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组配分类 财政信息 发布机构 丽水市林业科学研究院
成文日期 2020-09-05 公开方式 主动公开
丽水市林业科学研究院2019年度部门决算
发布时间:2020-09-05 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市林业科学研究院

  一、丽水市林业科学研究院概况 

  (一)部门职责 

  1.研究林业理论,促进科技发展。 

  2.林业科研和技术推广、食用(药用)菌菌种、林果种苗生产、园林绿化设计。 

  3.承办市委、市政府交办的其他事项。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市林业科学研究院部门决算包括:丽水市林业科学研究院决算。 

  二、丽水市林业科学研究院2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市林业科学研究院2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计1,748.13万元,与2018年度相比,收、支总计减少76.85万元,下降4.21%。主要原因是:其他收入较2018年相对减少。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计1,186.92万元;包括财政拨款收入1,100.99万元(其中,一般公共预算1,100.99万元,政府性基金预算0万元),占收入合计92.76%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入85.93万元,占收入合计7.24%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计1,241.49万元,其中基本支出847.98万元,占68.3%;项目支出393.51万元,占31.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计1,423.91万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少24.03万元,下降1.66%。主要原因是:2019年一般公共预算财政拨款科研项目经费略有减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,097.49万元,占本年支出合计的88.4%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少73.68万元,下降6.29%。主要原因是:科研项目支出有所减少。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,097.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出833.22万元,占75.92%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出95.6万元,占8.71%;卫生健康(类)支出48.37万元,占4.41%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出120.29万元,占10.96%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为882.38万元,支出决算为1,097.49万元,完成年初预算的124.38%,主要原因是主要原因是上年结转科研项目经费的支出。其中: 

  科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为619.41万元,支出决算为672.21万元,完成年初预算的108.52%,决算数大于预算数的主要原因增人增资。 

  科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为77万元,支出决算为104.51万元,完成年初预算的135.73%,决算数大于预算数的主要原因上年结转科研项目经费的支出。 

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为26.03万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余的科研项目经费。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为30.48万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余的科研项目经费。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为60.03万元,2019年支出决算为60.03万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为24.01万元,2019年支出决算为24.01万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2019年年初预算为11.56万元,2019年支出决算为11.56万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为48.37万元,2018年支出决算为48.37万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。 

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为3.67万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余的项目经费。 

  农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为6.46万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余的项目经费。 

  农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。2019年年初预算为42万元,2019年支出决算为99.23万元,完成年初预算的236.21%,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余的项目经费。 

  农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为10.94万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余的项目经费。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出847.98万元,其中: 

  人员经费805.45万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 

  公用经费42.53万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。主要原因是:2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金支出安排。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.86万元,支出决算为6.36万元,完成预算的64.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精简开支,从紧从严把关“三公”经费支出,执行省、市厉行节约有关规定。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,下降100%,主要原因是2019年度无出国费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.36万元,占68.58%,与2018年度相比,减少2.55万元,下降36.90%,主要原因是控制公车的使用,精简开支;公务接待费支出决算为2万元,占31.42%,与2018年度相比,减少0.95万元,下降32.20%,主要原因是严格控制公务接待,根据厉行节约有关规定,控制招待规格,节约招待费用。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于科研人员科研活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数基本持平。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为6.91万元,支出决算为4.36万元,完成预算的63.10%。决算数小于预算数的主要原因是控制公车的使用,精简开支。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出4.36万元,主要用于单位两辆业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

  (3)公务接待费预算数为2.95万元,支出决算为2万元,完成预算的67.80%。主要用于接待接待相关来访单位人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待,根据厉行节约有关规定,控制招待规格,节约招待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次,累计200人次。 

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出2万元,主要用于接待相关来访单位人员。接待200人次,24批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,丽水市林业科学研究院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目29个,二级项目0个,共涉及资金249.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。由于2019年度无政府性基金支出所以没有组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

  组织对“2019林业技术研究及推广项目工作经费”“2019百果园浙江省丽水食用菌创新服务平台迁建经费”等29个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出249.51万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目均能按进度完成项目规定的技术经济指标。 

