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索引号 113325000026455663/2020-16215 文号
组配分类 财政信息 发布机构 中共丽水市委宣传部
成文日期 2020-09-04 公开方式 主动公开
中共丽水市委宣传部(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-04 00:00浏览次数: 信息来源: 中共丽水市委宣传部

  一、中共丽水市委宣传部(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  1.负责指导全市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制定和实施,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市社联。 

  2.负责全市新闻和出版工作的宏观管理;指导、协调丽水日报社、市文化体育广播电视局等新闻、出版部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;联系市文化体育广播电视局;代管市新闻工作者协会。  

  3.负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市文联。 

  4.负责原市委讲师团在职干部教育、兼职讲师团的管理职能。 

  5.负责规划、部署全市思想政治工作;协调全市党员教育和全市农村、企业思想政治工作。 

  6.贯彻执行中央、省、市委及省、市政府关于外宣工作的方针、政策和部署;指导、管理全市对外宣传工作;归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。 

  7.贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策,指导全市日常性的精神文明建设工作;管理市精神文明建设委员会办公室。 

  8.受市委委托,会同市委组织部负责新闻文化和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设;对县(市、区)委宣传部部长的任免提出意见;指导市级宣传文化系统的干部队伍建设,管理宣传文化系统各单位正科级干部;制定全市宣传干部和市级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;管理政工职务评聘工作。 

  9.贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全市宣传思想工作调查研究,研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制定政策、法规;指导宣传文化系统的改革;管理市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。 

  10. 丽水摄影博物馆主要职能:以摄影为主题向社会免费开放,介绍国内外及丽水本土摄影发展历史、展示摄影技术与艺术、提供摄影文化交流和学习平台;定期举办国内外优秀摄影作品展览;开展以摄影专业为核心的论坛研讨会、讲座、工作坊培训等各类学术研究活动、交流活动;收藏与摄影相关的艺术作品、历史老照片、器材、物件、文史档案等,并进行摄影学术研究;开展与摄影相关的画册出版、图书编印、文化活动组织等其它活动。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,中共丽水市委宣传部部门决算包括:部本级决算、部属事业单位丽水市摄影博物馆.决算纳入中共丽水市委宣传部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:丽水市摄影博物馆。 

  二、中共丽水市委宣传部(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、中共丽水市委宣传部(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计6,968.97万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1,563.00万元,增长28.91%。主要原因是:本年度开展摄影节和浙西南革命精神弘扬践行等活动。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计6,134.55万元;包括财政拨款收入6,134.55万元(其中,一般公共预算6,134.55万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计6,298.76万元,其中基本支出1,612.34万元,占25.6%;项目支出4,686.43万元,占74.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计6,968.97万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,563.00万元,增长28.91%。主要原因是:增加本年度开展摄影节活动和浙西南革命精神弘扬践行活动经费。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出6,298.76万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,598.91万元,增长70.24%。主要原因是:人员增加相应增加人员经费及增加本年度摄影节活动和浙西南革命精神弘扬践行活动经费。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出6,298.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,779.74万元,占44.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出129.2万元,占2.05%;文化旅游体育与传媒(类)支出3,171.68万元,占50.35%;社会保障和就业(类)支出147.51万元,占2.34%;卫生健康(类)支出70.64万元,占1.12%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,726.31万元,支出决算为6,298.76万元,完成年初预算的110.00%,主要原因是上年节余结转本年度支出,省拨专项经费支出。其中:2018年第二批基层宣传文化发展专项36万元、2018年度文化事业建设费-文化活动及精口项目扶持147万、2018浙江省基层宣传文化专项39万、2018年度文化事业建设费-对外宣传100万。 

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,108.58万元,支出决算为1,256.30万元,完成年初预算的113.33%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,相应人员经费和公用经费支出增加。 

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为226.00万元,支出决算为222.14万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是尚有结余资金未使用完。 

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为935.00万元,支出决算为1,301.29万元,完成年初预算的139.18%,决算数大于预算数的主要原因使用上年资金。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为155.00万元,支出决算为129.20万元,完成年初预算的83.35%,决算数大于预算数的主要原因使用上年资金。 

