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索引号 113325000026455663/2020-16219 文号
组配分类 财政信息 发布机构 丽水市生态林业发展中心
成文日期 2020-09-07 公开方式 主动公开
丽水市生态林业发展中心(汇总)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-07 00:00浏览次数: 信息来源: 丽水市生态林业发展中心

  一、丽水市生态林业发展中心(汇总)概况 

  (一)部门职责 

  承担丽水国家公园创建、华东药用植物园建设管理、凤阳山和百山祖自然保护区管理以及林业行政职能划转后的相关事务性工作。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市生态林业发展中心(汇总)部门决算包括:局本级决算、丽水市森林资源收储中心决算、丽水市林业技术推广总站决算、丽水市白云山生态林场决算、丽水市林业有害生物防治检疫总站决算。 

  纳入丽水市生态林业发展中心(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.丽水市森林资源收储中心 

  2.丽水市林业技术推广总站 

  3.丽水市白云山生态林场 

  4.丽水市林业有害生物防治检疫总站 

  二、丽水市生态林业发展中心(汇总)2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市生态林业发展中心(汇总)2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计7,499.92万元,与2018年度相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。主要原因是:机构改革单位新设。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计6,379.45万元;包括财政拨款收入6,002.9万元(其中,一般公共预算5,706.9万元,政府性基金预算296万元),占收入合计94.1%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入376.54万元,占收入合计5.9%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计6,658.08万元,其中基本支出3,065.91万元,占46.05%;项目支出3,592.17万元,占53.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计6,286.74万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加0万元,增长0%。主要原因是:机构改革单位新设。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出5,608.35万元,占本年支出合计的84.23%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:机构改革单位新设。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出5,608.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0.81万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出306.44万元,占5.46%;卫生健康(类)支出128.13万元,占2.28%;节能环保(类)支出0.13万元,占0%;城乡社区(类)支出192.38万元,占3.43%;农林水(类)支出4,980.47万元,占88.8%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5,608.35万元,完成年初预算的0%,主要原因是机构改革单位新设,年初预算并在丽水市自然资源和规划局。其中: 

  科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.29万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为177.68万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为622.22万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.04万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.09万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  节能环保支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为192.38万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  城乡社区支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为692.45万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为2070.36万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.21万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为197.18万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为217.72万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1764.55万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,065.91万元,其中: 

  人员经费2,622.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费443.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出140万元,占本年支出合计的2.1%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长/0%。主要原因是:机构改革单位新设 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出140万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出140万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为140万元,完成年初预算的0%,主要原因是机构改革单位新设。其中: 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为140万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为35.92万元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精简开支,从紧从严把关“三公”经费支出,执行省、市厉行节约有关规定。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.5万元,占15.31%,与2018年度相比,增加5.5万元,增长100%,主要原因是机构改革原因,单位新设;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.62万元,占43.5%,与2018年度相比,增加15.62万元,增长/下降100%,主要原因是机构改革原因,单位新设;公务接待费支出决算为14.79万元,占41.19%,与2018年度相比,增加14.79万元,增长100%,主要原因是机构改革原因,单位新设。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为5.5万元,支出决算为5.5万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的外出参加研讨会等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数基本持平。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为15.62万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位新设。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出15.62万元,主要用于全面开展生态林业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。 

  (3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为14.79万元,完成预算的100%。主要用于接待同部门及相关部门上下级人员公务接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位新设。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待219批次,累计1,576人次。 

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出14.79万元,主要用于接待同部门及相关部门上下级人员公务接待。接待1,576人次,219批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,丽水市生态林业发展中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目29个,二级项目0个,共涉及资金2542.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度白云森林公园美丽林相建设项目(2018年度)(基建)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金140万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

  组织对“2019年度创建丽水国家公园工作经费”“2019美丽林相丽水大梁山生态景观防火林带建设项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出962.05万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目均能按进度完成项目规定的技术经济指标。。 

  组织对丽水市生态林业发展中心等1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5608.35万元,政府性基金预算支出140万元。从评价情况来看,整体支出评价良好。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  丽水市生态林业发展中心在2019年度部门决算中反映2019年度创建丽水国家公园工作经费及2019美丽林相丽水大梁山生态景观防火林带建设项目绩效自评结果。 

