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索引号 113325000026455663/2020-16210 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市商务局
成文日期 2020-09-04 公开方式 主动公开
浙江省丽水市商务局(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-04 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市商务局

  一、浙江省丽水市商务局(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  1. 负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务地方规范性文件。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略,开拓国内外市场,推动内外贸融合。承担国内外贸易、外商投资、对外经济合作各类专项资金的申报和组织实施。实施商务大数据发展计划。   

  2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。  

  3.负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划,负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。   

  4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。   

  5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策,引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。   

  6.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。   

  7.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式,加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。推动我市出口品牌体系建设。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。   

  8.负责进出口管理和促进工作。负责实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。   

  9.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业(含餐饮、住宿、电商)的安全生产管理工作。   

  10.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。 

  11.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务,指导境外投资合作项目安全管理。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。   

  12.负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区运行监测。   

  13.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业(金融企业除外) 境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。   

  14.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理,拓展海外经贸合作网络。   

  15.完成市委、市政府交办的其他任务。   

  16.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引,深化流通体制改革,完善消费促进体制机制,发展现代流通方式,加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造,推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展,打造流通强市。以“一带一路”建设为统领,发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态,提高出口产品竞争力,建设高品质产品产销地,优化外资结构,强化外商服务,有序引导对外投资,不断拓展对外开放深度,提高对外开放效益,打造开放强市。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,浙江省丽水市商务局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算、参照公务员管理事业单位决算。 

  纳入浙江省丽水市商务局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1. 行政单位1家:市商务局本级(含内设非独立核算事业单位市商务发展中心); 

  2. 参照公务员管理的事业单位1家:中国国际贸易促进委员会丽水市委员会; 

  3. 全额拨款事业单位1家:丽水市国际投资促进中心。经费保障方式:全额保障。 

  二、浙江省丽水市商务局(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、浙江省丽水市商务局(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计5,245.02万元,与2018年度相比,收、支总计各减少1268.31万元,下降19.47%。主要原因是:2019年度商务局本级项目预算大幅度减少。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计4,725.28万元;包括财政拨款收入4,685.28万元(其中,一般公共预算4,685.28万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.15%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入40万元,占收入合计0.85%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计3,761.67万元,其中基本支出1,023.55万元,占27.21%;项目支出2,738.12万元,占72.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计5,205.02万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1244.69万元,下降19.30%。主要原因是:2019年度商务局本级项目预算大幅度减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3,721.67万元,占本年支出合计的98.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1249.59万元,下降25.14%。主要原因是:2019年度商务局本级项目预算大幅度减少,部分涉企项目推动困难。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3,721.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,576.73万元,占69.24%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出616.55万元,占16.57%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出119.49万元,占3.21%;卫生健康(类)支出54.63万元,占1.47%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出354.27万元,占9.52%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4529.09万元,支出决算为3,721.67万元,完成年初预算的82.17%,主要原因是本年度部分项目因需求变化预算减少,同时项目预算执行率偏低。其中: 

  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为350.00万元,年中预算调整为22.00万元,支出决算为21.54万元,完成年初预算的6.15%,决算数小于预算数的主要原因2018年本级外贸政策断档,外贸项目大量减少。 

  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算为37.5元,年中预算调整为0,支出决算为,0万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因该项目职能机构改革时划归其他部门。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为674.50万元,年中预算调整为624.50万元,支出决算为616.55万元,完成年初预算的91.41%,决算数小于预算数的主要原因部分项目因故未能实施。 

  商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为400.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因批发零售业改造提升项目进度跟不上,项目资金未兑付。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,023.55万元,其中: 

  人员经费915.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出; 

  公用经费108.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年一样, 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.08万元,支出决算为19.51万元,完成预算的937.98%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)预算由财政统一管理未编入年初的部门预算,经批准同意因公出国(境)的,所需费用由财政按实际追加部门年度“三公”经费预算额度。商务局因公出国(境)费用为17.44万元。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为17.44万元,占89.39%,与2018年度相比,增加13.07万元,增长299.08%,主要原因是出国批次和人数增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相同;公务接待费支出决算为2.07万元,占10.61%,与2018年度相比,基本持平。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,调整预算数为17.44万元,支出决算为17.44万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察访问等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于调整预算数。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元, 2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为2.08万元,支出决算为2.07万元,完成预算的99.52%。主要用于接待外贸、外经相关工作、电子商务工作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次,累计180人次。 

  外宾接待支出0万元。 

  其他国内公务接待支出2.07万元,主要用于接待外贸、外经相关工作、电子商务工作等支出。接待180人次,25批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市商务局局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3611.51万元,占一般公共预算项目支出总额的68.86%。 

  组织对“外贸专项”“促进电子商务发展专项资金及一企一策” “引进商贸企业奖励” “无水港运营补助”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2366.50万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,外贸专项、促进电子商务发展专项资金及一企一策、引进商贸企业奖励三个项目执行情况好,资金执行率高;无水港运营补助项目预算资金500万,兑付资金287.98万元,执行率57.59%。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。 