  文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因使用上年资金。 

  文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为1,344.50万元,支出决算为1,360.08万元,完成年初预算的101.16%,决算数大于预算数的主要原因使用上年资金。 

  文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为219.53万元,支出决算为230.12万元,完成年初预算的104.82%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年资金。 

  文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为815.00万元,支出决算为1,035.30万元,完成年初预算的127.03%,决算数大于预算数的主要原因使用上年资金。 

  文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为601.00万元,支出决算为496.17万元,完成年初预算的82.56%,决算数小于预算数的主要原因尚有结余资金未使用完。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为14.31万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的75.19%,决算数小于预算数的主要原因尚有结余资金未使用完。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为92.60万元,支出决算为92.60万元,完成年初预算的100.00%。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为37.04万元,支出决算为37.04万元,完成年初预算的100%。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.11万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的100.00%。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为65.33万元,支出决算为65.33万元,完成年初预算的100.00%。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.31万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的100%。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,612.34万元,其中: 

  人员经费1,423.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费188.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置、公务用车购置、大型修缮、其他资本性支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.93万元,支出决算为23.48万元,完成预算的181.59%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因工作安排,赴台湾、意大利考察。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为12.32万元,占52.47%,与2018年度相比,减少10.11万元,下降45.07%,主要原因是根据相关文件规定,进一步规范管理,厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元,占10.34%,与2018年度相比,增加0.46万元,增长23.35%,主要原因是文明创建工作需要领导特批公务用车一辆,供创建办使用;公务接待费支出决算为8.73万元,占37.19%,与2018年度相比,减少1.87万元,下降17.64%,主要原因是根据相关文件规定,进一步规范管理,厉行节约。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为12.32万元。完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因工作安排,赴台湾、葡萄牙考察。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.33万元,支出决算为2.43万元,完成预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是燃油费增加。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出2.43万元,主要用于领导特批文明创建工作用车一辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  (3)公务接待费预算数为10.60万元,支出决算为8.73万元,完成预算的82.36%。主要用于省、市、县宣传系统及市外媒体等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范管理,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待110批次,累计735人次。 

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出8.73万元,主要用于省、市、县宣传系统及市外媒体。接待735人次,110批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,宣传部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目24个,共涉及资金6298万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 

  组织对“文化产业发展专项”“文明城市创建巩固经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3655万元。从评价情况来看,能较好的完成年初制定的目标。 

  组织对宣传部等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6298万元。从评价情况来看,能较好的完成年初制定的目标。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  宣传部在2019年度部门决算中反映文化产业发展专项及文化产业发展专项项目绩效自评结果。 

  一、文化产业发展专项项目: 

  一、项目基本概况 

  项目立项依据,主要内容,绩效目标和实施计划及其调整情况,测算依据,项目组织管理及实施情况。根据《中共丽水市委 丽水市人民政府关于加快把文化产业打造成千亿级产业的实施意见》(丽委发〔2018〕28号)2019年起,丽水市文化产业发展专项资金(以下简称“专项资金”)规模每年不少于2000万元,由市财政年度预算中安排。专项资金旨在加快我市文化产业发展,提升文化产业综合实力,由市委宣传部和市财政局共同管理。 

  专项资金采取项目扶持、转移支付、奖励补助等方式。其中市本级采用项目扶持方式其他县(市、区)采用转移支付方式,根据当年度市级文化产业重点县评审结果和艺术助推乡村振兴项目申报情况其中转移支付到县(市、区资金规模占到总额55%。 

  专项资金主要用于我市文化产业发展领域的公共基础设施建设、公共服务平台建设、文创研发创新、产业规模扩大和层次提升、企业培育和人才培养、市场体系建设和品牌培育等方面。从长远来看,专项资金作为推进文化产业发展的重要政策手段,要充分发挥政策资金的杠杆作用,引导和撬动社会资本投资文化产业,凝聚各方力量,合力推动我市文化产业实现跨越式发展。就现阶段来说,专项资金要实现的目标主要是推动“一带四镇十园百村”产业平台建设,围绕瓯江山水诗之路和瓯江文化创意产业带,打造文化产业园区文化创意街区,推进文化产业重点项目建设步伐巩固建设全市域特色文化村,做强一批文化企业,培育一批文化名品,培养一批文化产业人才,夯实文化产业发展的基础。 

