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索引号 113325000026455663/2020-16214 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市人民政府驻北京联络处
成文日期 2020-09-04 公开方式 主动公开
丽水市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算信息公开说明
发布时间:2020-09-04 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市人民政府驻北京联络处

 

  一、丽水市人民政府驻北京联络处概况 

  (一)部门职责 

  1.负责我市与中央国家机关及北京市的政务联络工作。 

  2.负责向市委、市政府和市有关部门报送重要政务信息。 

  3.负责市领导赴京公务活动、出席会议和学习培训的联络和服务工作。为市直机关干部来京公务和培训提供服务。 

  4.负责在京丽水籍和曾在丽水工作、生活过的各类企业家、人才、领导的联系服务和权益保护工作,为我市社会组织和学生、群众在京活动提供相关服务。 

  5.做好我市在京宣传工作,开展丽水文化、旅游、农产品等方面的宣传和品牌推介,为我市在京举办大型活动提供联络服务。 

  6.做好在京招商选资工作,开展在京企业、科研院所来丽投资合作的联络和服务工作;做好招项争资工作,协助市直有关部门争取中央政策、资金、项目和引进技术等工作;做好招才引智工作,协助市委组织部做好我市干部到国家部委挂职的管理服务工作。 

  7.协助指导协调北京丽水商会、北京丽水女企业家协会、北京高校丽水人才联络站等群团组织开展工作。 

  8.协助处理和劝返我市赴京信访人员和其他需要处置人员的相关事务性工作,配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。 

  9.协助流入地党组织做好我市在京流动党员的管理和党建工作。 

  10.完成市委、市政府交办的其他任务。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市人民政府驻北京联络处部门决算包括:丽水市人民政府驻北京联络处本级决算,无二级单位预算。 

  二、丽水市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计470.34万元,与2018年度相比,收、支总计各增加56.31万元,增长11.97%。主要原因是加大了丽水文化、旅游、农产品等方面的宣传力度和品牌推介、招商选资等工作。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计417.16万元;包括财政拨款收入416.53万元(其中,一般公共预算416.53万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.85%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.63万元,占收入合计0.15%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计328.43万元,其中基本支出187.53万元,占57.10%;项目支出140.9万元,占42.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计416.53万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加18.64万元,增长4.47%。主要原因是加大了丽水文化、旅游、农产品等方面的宣传和品牌推介、招商选资等工作。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出327.51万元,占本年支出合计的99.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少27.74万元,下降8.47%。主要原因是厉行节约,规范年度支出等。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出327.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出304.46万元,占92.96%;国防(类)支出万元,占0%;公共安全(类)支出万元,占%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出万元,占%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.92万元,占0.05%;卫生健康(类)支出7.13万元,占0.02%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.53万元,支出决算为327.51万元,完成年初预算的78.63%,主要原因是受外部因素制约,原计划搬迁办公场所未能实施,导致相关经费暂未使用。其中: 

  一般公共服务支出一般行政管理事务。年初预算为393.48万元,支出决算为304.46万元,完成年初预算的77.38%,决算数小于预算数的主要原因受外部因素制约,原计划搬迁办公场所未能实施,导致相关经费暂未使用。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.53万元,其中: 

  人员经费159.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金等; 

  公用经费28.12万元,主要包括:办公费、印刷费、租赁费等。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48.81万元,支出决算为48.65万元,完成预算的99.67%,2019年度“三公”经费支出决算数和预算数基本持平。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.78万元,占50.94%,与2018年度相比,减少7.02万元,下降22.07%,主要原因是2018年购入一辆商务车24.99万元,2019年购入一辆公务用车17.98万元;公务接待费支出决算为23.87万元,占49.06%,与2018年度相比,增加7.52万元,增长3.15%,主要原因是根据工作实际申请调整三公经费指标,2019年预算作出调整,减少了会议费并相对适度增加公务接待费。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为24.81万元,支出决算为24.78万元,完成预算的99.88%。决算数和预算数持平。 

  公务用车购置支出17.98万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出6.8万元,主要用于丽水与北京的经济、文化交流,丽水对外宣传、招商引资、维稳工作等工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

  (3)公务接待费预算数为24万元,支出决算为23.87万元,完成预算的99.46%。主要用于开展丽水与北京的经济、文化交流,丽水对外宣传、引智引才、招商引资等公务活动等支出。决算数、预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待280批次,累计1990人次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

    根据预算绩效管理要求,丽水市人民政府驻北京联络处组织对2019年度一般行政管理事务项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金229万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

    2.部门决算中项目绩效自评结果(附绩效自评表) 

      丽水市人民政府驻北京联络处在2019年度部门决算中反映一般行政管理事务项目绩效自评结果。 

    一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为229万元,执行数为140.9万元,完成预算的61.53%。部分资金未使用主要原因是受外部因素制约,原计划搬迁办公场所未能实施,导致相关经费暂未使用。项目绩效目标完成情况:一是搭建了市委、市政府与北京在政务、经济、文化等方面联络、交流合作平台。二是央企对接和选商引资扎实有效,银泰集团等8个项目与我市签订协议,招商引资创历年最好成绩。三是重大项目谋划和推进成效明显,配合相关部门做好生态产品价值实现机制国家试点、浙西南革命精神学术研讨会、国家公园标准试验区的争创等工作。四是宣传推介亮点纷呈,策划以“披云水泡轩德皇菊”为主题,推介给浙江省全国两会代表和委员品鉴,取得非常好的效果;重点开展“丽水山耕、青田洋货”进部委进社区工作,大力宣传推荐“丽水三宝、丽水山居、丽水旅游”等特色文化。五是人才合作不断突破,深度对接中关村管委会,邀请20位嘉宾参加2019年丽水“人才.科技”,组织北京知名高校丽水籍青年教师和学生赴丽水开展“新青年乡村振兴创梦行动”家乡行活动。六是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,强化党建引领立根基。 

      发现的问题及原因:一是项目绩效目标缺少量化指标;二是项目绩效自评报告不够完整深入。下一步改进措施:一是建立预算项目绩效目标的量化指标;二是深化预算项目绩效评价工作。 

    3.财政评价项目绩效评价结果(无)。 

    4.部门评价项目绩效评价结果(无)。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出139.98万元,比年初预算数减少89.02万元,下降38.87%,主要原因是受外部因素制约,原计划搬迁办公场所未能实施,导致相关经费暂未使用。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市政府驻北京联络处共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


附件

驻京办决算收支表.xls