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索引号 113325000026455663/2020-16216 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市文化和广电旅游体育局
成文日期 2020-09-04 公开方式 主动公开
丽水市文化和广电旅游体育局(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-04 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市文化和广电旅游体育局


 一、丽水市文化和广电旅游体育局(汇总)概况  

    (一)部门职责  

    1.组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的相关地方性法规、政府规章草案,组织拟订相关政策措施。   

    2.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和广电、旅游、体育发展,拟订发展规划并组织实施,推进融合发展和体制机制改革。   

    3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全市优秀传统文化传承发展。  

    4.负责全市文化公共事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设,指导市重点及基层文化和广电游体育设施建设,深入实施文化和广电旅游体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  

    5.指导、推进全市文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展,推进全市文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全市文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。   

    6.指导和协调全市文化、文物、广电、旅游资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全市重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。   

    7.拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施,指导文化和广电旅游体育重大项目建设,指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级,促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全市生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。负责体育彩票发行管理。指导和协调全市文化和广电旅游以及体育投资管理工作。   

    8.制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化和旅游市场主体经营行为,依法规范文化和旅游市场,指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。  

    9.指导、管理全市文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全市性文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。   

    10.指导、协调全市文物保护利用工作,监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全市文物保护和考古项目的实施。负责文物和博物馆监督管理。   

    11.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。   

    12.组织实施全民健身国家战略,统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责市级体育社会组织的业务监管,管理健身气功。   

    13.指导监督全市文化市场综合执法,组织协调全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处,督办大案要案,维护市场秩序。承担市本级并指导、监督全市文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全市文化和广电旅游行业安全稳定工作,负责文化和广电旅游行业安全监督管理。   

    14.完成市委、市政府交办的其他任务。  

        15.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革,积极实施文化精品战略,持续推进基层文化阵地建设,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化旅游体育产业融合发展,努力使文化、旅游、体育公共服务体系更加完善,文化旅游体育产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,文化创造力传播力影响力显著增强。  

    (二)机构设置  

    从预算单位构成看,丽水市文化和广电旅游体育局(汇总)决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。  

    纳入2019年度丽水市文化和广电旅游体育局(汇总)决算编制范围的二级预算单位包括:  

    1.丽水市文化和广电旅游体育局(本级)  

    2.丽水市文化市场行政执法支队  

    3.丽水市图书馆  

    4.丽水市博物馆  

    5.丽水市文化馆  

    6.丽水市广播电视监测中心  

    7.丽水大剧院管理处  

    8.丽水市文物保护管理所  

    二、2019年度丽水市文化和广电旅游体育局(汇总)决算公开表  

    详见附表1。  

    三、丽水市文化和广电旅游体育局(汇总)2019年度部门决算情况说明  

    (一)收入支出决算总体情况说明  

    2019年度收、支总计13,685.93万元,与2018年度相比,收、支总计各减少4,442.93万元,下降24.51%。主要原因是:机构改革,人员变动;智慧旅游等项目因机构改革延期未完成。  

    (二)收入决算情况说明  

    本年收入合计11,640.03万元;包括财政拨款收入11,532.38万元(其中,一般公共预算10,565.41万元,政府性基金预算966.97万元),占收入合计99.08%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入107.65万元,占收入合计0.92%。  

    (三)支出决算情况说明  

    本年支出合计12,523.85万元,其中基本支出4,123.63万元,占32.93%;项目支出8,400.22万元,占67.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。  

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

    2019年度财政拨款收、支总计13,029.89万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,870.11万元,下降12.55%。主要原因是:机构改革,人员变动;智慧旅游等项目因机构改革延期未完成。  

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。  

    2019年度一般公共预算财政拨款支出11,234.62万元,占本年支出合计的89.71%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少941.21万元,下降7.73%。主要原因是:机构改革,人员变动。  