  二、项目绩效状况分析 

  对照项目预期绩效目标,分析项目绩效目标完成情况,并对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与总结。 

  2019年度,我市文化产业发展专项资金为2000万元。用于转移支付到县(市、去)1100万元。 

  1.文化产业课题调研及发展规划编制经费4.75万元 

  根据深化咨询报告合同,支付浙江大学海洋文化研究中心关于瓯江文化创意产业带深化咨询报告结题费用4.75万元 

  2.长三角文博会参展项目43万元 

  根据省委宣传部在第二届长三角文博会搭建工作统计招标结果的函告,用于支付长三角文博会丽水展示整体设计出图展位搭建、维修管理、部分展品运输及入场手续等内容,合计支付43万元。 

  3.瓯江山水诗峰会12.96万元 

  举办第二届瓯江山水诗路暨瓯江诗派全国研讨活动,活动场租费、住宿餐费、会务材料、摄影摄像和会场布置等费用,合计7.62万元;与会专家团赴景宁采风创作活动费用,合计5.34万元。 

  4.全域传统村落保护暨拯救老屋行动指南保护与发展规划40.12万元 

  根据编制合同,支付浙江省古建院用于《全域传统村落保护暨拯救老屋行动指南保护与发展规划》前期调研及相关编制工作的阶段性经费,合计40.12万元。 

  5.深圳文博会参展项目34万元 

  根据省委宣传部在深圳文博会搭建工作统计招标结果的函告,用于支付深圳文博会中丽水展示整体设计出图、展位搭建、维修管理、部分展品运输及入场手续等内容,合计支付34万元。 

  6.文化产业高级人才培训40万元 

  与清华大学合作开办丽水市文化产业高级研修班,根据合同要求,用于第一期学员培训及前期合作费用,共计40万元。 

  7.特色文化人才培训49.97万元 

  委托丽水电大,举办非物质文化遗产保护业务传承人培训班费用9.8219.99万元,全市表演艺术骨干培训费用29.98万元,合计49.97万元。 

  8.瓯江文化创意产业带设计大赛奖金及相关费用28.9万元 

  团市委等七部门合作,举办2019瓯江文化创意产业带设计大赛金奖、银奖等各类获奖作品奖金合计21.9万元,作品展相关费用7万元 

  9.第六届微电影大赛7万元 

  用于评审、展映及奖金发放环节。 

  10.用于支持产业发展的其他项目85万元 

    