  组织对“丽水市商务局”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3721.67万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“丽水市商务局”等部门(单位)整体支出分别委托“浙江伍联会计师事务所有限公司”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,评价结论为“良好”。部门项目支出预算编制不够准确,绩效目标不够明确,计划执行率较低,项目资金调整预算的情况较多,且部分项目执行率较低,截至2019年底有存在项目资金未使用的情况。建议:1、加强预算编制管理;2、对项目实施单位建立考核约束机制;3、参照《丽水市行政事业单位内控制度规范》相关规定,完善《机关管理制度》,对未明确、未设立的内控制度进行补充完整。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市商务局在2019年度部门决算中反映促进电子商务发展专项资金及一企一策及引进商贸企业奖励项目绩效自评结果。 

  促进电子商务发展专项资金及一企一策项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为624.50万元,执行数为616.55万元,完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况:一是2019年度,积极推进省级农村电商创新发展示范区建设,全市网络零售额达344.3亿元,同比增长28.5%,增幅列全省第三位;二是全市在重点监测第三方电子商务平台上共有活跃网络零售网店1.0万家,相当于当地网络零售网店总数的53.3%;电商就业创业氛围良好,直接解决就业岗位约2.7万个,间接带动就业岗位约7.0万个。发现的问题及原因:一是电商产品品牌不响,产量不大。从网络销售的产品来看,丽水市农村电子商务线上产品知名度还较低,农特产品产量不大。丽水市的大型企业数量较少,难以形成有效的市场竞争力和适合产业发展的上下游产业链,在加快产业集群发展方面缺少农村电子商务品牌支撑;二是物流仓储存在短板,制约发展。目前,丽水物流及仓储设施建设基础相对较弱,丽水快递物流服务定价高于周边地区。特别是针对生鲜农产品的冷链物流发展更为滞后,高客单价商品的物流保值保损业态不成熟。三是电商人才相对缺乏,制约发展。由于地理位置、经济发展水平等一系列因素影响,丽水农村电子商务技术类、商务类、综合管理类等电商人才都相对缺乏,制约了我市电子商务快速发展。下一步改进措施:一是政策推动,规划引领。充分发挥新修订《丽水市电子商务发展实施意见》作用,加强宣传引领,有效促进我市电子商务健康发展;谋划《丽水市电子商务十四五规划》编制工作,以规划带动全市电商新发展;二是强化示范带动,创新引领发展。指导缙云县全面施农村电子商务综合示范县建设工作;根据商务部、省商务厅工作部署,继续推动我市相关县(市)争取国家电子商务综合示范工作;三是继续推进电商产业集聚发展。继续培育电子商务专业村和专业镇,实现我市电子商务专业村、专业镇数量和质量明显提升,夯实农村电商发展基础。进一步完善赶街3.0模式,积极探索乡镇电商中心运营模式,不断提升当地农产品的销售和服务水平。继续推进我市各地电子商务重点项目建设,以项目集聚推动我市电商发展。继续鼓励我市电子商务集聚园区建设发展,有效提升电商产业园区集聚效益;四是努力营造促进电商发展浓厚氛围。重点举办第五届中国农村电子商务大会,进一步扩大我市农村电子商务影响力。组织举办全省电子商务创新创业大赛丽水赛区活动、县域分论坛及相关电子资源对接会等活动,营造良好的电子商务发展氛围。继续推进电商人才培育体系建设,根据年度工作计划,多渠道积极开展适合我市人才需求的电商培训。继续推动本地电商企业走出去发展。五是继续鼓励本地电商企业走出去发展,积极将“丽水经验”辐射全国;协同相关部门继续加强丽水农村电商助力对口支援、帮扶及合作工作,实现东西部协作及对口合作地区电商发展工作向纵深推进。 

  引进商贸企业奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1220万元,执行数为1212.08万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况:一是2019年引进的商贸企业有效的促进我市消费市场强势增长。指导商贸企业经营,积极参与我市大花园、创新区建设;积极对接三九、福华等商贸企业,进行政策指导;规范服务业经营模式,推动我市商贸流通业发展;二是2019年全市社会消费品零售总额748.1亿元,同比增长9.6%,高于全省平均水平0.9百分点,增速位居全省各地市第3。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。 

  3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。 

  评价结论为“良好”。部门项目支出预算编制不够准确,绩效目标不够明确,计划执行率较低,项目资金调整预算的情况较多,且部分项目执行率较低,截至2019年底有存在项目资金未使用的情况。建议:1、加强预算编制管理;2、对项目实施单位建立考核约束机制;3、参照《丽水市行政事业单位内控制度规范》相关规定,完善《机关管理制度》,对未明确、未设立的内控制度进行补充完整。 

  4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。 

  说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。    

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出95.13万元,比年初预算数增减少24.86万元,下降20.72%,主要原因是人员调离减少经费开支。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额655.87万元,其中:政府采购货物支出16.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出639.14万元。授予中小企业合同金额586.19万元,占政府采购支出总额的89.38%。其中,授予小微企业合同金额200.22万元,占政府采购支出总额的30.53%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市商务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。     

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):指用于外经贸展会等综合服务项目支出。 

  16. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指建立丽水市本级猪肉应急储备制度,确保市本级猪肉市场有效供应、应急需要和节日市场供应等方面支出。 

  17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项):指促进我市电子商务发展等支出 

      18.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指支持内贸流通发展,用于批发零售业改造提升。 
附件

浙江省丽水市商务局(汇总).XLS


附件

附件2:市级部门项目绩效自评报告(促进电子商务发展专项资金及一企一策).doc