  2019年度创建丽水国家公园工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:形成《丽水国家公园科学考察及国家公园符合性认定报告》《丽水国家公园设立方案》《设立丽水国家公园社会影响评估报告》《丽水国家公园总体规划》。制定《国家公园标准体系构建导则》等3个标准。完成专题汇报片制作。与大自然生态保护协会开展合作。完成国家公园创建日常工作,对龙泉、庆元、景宁进行业务指导;组织三县(市)人员赴钱江源国家公园体制试点考察学习。发现的问题及原因:由于国家公园规划区域面积有所调整,《丽水国家公园科学考察及国家公园符合性认定报告》《丽水国家公园设立方案》《设立丽水国家公园社会影响评估报告》三报告内容需进一步修改完善,相应地三报告的评审延后,故项目尾款没有在预定时间完成支付。下一步改进措施:根据调整内容,支付项目尾款。 

  2019美丽林相丽水大梁山生态景观防火林带建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为319万元,执行数为319万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成大梁山叶村、张垵区块的防火林带建设。分叶村、张垵2个区块实施,面积700亩。通过项目实施,有效提升了大梁山的森林防火能力,保护了生态环境,丰富了植被多样性,使森林景观价值、经济价值和生态功能明显提高,促进地方经济、社会、生态可持续发展。发现的问题及原因:因项目地块涉及农户多,政策处理难度大,山体造林季节性明显、绿化质保期一年等因素,阻碍项目实施进度,存在项目资金跨年度支付的情况。下一步改进措施:一是针对有关问题提出拟改进的措施与建议,进一步与南明山街道办事处对接,请街道协助政策处理工作;二是积极推进项目进度。在编制预算时,做到详尽准确。在后续项目实施过程中,早准备、早设计、早实施,确保项目正常有序开展。进一步加强资金使用效率和预算执行率。 

  3.财政评价项目绩效评价结果。无 

  4.部门评价项目绩效评价结果。 

  丽水市生态林业发展中心(汇总)2019年度财政收支情况:2019年度总收入6379.45万元,分别为财政拨款收入6002.90万元、、其他收入376.54万元、上年结转和结余1120.47万元;2019年度总支出6658.08万元,分别为人员经费支出2622.79万元,公用经费支出443.12万元,项目支出3592.17万元。 

  一、2019年主要工作完成情况 

  2019年,全市林业工作认真贯彻中央和省委省政府的重大决策部署,紧紧围绕市委、市政府中心工作,深入弘扬践行“浙西南革命精神”,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实履行职责,以实施“乡村振兴”战略和丽水国家公园创建为重点,各项年度工作目标顺利推进,为丽水高质量绿色发展和浙江大花园最美核心区建设发挥了积极作用。 

  (一)自然资源管理体系不断完善。围绕落实生态保护制度,完善自然保护地管理体系,提升自然保护地建设管理水平。一是丽水国家公园创建全力推进。市委常委会、市政府常务会审议通过《国家公园设立试验区工作方案》,建立国家公园设立试验区工作领导小组,制定近两年设立试验区工作和创建重点任务清单11大项38小项,并选派龙泉市副市长等3人到国家林草局挂职,充实创建专班6名。率先全国开展国家公园设立标准的试验检验工作,形成国家公园符合性评估、设立方案和社会影响评估等三个研究成果初稿,确定丽水国家公园525.75平方公里规划范围,提炼出中亚热带常绿阔叶林山地森林生态系统典型代表等8项具有国家代表性、完整性、原真性、典型性优势。市政府与国家林草局调查规划设计院、大自然保护协会签订战略合作协议,首创国家公园全市域发展理念,谋划国家公园入口社区、特色小镇,探索自然资源数字化管理新模式,研究地役权改革生态补偿机制,创新生态产品价值实现机制,形成了系列特色创新,为全国国家公园创建提供了丽水实践,作出了丽水贡献。丽水国家公园创建工作得到国家林草局肯定和支持,局长张建龙批示:丽水市委市政府高度重视国家公园建设,我们应大力支持和助推;副局长李春良、国家公园办主任张鸿文、国家公园评估组组长葛剑平等相继来丽调研指导,并给予高度肯定。省委书记车俊、省长袁家军多次到丽水国家公园调研,部署推动。二是自然保护地监管得到加强。认真贯彻习近平总书记对自然生态保护作出的一系列重要指示批示精神,率先全省开展自然保护地专项大检查,成立专项检查督导组、分4组赴各地进行专项检查督导,全面摸清违规违建问题底数,列出43个违规违建问题清单上报市政府,同时督促各责任单位制定相应的整改方案、限期整改。加强自然保护地日常巡护管理,与多部门联合开展“绿盾2019”自然保护地监督检查,对生物多样性重点区域、重点物种进行了针对性保护。加强重点湿地保护管理,云和梯田国家湿地公园试点建设通过国家林草局专家组验收。 