  组织对丽水市林业科学研究院开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1097.49万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,院整体支出评价良好。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果 

  丽水市林业科学研究院在2019年度部门决算中反映2019林业技术研究及推广项目工作经费及2019百果园浙江省丽水食用菌创新服务平台迁建经费项目绩效自评结果。 

  2019林业技术研究及推广项目工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展农民技术培训5期;二是培训基层林业科技人员和林农500人次以上,印发资料5000份;三是指导建立示范基地5个。发现的问题及原因:科技成果利用率不高。下一步改进措施:提升科研人员的科技水平,加强科技成果转化,把实用有效的科学技术进行应用推广。 

  2019百果园浙江省丽水食用菌创新服务平台迁建经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是智能出菇房拆移;二是出菇大棚及菇架拆移;三是其他百果园设施设备拆移。发现的问题及原因:由于设备安装的场地目前无法落实以及项目经费不够,所以设备设施拆除后未安装。下一步改进措施:寻找合适的场地进行迁移。 

  3.财政评价项目绩效评价结果:无 

  4.部门评价项目绩效评价结果 

  丽水市林业科学研究院为市政府直属纯公益类事业单位。 

  (一)主要职责:1.研究林业理论,促进科技发展。2.林业科研和技术推广、食用(药用)菌菌种、林果种苗生产、园林绿化设计。3.承办市委、市政府交办的其他事项。 

  (二)丽水市林业科学研究院内设6个职能处室:分别是办公室、森林资源与环境研究所、食用菌研究所、竹类研究所、果树研究所、中药材研究所。 

  (三)人员编制27人。219年末实有在职人员26人。 

  (四)2019年度财政收支情况:2019年度总收入1186.92万元,分别为财政拨款收入1100.99万元、、其他收入85.93万元、上年结转和结余561.22万元;2019年度总支出1241.91万元,分别为人员经费支出805.45万元,公用经费支出42.53万元,科研项目支出393.51万元。 

  (五)财务管理制度及执行情况:修订财务管理制度及财务报销审批流程,完善各项内部控制制度,修改大额资金使用审批手续。 

  二、整体支出绩效状况 

  2019年度,市林科院以“丽水之干”担纲“丽水之赞”,深入开展“大学习大调研大实践”活动,紧盯打造全国第一地市级林科院这一目标,加强科技人员队伍建设和作风建设,为我市林业创新发展提供科技支撑。重点创新林源中药材、林下食用菌等“一亩山万元钱”模式,引领森林康养、林下经济等产业发展;支撑华东药用植物园、美丽林相建设,促进林业生态保护和景观优化;打造一支联上结下的林业人才队伍,成为南方重点林区科技创新服务的样本。 

  1、以支撑华东药用植物园建设为重点,谋划药用植物科技创新体系核心基地:(一)发挥中国医学科学院药用植物研究丽水研究中心的作用。按照中国医学科学院药用植物研究所的药用植物科技创新核心体系建设的构想,以华东药用植物园及省级经济林木良种基地为依托,谋划建立珍稀濒危植物迁地保护、药食同源植物研究、森林康养技术转移等3个中心,争取列入国家林业和草原局长期科研基地,启动建立森林康养产业(丽水)创新助力学会企业联合体。(二)参与国家药用植物园建设系列规范的编写。组织人员参与药用植物园建设通则、设计规范、植物收集规范、物种保育规范、管护规范、信息规范和科普旅游服务规范等7个标准的编写,为华东药用植物园建设和管理提供依据。(三)支撑华东药用植物园设计及施工建设。按照一所支撑一个重点专类园模式,重点支撑完成6个专类园设计与建设,统筹协调植物园植物景观、中医药文化景观、温室、引种繁育区等设计优化提升工作,做好植物园周边山体林相改造规划设计和第一批植物引种方案。 