义乌文交会参展项目 

25万元 

市文广 

文化产业概览、统计调查 

10万元 

市统计 

文化产业统计培训 

10万元 

丽水日报 

第六届全市微电影大赛 

20万元 

丽水日报 

藏品征集收藏经费 

20万元 

市摄影博物馆 

  11.《我在原地等你》电影项目100万元 

  用于支持省文化精品扶持工程第十三批扶持项目电影《我在原地等你》的拍摄工作。 

  12.县(市、区)转移支付1100万元 

  (1)市级文化产业重点县600万元 

  云和县200万元、庆元县200万元、缙云县200万元 

  (2)艺术助推乡村振兴项目500万元 

  莲都区40万元、龙泉市60万元、青田县50万元、云和县50万元、庆元县60万元、缙云县50万元、遂昌县50万元、松阳县100万元、景宁县40万元 

  三、评价发现的问题及原因 

  未完成的绩效目标及原因,项目实施过程中存在的主要问题。 

  1.2018年浙江省文化产业发展资金—市文化产业课题调研及发展规划编制经费,因规划项目内容与十四五规划进行了整合,项目未最终完成,故未完成全部资金支付。 

  2.2019全域传统村落保护暨拯救老屋行动指南保护与发展规划,规划未完成,故未完成全部资金支付。 

  3.2019文化产业高级人才培训(文化产业发展专项),培训班分为3期举行,因疫情影响有两期未开展,故未完成全部资金支付。 

  未完成的绩效目标及原因,项目实施过程中存在的主要问题。 

  四、下一步改进的措施与建议 

  针对以上存在的问题,提出如下建议。 

  1.加强资金使用效率。合理规划项目收入与支出,做好资金预算与规划。 

  2.增加人员力量配备。及时增加人员和工作力量,以应对日益加大的工作需求。 

  3.职能部门行政效能。建立完善部门职责联合确定工作机制,同时加强考核通报的力度 

        今后我部将在市财政部门的业务指导下,针对本单位在预算执行过程中,存在的情况及问题进行逐项整改。 

  针对有关问题提出下一步拟改进的措施与建议。 

  五、附件 

  项目单位自评基本情况表;自评单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等,以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  二、文明城市创建巩固经费 

  一、项目基本概况 

  丽水市文明创建巩固经费专项资金设立于2015年,旨在做好我市全国文明城市创建和巩固拓展工作,不断提升城市品位,提升市民幸福感,推进大花园建设。 

  2019年,市财政安排文明创建巩固经费750万,实际支出750万,预算执行率100%。 

  二、项目绩效状况分析 

  2019年,丽水市精神文明建设工作按照中央和省文明委的工作部署要求,深入贯彻落实党的十九大、二中、三中、四中全会精神,以培育和践行社会主义核心价值观为根本,持续推进群众性精神文明创建活动。重点抓好了以下几项工作: 

  一是深入推进社会主义核心价值观建设。变不可能为可能,推进《丽水市文明行为促进条例》立法进程,顺利通过市人大常委会一审,经费支出29万。全年共选树“丽水好人”46人,入选“中国好人榜”1人、“浙江好人榜”17例19人,组织开展第六届丽水市道德模范评选表彰活动,共表彰10位道德模范和10位道德模范提名奖获得者,弘扬了真善美,传播了正能量,经费支出77.35万元。广泛开展道德模范和身边好人学习宣传“六进”活动。继续办好市道德讲堂总堂活动,全年共举办12期,经费支出9.95万元。深化拓展“我们的节日”主题活动,举办新中国成立70周年丽水成就展,开展“我和我的祖国”主题朗诵大赛,经费支出14.8万,举办敬礼祖国主题文明礼仪活动,经费支出19.9万,“中国梦,劳动美”朗诵大赛,经费支出15.6万元。 

  二是常态巩固提升文明城市创建工作。围绕新中国成立70周年、浙西南革命精神、“丽水之赞”、“丽水之干”等重大主题,扎实做好社会主义核心价值观公益广告以及中国梦、学雷锋、关爱未成年人、志愿服务、诚信建设等“讲文明树新风”公益广告制作和刊播工作500余万,其中浙西南革命精神墙绘28.032万元,浙西南革命精神内涵表述语大型公益广告59.2万元,山海协作会议氛围宣传16.68万元,三面翻公益广告设置9.02万元,室外电子显示屏12.81万元,市区宣传牌、果壳箱画面、灯杆道旗更新27.34万元,卢镗街宣传牌设置26.55万元,大型广告牌、人非隔离栏及围墙喷绘5.97万元。开展经常化创建文明城市专题宣传50万元,老年报专题宣传19.8万元,系列宣传活动29.95万元,公交车载视频和车尾播放公益广告33.5万元。开展路段包干志愿服务活动,购置志愿服装装备33.92万元。开展“文明餐桌”行动,制作文明就餐提示牌21.6万元。发送文明城市宣传短信17.2万元。举办丽水市第五届“最美丽水”公益广告创意大赛,印制“最美丽水”公益广告作品集7.05万元。常态化开展“万朵鲜花送文明”活动10万元,举办第五届“最美瞬间”随手拍活动10万元,常设“常创文明城曝光台”10万元。顺利举办第十二届全市社区邻居节,颁发邻居节群众“最喜爱活动奖”和“十佳最美邻居奖”3.2万元等。另外创建办办公场所租赁24万元,档案整理归档11.40万元以及其他用人用车等费用。2019年我市在浙江省城市文明程度指数测评中,列全省第一名,实现了“两连冠”。 