  (二)国土绿化美化扩面提质。围绕“浙江大花园最美核心区”建设,推进实施“五大”工程,高起点、高质量、高水平推进国土绿化美化。一是实施绿化造林工程。围绕森林质量提升,组织开展大种树活动。全市完成造林更新5.74亩,平原绿化8523亩;种植珍贵树种458.9万株,建设珍贵彩色森林示范林28片、示范点28片、示范单位28个,建成以珍贵树种或彩色树种为主的“一村万树”示范村59个,推进村352个。二是实施美丽林相建设工程。全市投资4.4亿元,建设美丽林相113.49万亩,完成全年计划70万亩的162.1%。其中:建设彩色森林17.34万亩,建设健康森林28.59万亩,发展珍贵树种7.35万亩,培育大径材9.31万亩,实施一般森林抚育50.9万亩。三是实施城市绿化提升工程。邀请日本园林专家松田学先生两次来丽水实地指导设计樱花公园和三角梅景观带建设方案并指导现场施工。建成樱花公园25000平方米,种植嵊州早樱、寒绯樱(中国红)、红粉佳人(台湾樱花)、关山樱(日本晚樱)等4个品种890株,成为市民赏樱胜地;建成珍贵树种园2800平方米,种植浙江楠、闽楠等乡土珍贵和彩色树种容器苗200株;采取“飘带串珠”的形式,上、中、下三层搭配种植,建成好溪左岸水东大桥三角梅景观带400米,成为丽水高铁站进入市区第一景观。四是实施乡土树种苗培育工程。依托各级林业保障性苗圃,重点培育楠木类、红豆树、木荷、香樟、青冈(石栎类)、南方红豆杉、榧树、黄檀、马褂木、长序榆等乡土珍贵树种和黄山栾树、枫香、乌桕、千年桐、无患子、山乌桕、山樱花等彩色树种苗木20多个树种,育苗量在1000万株以上。五是实施公益林林分提质工程。新建公益林优质林分30.69万亩,累计建成1066.6万亩。 

  (三)现代林业产业快速发展。围绕实施“乡村振兴”战略,大力发展现代林业产业,增强林业富民能力。全市实现林业行业总产值690.8亿元,同比增长5.9%。一是推进森林康养经济。森林康养工作走在全国前列。发布实施《丽水市森林旅游发展规划》,华东地区森林疗养实操培训中心落户丽水,成立了国内首个国家级森林疗养(丽水)学会企业联合体,举办了2019’森林康养(丽水)国际论坛暨首届全国森林疗养课程设计大赛;丽水白云国家森林公园、景宁草鱼塘省级森林公园列入首批国际森林疗养示范基地;全市新建市级森林康养基地3个、特色小镇5个、特色村20个,分别累计建成9个、13个、47个;修复森林古道保护15条。二是推进市本级项目建设。华东药用植物园完成投资13802万元(占年度计划的76.68%),完成除智慧功能区外的所有房建项目、道路路基工程,完成绿化景观工程70%、配套工程50%。白云国家森林公园建设深化推进,完成公园总体规划编制,6公里道路提升完成路面修复,新建4公里原生态土路基本完成,公园东入口综合区项目完成预选址、总用地面积342.5亩。七百秧B区块项目、水阁东公园林相改造项目顺利推进。三是推进“一亩山万元钱”增收行动。示范和推广香榧高效生态栽培、薄壳山核桃高效生态栽培、铁皮石斛仿生栽培、林下套种(多花黄精、三叶青、竹荪)复合经营、林下养殖、森林休闲、毛竹笋用林早出覆盖等“一亩山万元钱”林业科技富民模式,全市新建“一亩山万元钱”示范基地8万亩、巩固深化基地8.7万亩,新增产值9.8亿元。 

  (四)林业综合改革持续深化。继续以“走在全国前列”的标准,扎实推进全国集体林业综合改革试验示范区建设,不断激发“两山”转化的新活力。一是林权改革深入实施。全市新增林地流转8.86万亩,新增新型林业经营主体94家(其中家庭林场54家)。二是林权贷款连续增长。全市新发放林权抵押贷款23.27亿元,累计发放贷款256.92亿元;贷款余额65.49亿元。贷款总量和贷款余额继续占全省一半以上份额、居全国各地市第一。三是“最多跑一次”服务不断提升。按照省、市“最多跑一次”改革总体框架要求,完成林业34项“最多跑一次”事项全部进各地行政服务中心,实现“一窗平台”受理、办结并开通网上办理途。全年受理、办件林业相关事项189件,全部实现“零次跑”。 

