: 

  人员经费122.84万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费11.95万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出93.61万元,占本年支出合计的26.57%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加78.50万元,增长519.52%。主要原因是新办公点修缮项目按项目进度支付,主要项目资金支付集中在2019年度。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出93.61万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出93.61万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6105万元,支出决算为93.61万元,完成年初预算的1.53%,主要原因是6000万元为划拨地块征地和拆迁补偿支出,前期先由我办垫付相关补偿款,待完成项目供地后向财政部门申请拨回垫付资金,故未在决算中反映。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为105万元,支出决算为93.61万元,完成年初预算的89.15%,决算数小于预算数的主要原因是市征收办新办公点修缮项目严格按照项目进度支付。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.05万元,支出决算为3.01万元,完成预算的98.69%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是近两年我单位均末安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为1.73万元,占57.34%,与2018年度相比,减少0.58万元,下降25.11%,主要原因是严格控制公务用车;公务接待费支出决算为1.28万元,占42.66%,与2018年度相比,减少0.04万元,下降3.03%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是近两年我单位均末安排因公出国(境)。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务用车。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出1.73万元,主要用于土地和房屋征收工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  (3)公务接待费预算数为1.32万元,支出决算为1.28万元,完成预算的96.97%。主要用于接待接待各县(市)对口单位业务招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计124人次。 

  外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出1.28万元,主要用于接待各县(市)对口单位业务招待等支出。接待124人次,15批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市政府土地和房屋征收工作办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金123.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度市征收办新办公点修缮(原市公积金管理中心)(基建)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金93.61万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

  组织对市征收办新办公点修缮(原市公积金管理中心)(基建)等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出93.61万元。从评价情况来看,该项目办公用房装修改造设计符合《党政机关办公用房管理办法》要求,优化了办公用房布局,提高了办公用房利用率;给工作人员高效舒适的办公环境,提升办事效率。评价结果为“优秀”。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市政府土地和房屋征收工作办公室在2019年度部门决算中反映2019委托费项目及2019业务费(含物业费)项目绩效自评结果。 

  2019委托费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为58万元,执行数为49.74万元,完成预算的85.76%。项目绩效目标完成情况:一是临时用工劳务按时支付;二是集体所有土地上房屋征收行政决定(裁决)工作基本完成,确保征收工作顺利进行。发现的问题及原因:项目实施考虑到征收进度问题,案件数和案件的时限不可控,预算难度较大。下一步改进措施:预算前根据往年实际案件发生数,做好摸底工作。 

  2019业务费(含物业费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为74万元,执行数为70.06万元,完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况:一是确保阳光征收系统正常运行;二是确保土地征收及房屋拆迁工作正常进行。发现的问题及原因:根据相关工作开展情况,经费使用进度需加快。下一步改进措施:一是进一步细化工作,提高效率;二是进一步提高经费使用的进度 。 

  3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。 

  无。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  市征收办新办公点修缮(原市公积金管理中心)(基建)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为105万元,执行数为93.61万元,完成预算的89.15%。项目绩效目标完成情况:办公用房装修改造设计符合《党政机关办公用房管理办法》要求,结合了人员编制情况、办公与业务需要等因素,优化了办公用房布局,提高了办公用房利用率;会议室、接待室等服务用房也尽量提高空间使用的灵活性,并通过资源整合,实现共享和综合利用。给工作人员高效舒适的办公环境,提升办事效率。发现的问题及原因:在该项目实施过程中,工程进度、合同管理、造价控制、质量控等方面得到了较好地执行。但竣工财务决算编制时存在科目不规范情形。下一步改进措施:已将该问题反馈给委托编制单位,严格执行《财政部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知》(财建〔2016〕503号)、《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》(财建〔2016〕504号)等规定,准确核算项目建设管理费,保障交付使用资产的真实完整(详见附件)。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额100.74万元,其中:政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出93.61万元、政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额100.74万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市政府土地和房屋征收工作办公室共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

  17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。包括失业保险、工伤保险及残疾人保障金等支出。 

  18.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

  20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指用于办公用房工作标准化建设改造的支出。 

  21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 


附件

附件1:丽水市政府土地和房屋征收工作办公室.XLS


附件

附件2:一般项目绩效评价报告(2个项目).xlsx


附件

附件3:市级部门项目绩效自评报告(市征收办新办公点修缮(原市公积金管理中心)).doc