  三是深化群众性精神文明创建活动。开展了市级文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭评选活动,评选出松阳县象溪镇等25个文明村镇、景宁县审计局等36个文明单位、丽水第二高级中学等25所文明学校、韩美云家庭等200个文明家庭,对200户文明家庭进行表彰20万元,引导广大家庭以德治家、以学兴家、文明立家、忠厚传家、绿色美家,提升家庭幸福感和凝聚力。 

  四是深化拓展新时代文明实践中心建设工作。出台《关于全面推进新时代文明实践中心建设的实施意见》,在遂昌召开全市新时代文明实践中心建设推进会,全面部署推进全市文明实践工作。指导新一轮遂昌县、青田县全国试点和莲都区、缙云县、云和县省级试点建设,支持莲都、遂昌新时代文明实践中心试点建设经费分别30万、20万元。全年建成实践中心8个、乡镇实践所158个、村(社区)实践站967个、城乡实践点2136个,进一步打通服务群众“最后一公里”。遂昌推出的新时代文明实践智慧系统被国家农业农村部、国家发展改革委联合评为首批全国农村公共服务18个典型案例之一。 

  五是扎实推进未成年人思想道德建设。深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动,选树“新时代好少年”市级100人,入选省级2人,多渠道、多途径开展学习宣传活动。举办以弘扬践行浙西南革命精神为主题的全市第八届未成年人道德文化节、全市第二届未成年人思想道德建设创新大赛,评选创新工作品牌21个。组织开展2019年全市中小学生“阅读伴我成长•书香丽水”主题读书活动。 

  六是推进丽水“小园丁”志愿服务平台建设。在全省率先成立市级志愿者联合会,发布丽水“小园丁”LOGO经费支出4.45万元,志愿汇平台建设费20万,推进小园丁志愿服务建设,建成首批“文明小屋”常态志愿服务站点,经费支出30.16万元,2019年全市组建“小园丁”志愿服务队伍2906支,注册志愿者67.4万人,“莲都小荷志愿服务队”、景宁县张海伟等7个团队和个人入选全省志愿服务最美(最佳)典型。 

  三、下一步改进的措施与建议 

  今年,我办一方面在年初已经排定项目计划,并报送相关领导,按月逐步逐项推进执行,接下去将继续抓好预算执行;另一方面加强资金的跟踪督查,加大预算执行力和资金的使用效率,确保申报项目的相关经费落细落实。 

  3. 部门评价项目绩效评价结果。 

  市委宣传部2019年度财政支出绩效评价报告 

  一、部门基本概况 

  市委宣传部负责指导全市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制定和实施;负责全市新闻和出版工作的宏观管理;负责指导精神产品的生产;负责规划、部署全市思想政治工作;负责指导、管理全市对外宣传工作;组织开展对全市宣传思想工作调查研究,研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制定政策、法规等。 

  从预算单位构成看,市委宣传部部门决算包括:部本级决算、部属事业单位丽水市摄影博物馆决算。其中部本级共设11个处室,正式在编28人;2019年度财政收入6134万元,本年支去6298万元。已制定财务管理制度并安相关规定执行情况。 

  二、部门整体支出绩效状况 

  2019年部门决算实际支出6298万元,重点用于文化产业发展、国际摄影节、文明城市建设、舆论宣传引导、浙西南革命精神弘扬、对外宣传等项目,基本达到预期使用绩效。具体来说: 

  一是理论武装在开拓创新中不断深化。全年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动11场,举办“处州讲堂”4期,组织集中学习15次。举办“学习新思想,千万师生同上一堂课活动”系列报告会。13.65万名党员加入“学习强国”认证学习组织,党员覆盖率78%,位居全省第二。 