  (五)森林资源管护取得实效。围绕保护“绿水青山”底色,统筹推进森林资源保护管理,保障林业生态资源安全。一是强化松材线虫病常态化防治。完成全市松材线虫病春季疫情普查,调查松林面积674.07万亩,采集松树枯死木样本325个;投入资金1.31亿元、人工42.77万工,清理染病松林91.98万亩、枯死松树115.94万株,疫木除害处理16.81万吨;喷施噻虫啉6.05万亩,悬挂松褐天牛诱捕器8890个;注射松树保护剂83.7万支,预防保护古松树9296株、重要松树22.6万株;全市组织开展检疫执法行动368次,检查涉松企业637家,查处检疫违法案件41起,没收烧毁疫木388.9立方米,有效打击了涉疫违法行为,巩固了防治成效。二是资源源头保护成效明显。持续强化林地保护利用、森林和湿地资源管理、野生动植物保护,推进森林督查和森林资源年度监测,源头保护成效明显。全市许可采伐林木蓄积42万立方米,为省下达限额的25.3%。启动野生动植物资源编目调查,实施古树名木保护工程,保护一级和亟需保护的濒危古树281株。办理各类征占用林地项目470个,面积766.5公顷,征收森林植被恢复费16443.41万元。三是依法严厉打击各类涉林违法犯罪。相继开展了雷霆2019、绿卫2019、禁种铲毒等专项行动,全市受理各类涉林案件779起,查结739起,收缴林木781.3立方米、野生动物及其制品804只(头)。四是强化森林防火林业行业管理。认真履行行业管理职责,协助做好森林消防有关工作,全市自然保护地、森林公园和国有林场未发生森林火情和火灾情况。 

  (六)世园会丽水城市主题日活动成功举办。6月8日,我市在北京世界园艺博览会的同行广场、浙江园、草坪剧场三大场地,成功举办“丽水城市主题日”系列活动。活动遵循北京世园会“绿色生活、美丽家园”办会理念,以“绿色新丽水、两山新境界”为主题,大批“丽水元素”亮相世园会。活动展陈了龙泉青瓷、青田石雕、百山祖冷杉苗、人工苔藓景观和50多个“丽水山耕”生态农产品;展演了遂昌昆曲、松阳高腔、景宁畲族歌舞、丽水香茶茶艺和“牡丹亭韵”“剑魂瓷韵”“畲族婚嫁”等节目,以及巴比松油画创作、廊桥营造技艺、云和木玩、畲族彩带、缙云剪纸、端午龙粽、古法造纸、石雕技艺、青瓷拉坯等丽水非遗项目;展示了“浙西南革命精神”、森林文化、生态产品价值实现机制试点实践成果和典型案例。活动邀请到国家奥委会副主席李玲蔚、原教育部副部长林蕙菁、北京世园局常务副局长周剑平、智利驻华大使路易斯•施密特等各级领导、驻华使节,以及旅游业界代表、商贸投资客商和在京乡贤、各媒体记者130多人出席活动。实现了吴晓东市长提出的“精心准备、充分展示”目标要求,借助世园会平台扩大旅游、招商影响力,助推丽水加快高质量绿色发展。 

  二、存在问题与不足 

  (一)松材线虫病防治形势依然严峻,疫情点多、面广、量大的基本面仍未扭转,今冬明春疫情防控压力较大。 

  (二)丽水国家公园创建申报还要破解重大难题,主要是中央层面明确在2020年体制试点结束前,不新增加试点。为变不可能为可能,我们正努力争取通过浙江省国家公园“一园两区”的模式,争取破解限制。 

  (三)森林康养产业推动力度不大,社会认知度仍然不高,产业人才等支撑条件和能力不足。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出410.36万元,比年初预算数增加410.36万元,增长100%,主要原因是机构改革单位新设。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额744.08万元,其中:政府采购货物支出21.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出722.79万元。授予中小企业合同金额130.88万元,占政府采购支出总额的17.59%。其中,授予小微企业合同金额130.88万元,占政府采购支出总额的17.59%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,丽水市生态林业发展中心本级及所属各单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是森林消防指挥、林业有害生物防治、特种专业技术等用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  15、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 

  16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

  17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

  21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。 

  23、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

  24、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 

  25、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  26、农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  27、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。 

  28、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。 

  29、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。 

  30、农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。 

  31、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。 

  32、农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项):指森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。 

  33、农林水支出(类)林业(款)林业工程与项目管理(项):指林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。 

  34、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。 

  35、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。 


附件

丽水市生态林业发展中心(汇总).XLS


附件

生态林业发展中心2019年项目绩效自评表.xlsx