  2、以助力山区乡村振兴为重点,引领支撑林业产业创新发展。发挥我市优越的环境优势和广阔的林地空间优势,创新“一亩山万元钱”模式,以森林康养、木本油料、林下食用菌、林源中药材、林木新品种为主要领域,主攻灵芝、黄精、油茶、香榧,按照一二三产业融合发展的要求,实施好现有57个各类项目,新启动科研示范项目5~10个,建设重点试验示范基地10个,结合科技特派员、科技乡贤、百名博士进百企、百名专家连百村等活动科技人员下乡服务500人次以上。(一)森林康养产业。按照《森林康养丽水行动方案(2018~2020)》的要求,研究提出基地建设标准,协助分解落实任务;通过国际合作指导建立市区白云山、遂昌白马山、景宁草鱼塘等森林疗养基地3个;组织开展森林康养基地医学实证研究、形象标识设计,森林康养丽水指数研究发布;与中国林学会森林疗养分会合作在我市举办首届中国森林疗养师大赛。(二)木本油料产业。加强与春光果业等3个香榧基地的合作,指导龙泉等地建立油茶省力化管理示范基地1个,与青田县瓯青机械有限公司合作研发油茶鲜果规模化预处理流水线1条,与处州山茶油有限公司合作建立油茶种质资源收集圃1个。(二)林源中药材。以中药材产业科技服务创新为重点,以贝尼菲特药业有限公司为产业龙头,以市林科院等科研单位为技术支撑,联合中药材种植公司(合作社),合作建立丽水道地中药材产业化科技创新与服务平台,重点研发培育多花黄精、三叶青、食凉茶、灵芝孢子粉等特色产品。在全市共建高水平核心示范基地2个,中药材科技创新试验服务站7个。(三)林下食用菌。发挥国家食用菌良种联合攻关成员单位作用,助力食用菌产业转型发展,重点研究推广“林-菌-粮”复合经营模式,开展香菇、黑木耳、灵芝等新品种和栽培新资源开发与示范,与中国医学科学院药用植物研究所合作提出丽水食用菌产业转型发展建议。 

  3、以环境指示物种为重点,开展自然资源保护修复研究。(一)探索开展森林景观保护修复研究。重点利用浙江省重点研发项目“浙西南山区美丽林相改造关键技术集成研究与示范”等项目的阶段性研究成果,引进国内外先进理念与自主创新相结合,研究林相改造构建标志性森林景观模式3~5个,选育林木新品种3~5个,为我市森林景观修复提升提供技术支撑。(二)实施生态环境部生物多样性保护专项。以中华虎凤蝶、萤火虫、甲虫等环境指示物种和景宁木兰、长序榆等珍稀濒危植物为重点,组织实施生态环境部生物多样性保护专项蝴蝶观测专项等9个项目,提升我市生态学术研究水平及社会影响力。(三)发挥生物多样性监测保护创新团队作用。依托我院省级企业博士后工作站、研究生工作站,加强与国内外大院名校合作,发挥省珍稀濒危野生植物抢救保护项目实施单位的作用,建立生物多样性动态监测与生态保护科研创新团队,开展珍稀濒危动植物栖息地保护、地理分布、迁地保护等研究,为丽水国家公园创建服务。 

  三、存在的问题及原因 

  由于林业科研研究的特殊性,项目周期长,公益性高,基础性强,季节性制约等。使得科研项目进展普遍较慢,资金使用进度慢。资金使用计划调整变化较大,从而影响资金的执行率。 

  四、提高财政资金绩效的措施与建议 

  1.提高科技人员资金使用绩效意识,增强内部控制制度,从而提高资金的执行率。2.财政能够按科研机构的特殊性制定单独的绩效考核以及执行率确认办法。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  丽水市林业科学研究院属全额拨款事业单位,2019年度未发生机关运行经费。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额11.35万元,其中:政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.85万元。授予中小企业合同金额11.35万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市林业科学研究院本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

    

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  13.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。 

  14.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  19.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。 

  20.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。 

  21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 


附件

丽水市林业科学研究院2019年项目绩效自评表.xlsx


附件

丽水市林业科学研究院.XLS