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。  

    2019年度一般公共预算财政拨款支出11,234.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.05万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出8,733.53万元,占77.74%;社会保障和就业(类)支出462.35万元,占4.12%;卫生健康(类)支出232.34万元,占2.07%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,806.35万元,占16.08%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。  

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,188.5万元,支出决算为11,234.62万元,完成年初预算的92.17%,主要原因是机构改革,人员变动。其中:  

    一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算为3万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的16.67%,决算数小于预算数的主要原因是:因机构改革,派驻我局纪检监察组撤销,相关业务和人员合并到市政协派驻纪检监察组。  

    文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)年初预算为9,703.11万元,其中行政运行(项)1,553.77万元、一般行政管理事务(项)754万元、图书馆(项)637.10万元、艺术表演场所(项)89.92万元、群众文化(项)1,004.44万元、文化创作与保护(项)35.50万元、文化和旅游市场管理(项)26万元、旅游宣传(项)1,835万元、旅游行业业务管理(项)139万元、其他文化和旅游支出(项)2,296.40万元。支出决算为8,733.53万元,完成年初预算的90.00%,决算数小于预算数的主要原因是:减少旅游宣传以及其他文化和旅游支出经费。  

    文化体育与传媒支出(类)文物(款)年初预算为955.96万元,其中文物保护(项)120.76万元,博物馆(项)835.20万元,支出决算为1,000.37万元,完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是:增加文物保护和博物馆经费。  

    文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)年初预算为222.02万元,其中广播(项)82.02万元、其他广播电视支出(项)140万元,支出决算为218.44万元,完成年初预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是:减少广播和其他广播电视支出  

    文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)年初预算为154万元,其中文化产业发展专项支出(项)25万元、其他文化体育与传媒支出(项)129万元,支出决算为223.45万元,完成年初预算的145.09%。决算数大于预算数的主要原因是:增加其他文化体育与传媒支出。  

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 年初预算为454.76万元,其中未归口管理的行政单位离退休(项)98.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)254.40万元、机关事业单位职业年金缴费支出101.75万元。支出决算为422.07万元,完成年初预算的92.81%,决算数小于预算数的主要原因是:增加了退休人员,相应减少基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。  

    社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他社会保障和就业支出(项)42万元。年初预算为42万元,支出决算为40.28万元,完成年初预算的95.90%,决算数小于预算数的主要原因是:因人员变动产生结余。  

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为238.63万元,其中行政单位医疗(项) 111.67万元、事业单位医疗(项)126.96万元。支出决算为232.34万元,完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是:因人员变动产生结余。  

    城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区(项)年初预算为1,747万元,支出决算为1,806.35万元,完成年初预算的103.40%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加调整其他城乡社区支出。  

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,123.63万元,其中:  

    人员经费3,715.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。  

    主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

    公用经费407.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。  

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,064.74万元,占本年支出合计的8.5%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加613.69万元,增长136.06%。主要原因是:增加了市博物馆丽水市博物馆陈列展览工程结算费用。  

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。  

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,064.74万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,064.74万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。  

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。  

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,673万元,支出决算为1,064.74万元,完成年初预算的28.99%。主要原因是:核减《丽水之光》南明湖夜景观亮化工程;未完成结算丽水市博物馆陈列展览工程;市文保所处州府城行春门城墙保护修复工程实际结算以工程结算价为准,中间存在价格差;处州府城行春门城墙保护修复工程存在工程质量问题,原计划支付的工程质保金和监理费2019年未支付。其中:  

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为3,673万元,支出决算为1,064.74万元,完成年初预算的28.99%。决算数小于预算数的主要原因是:核减《丽水之光》南明湖夜景观亮化工程预算;未完成丽水市博物馆陈列展览工程结算;市文保所处州府城行春门城墙保护修复工程实际结算以工程结算价为准,中间存在价格差;处州府城行春门城墙保护修复工程存在工程质量问题,原计划支付的工程质保金和监理费2019年未支付。  