  组建全市“两山”宣讲团,开展“百支宣讲团、千名宣讲员”理论宣讲活动1.1万余场,受众55万多人。举办丽水人文大讲堂8期、人文小讲堂宣讲120场;倾力开展庆祝新中国成立70周年主题报道,省政府新闻办在杭州举行以“红绿融合,推进高质量绿色发展、红色传承”为主题的庆祝新中国成立70周年丽水专场新闻发布会。 

  二是浙西南革命精神弘扬践行活动为“丽水之干”注魂、赋能、立根。建立以市委书记为组长的弘扬践行浙西南革命精神工作领导小组,系统谋划大调研、大学习、大讨论、大征集、大宣传等30项重点工作。深入开展浙西南革命精神主题宣传,在浙江省新闻发布厅举行“浙西南革命精神”研究成果新闻发布会,胡海峰书记作主题发布,凝练概括了“忠诚使命、求是挺进、植根人民”的内涵表述语;全市组织“传承红色基因培育时代新人”主题实践1.75万场次,开办红色课堂1.6万节,开展党员干部学习活动1.12万余次,社会各界举办集中学习践行活动1.9万场次,参与232万人次。编制《浙西南革命精神弘扬和红色资源价值转化规划》,弘扬践行浙西南革命精神活动荣获2019全省宣传思想文化工作创新奖榜首,《浙西南革命精神的红色基因》《浙西南革命:中央红军长征的战略策应》等在《学习时报》上发表。 

  三是城乡文明建设深入开展。出台《关于建立健全全国文明城市创建工作常态长效机制的实施意见》,开展经常化创建专题检查39次,交办整改问题392件,研究制定《丽水市文明行为促进条例》并通过市人大常委会审议,取得全省城市文明程度指数测评第一名。举办第五届“最美丽水”公益广告创意大赛,评选丽水市城市LOGO。深化“信用丽水”建设,建立诚信“红黑榜”,城市信用状况位列全国地级市19位。指导推动龙泉、青田、庆元创建省级示范文明县城,完善婚丧喜庆事宜报告审核制度,加强慈孝文化普及教育,全市城乡社区居家养老服务照料中心实现全覆盖。广泛开展群众性创建活动,创建市级文明镇(乡)25个、文明村45个、文明单位36个。创建省级爱国主义教育基地1家,命名市级基地25家,在全国未成年人思想道德建设工作测评中获得全省第一名。 

  四是文化丽水高质量建设迈出坚实步伐。1.特色文化繁荣发展。2019丽水摄影节成功举办,本届摄影节以“丽水再出发”为主题,开设展区11个,推出展览837个,举办第三届国际摄影研讨会等学术活动36场,共有108个国家、265个机构、5千多名摄影师报名参展,观展人数超30万人次,新浪微博话题阅读量超3.4亿,创下参与国家、摄影机构数量等多个“历史之最”。圆满举办2020全国乡村春晚集中展示活动,丽水乡村春晚建设成果新闻发布会在北京召开,传播量超1亿人次,丽水乡村春晚成为全市首个国家公共文化服务体系示范项目。成功举办丽水三宝“一带一路”葡萄牙巡展、台湾“浙江文化节-丽水文化周”等活动,“乡村变迁•松阳故事”主题展亮相首届联合国人居大会,遂昌昆曲茶艺团赴马耳他交流演出,青田侨乡中国年、龙泉世界青瓷大会、景宁“中国畲乡三月三”、庆元香菇文化节越办越精彩。2.公共文化提档优化。完成省“十百千”工程建设,云和、庆元2个公共文化重点县和全市15个重点乡镇、159个重点村顺利通过摘帽验收。建成市图书馆新馆等一批重点公共文化项目,新建城市书房18家。编制全市域传统村落保护利用与拯救老屋专项规划,全市修缮老屋134座,新增中国传统村落99个。举行文化惠民活动1700余场,送戏下乡1000场、送书下乡10万册。3.文化和旅游产业融合发展。出台文化产业发展专项资金管理办法,专项资金规模扩大到2000万元,评选莲都、云和、缙云、庆元等4个市级文化产业重点县。谋划推进重大文旅项目118个,创新开展艺术助推乡村振兴行动,培育乡村艺术工作室300家。缙云仙都成为全市首个5A级景区,景宁创成首批4A级景区城,遂昌王村口创成首批5A级景区镇,莲都区古堰画乡小镇、龙泉中国青瓷小镇入选首批诗路旅游目的地培育名单。预计全市。预计全年文化产业增加值增速达到12%,旅游总收入达780亿元,增长16.8%;文化发展指数位居全省前三。 