    (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。   

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.51万元,支出决算为34.26万元,完成预算的134.30%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:2019年因公出国(境)费用12.73万元未列入年初预算;因公出国(境)预算均由财政统一管理,未编列到年初部门预算中。  

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。  

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为12.73万元,占37.17%,与2018年度相比,减少2.14万元,下降14.39%。主要原因是:减少出国人数。公务用车购置及运行维护费支出决算为8.51万元,占24.84%,与2018年度相比,减少4.12万元,下降32.62%。主要原因是:厉行节约,减少公务用车支出。公务接待费支出决算为13.02万元,占37.99%,与2018年度相比,减少3.13万元,下降19.38%。主要原因是:严格控制接待标准和陪同人数,减少公务接待经费开支。具体情况如下:  

    (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算12.73万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是:因公出国(境)预算均由财政统一管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。  

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。  

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为9.83万元,支出决算为8.51万元,完成预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是:减少公务用车数量,合理安排公务用车,减少公务用车运行费。  

    公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;  

    公务用车运行维护费支出8.51万元,主要用于市文化执法支队的行政执法用车、市广播监测中心的特种用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。  

    (3)公务接待费预算数为15.68万元,支出决算为13.02万元,完成预算的83.04%。主要用于接待上级部门及基层单位来调研指导、合作、工作联系等公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是:因为根据政府过紧日子的要求,压缩公务接待费,且2019年为全省机构改革年,省内各地都忙于机构改革,公务往来减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待181批次,累计1,261人次。  

    外宾接待支出0万元;主要用于无,接待0人次,0批次。  

    其他国内公务接待支出13.02万元,主要用于接待上级部门及基层单位来调研指导、合作、工作联系等公务活动接待等支出。接待1,261人次,181批次。  

    (九)部门预算绩效情况说明  

    1.预算绩效管理工作开展情况。  

    根据预算绩效管理要求,市文广旅体局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金7,110.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度市本级、市文化馆2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金196.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的20.27%。  

    组织对“旅游发展专项”“2019博物馆管理”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2,714.55万元,政府性基金预算支出0万元,由局内评审机构开展绩效评价。其中,旅游发展专项资金预算2,830万元,执行数为2,314.55万元,完成预算的81.78%。通过推进旅游公共服务体系建设、重大旅游项目建设、旅游宣传营销、产业融合和新业态培育、旅游市场管理、智慧旅游项目建设运营,以及对旅游企业的考核和奖励等。我市旅游经济保持较高增长,旅游业转型步伐加快,文旅项目有序推进,丽水旅游品牌宣传得到强化,景区(度假区)建设管理全面推进,行业服务品质全面提升,文旅市场环境更加优化,文旅市场管理规范有序,全域旅游持续有效推进,文旅融合发展态势良好,整体评价结论优秀。2019博物馆管理项目的实施,预算400万元,执行数为400万元,完成预算100%。通过项目的实施,进一步发挥了文物保护、宣传、研究等作用,增加亲民色彩和服务意识,吸引更多的市民到馆参观、感受历史和文化,全年参观人次增加5%。藏品从质量、数量上有所提高,为博物馆进一步发展奠定基础,整体评价结论优秀。  

    组织对丽水市文物保护管理所、丽水大剧院管理处2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2,714.55万元。委托局内评审机构开展绩效评价。其中,丽水市文物保护管理所2019年财政收入433.27万元,支出共计387.45万元。从评价情况来看,市区万象山南宋灵鹫寺石塔列入第八批全国重点文物保护单位;市级文保单位洞天楼抢修工程完工并得到合理利用;省级文物保护单位省委机关三个旧址均被列入“弘扬践行浙西南革命精神”和“不忘初心、牢记使命主题教育研学点;市区2019年城中村改造区块文物保护得到合理处置;白云山脚卢镗墓遗址的考古勘探工作,丽水饭店区块丽阳门古城墙的考古前期准备工作完成;处州孔庙项目完成概念性方案送审稿;守住文物安全底线和红线,文物安全工作总体良好,整体评价结论优秀。  

     2019年度大剧院财政公共预算拨款1,633.88万元,年初结转收入126.54万元,合计支出1,707.91万元。从评价情况来看,丽水大剧院管理处完成了我市两会、第二届丽水人大会、《亲水亭》演出、浙西南革命精神宣演会、国际摄影节等重大活动的演出接待和会议服务接待,共完成自营演出52场,租场20场次,百姓大舞台公益演出11场,公益开放日2场,为社会各界分享文化惠民成果,给丽水市民提供了广阔文化视野和丰富的精神空间。全年未发生重大观众、演出院团投诉事件,观众综合满意度为:99.38%,整体评价结论良好。  

    2.部门决算中项目绩效自评结果(详见附件2、附件3)  

    市文化和广电旅游体育局在2019年度部门决算中反映2019年旅游发展专项及2019博物馆管理项目绩效自评结果。  

    2019年旅游发展专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。2019年,旅游发展专项资金预算2830万元,执行数为2314.55万元,完成预算的81.78%。项目绩效目标完成情况:项目共分6个子项目,开展了上海旅游社送团奖励、旅游宣传营销、智慧旅游建设、旅游规划编制、景区创建与管理、全域旅游创建、旅游行业管理、市本级旅游企业奖励、旅游人才奖励等。2019年,全市实现旅游总收入781.04亿元,同比增长16.9%。全年全市完成文旅投资244.92亿元,同比增长18.75%。一是旅游项目加快落地。牵头统筹推进12个项目建设,其中重点建设项目6个,花园路精品酒店开工建设,处州孔庙项目完成概念性方案,处州府城竣工使用。二是全域旅游创建持续推进。与EVCARD分时租赁汽车合作开展全域旅游广告发布,全面展示全域旅游形象。深化“高速+旅游”融合,对金丽温高速丽水服务区(双向)进行全域旅游功能改造升级。三是文旅融合发展态势良好。坚持规划引领,完成《瓯江中上游休闲养生新区规划》编制和《丽水瓯江山水诗路文化旅游规划》送审稿。四是A级景区创建实现突破。缙云仙都创成我市首个国家5A级旅游景区,缙云河阳古民居创成国家4A级旅游景区,景宁创成全省首批4A级景区城,全市创成3A级以上景区镇12个,评定A级景区村庄254个,3A级景区村庄27个。建立景区边生态资源管控机制,制定《丽水市A级旅游景区品质提升专项活动方案》,促进景区全面提升。五是市场营销推介亮点频现。做好丽水(上海)推介周系列活动的组织和开展,开通了上海高铁旅游专列。加强了与携程集团的战略合作,设立上海丽水旅游推广中心。组织开展高铁沿线城市营销,创新设立丽水旅游(江苏)推广中心,组团参加第16届上海旅博会、第14届义乌文交会等,以及对口城市旅游推介活动借势营销。六是文化旅游市场规范有序。有序开展文化旅游领域“扫黑除恶”、全国“两会”、“迎大庆、保平安”等各类文化旅游市场专项检查,新创建金树叶级绿色饭店1家,银树叶级3家,银鼎级特色文化主题酒店2家,银桂级浙江省品质饭店5家;复核三星级旅游饭店9家;评定四星级品质旅行社2家,三星级品质旅行社5家。组织开展全市第五届金牌导游大赛,评选产生金牌导游、优秀导游各10名。“最多跑一次”改革深入推进,网上办事实现率和掌上办实现率均达100%,其中导游证核发事项实现全国各地申领。发现的问题及原因:一是预算项目还不够精准;二是采购项目年度预算还不够周全;三是临时承担大型活动项目,涉及原计划的预算项目被压减;四是项目绩效管理不够完善。下一步改进的措施:一是更加科学合理有效精确的进行预算编制,安排好旅游发展专项资金项目。二是全面提升绩效管理的主体意识,管好用好专项资金,扎实推进预算绩效管理各项工作;三是进一步完善相关制度及体制机制,全方面构建绩效管理的着力点,切实发挥好专项资金的最大效益。  