  五是网络思想文化阵地保持天朗气清。1.网络主旋律和正能量更加高昂。全市新闻网站围绕主题主线,全年开设专题34个,推送稿件20.2万篇,两微一端发布稿件4.8万篇,点击量超过3100万人次。策划网络大咖看丽水、网络名博丽水行等网络宣传,开展“浙西南革命精神”内涵表述语网络征集活动,访问量达697万人次。举办“精神的力量•初心在身边”蹲点采访活动,深度报道乡村振兴典型案例和人物,发布稿件871篇,阅读量达510万人次。2.网络综合治理扎实推进。建立网络舆情闭环管理模式,制定实施网络舆情信息工作、网上舆情风险点报送、重点部门联席会议等制度,完善管网治网“一盘棋”格局。全年启动网上舆情应急响应70天,报送舆情信息323期,设置监控专题29个,稳妥有序处置热点敏感舆情50多起。开展“网络丽军”提升工程,组织网军约战202场,参训2380人次,培育一批网络中V和网军骨干。3.网络安全保障有力。全力做好新中国成立70周年、世界互联网大会、“六四”等重要时期网络安全保障工作,联合实地检查单位134家次,远程扫描网站信息系统123个、工控系统100个,排除各类漏洞和安全隐患102个。 

  三、存在的问题及原因 

  2019年我单位财政支出执行整体情况良好,基本能够按照年初确定的预算执行到位,也发挥了较好的资金使用绩效。但在具体落实过程中,部分项目也存在不少问题。集中体现在: 

  一是浙西南革命精神弘扬践行活动是一项创新性的系统工程,在资金的预算、活动的推进中,由于客观上存在一些不可预见的问题和困难,导致少部分资金的使用存在滞后或提前的现象。财政资金“四两拨千斤”的作用未完成发挥,未能更大程度带动社会资本参与红色资源价值转化,红色旅游、红色教育、红色培训有待进一步整合提升。 

  二是2018年浙江省文化产业发展资金—市文化产业课题调研及发展规划编制经费,因规划项目内容与十四五规划进行了整合,项目未最终完成,故未完成全部资金支付。 

  三是2019全域传统村落保护暨拯救老屋行动指南保护与发展规划,规划未完成,故未完成全部资金支付。 

  四是2019文化产业高级人才培训(文化产业发展专项),培训班分为3期举行,因疫情影响有两期未开展,故未完成全部资金支付。 

  四、提高财政资金绩效的措施与建议 

  今后我部将在市财政部门的业务指导下,针对本单位在预算执行过程中存在的情况及问题,深入分析影响本部门财政资金使用绩效的原因,进行逐项整改。 

  1.加强资金使用效率。合理规划项目收入与支出,做好资金预算与规划。 

  2.增加人员力量配备。及时增加人员和工作力量,以应对日益加大的工作需求。 

  3.提升职能部门行政效能。建立完善部门职责联合确定工作机制,同时加强考核通报的力度。 

  五、附件 

  市级部门整体支出绩效评价基本情况表;部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等,以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。 

 

 

  

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出176.14万元,比年初预算数减少11.34万元,下降6.05%,主要原因是本年度单位公用经费尚有结余。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额172.75万元,其中:政府采购货物支出25.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.34万元。授予中小企业合同金额172.75万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额172.75万元,占政府采购支出总额的100%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是文明城市创建临时用车1辆(公务用车管理平台所有)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


附件

2019年决算公开中共丽水市委宣传部(汇总).XLS


附件

附件2:2019年丽水市文化产业发展专项资金项目自评表.docx