    市博物馆管理项目预算资金400万元,实际支出400万元,项目执行率100%。博物馆维持运营所需的水电、设备更新维修等,文物征集、保护、研究和课题成果出版,以及馆际交流、引进展览、宣传策划、公众服务、员工培训等费用。项目绩效目标完成情况:2019年全年免费开馆达300天以上,完成观众接待406,072人次,接待党政考察和旅游团队1,418个,提供讲解433场次;2019年文物征集数量:113组(161件);2019年宝剑维护100柄,石雕维护146组(165件);举办临时展览10个;开展各类社教活动44场;完成市博物馆的LOGO认证;完成金逢孙书画展的图书出版。各项工作有序推进,较好地完成了既定的绩效目标。发现的问题及原因:一是人员编制不足,结构不完善;二是征集经费不足,精品藏品少。下一步改进的措施:完善单位的治理结构,调整人员安排,完善单位内控制度,规范工作流程。  

    3.财政评价项目绩效评价结果。  

      

    4.部门评价项目绩效评价结果。  

    详见附件4  

    (十)其他重要事项的情况说明  

    1.机关运行经费支出情况。  

    2019年度机关运行经费支出227.23万元,比年初预算数减少21.15万元,下降8.52%。主要原因是:2019年因机构改革,人员变动产生结余。  

    2.政府采购支出情况。  

    2019年度政府采购支出总额4,202.81万元,其中:政府采购货物支出406.03万元、政府采购工程支出682万元、政府采购服务支出3,114.78万元。授予中小企业合同金额2,620.81万元,占政府采购支出总额的62.36%。其中,授予小微企业合同金额2,270.03万元,占政府采购支出总额的54.01%。  

    3.国有资产占有使用情况。  

    截至2019年12月31日,市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是原旅委公务车1辆(已被车改办收回,资产帐上未核销),市博物馆业务用车1辆(已被车改办收回,资产帐上未核销)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。   

    四、名词解释  

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。  

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。  

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。  

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

    12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

    13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

    14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

    15. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映纪检监察部门派驻各部门的纪检监察人员的专项业务支出。  

    16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款),行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,一般行政管理事事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,图书馆(项)指图书馆的支出,艺术表演场所(项)指文化及其他部门主管的剧场(院)的支出,群众文化(项)指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等,文化创作与保护(项)指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出,文化和旅游市场管理(项)指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出,旅游宣传(项)指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,旅游行业业务管理(项)指用于旅游行业业务管理的支出,其他文化和旅游支出(项)指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。  

    17.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款),文物保护(项)指考古发掘及文物保护方面的支出,博物馆(项)指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。  

    18. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款),广播(项)指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出,其他广播电视支出(项)指其他用于广播电视方面的支出。  

    19. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化发展专项支出(项)指文化产业发展专项支出,其他文化体育与传媒支出(项)指除上述项目外其他文化体育与传媒方面的支出。  

    20. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)用于行政事业单位离退休方面的支出。  

    21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)指行政事业单位医疗方面的支出。  

    22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指其他用于城乡社区方面的支出。  

       

    附件: 

    1. 丽水市文化和广电旅游体育局(汇总)2019年度部门决算公开表  

    2.绩效自评表——丽水市旅游发展专项资金  

    3.绩效自评表——2019博物馆管理  

    4.丽水大剧院管理处整体支出绩效评价报告 

附件

1.丽水市文化和广电旅游体育局(汇总)2019年度部门决算公开表.XLS


附件

2.绩效自评表——丽水市旅游发展专项资金.doc


附件

3.绩效自评表——2019博物馆管理.doc


附件

4.丽水大剧院管理处整体支出绩效评价报告.doc