一、丽水摄影博物馆概况

（一）主要职能

丽水摄影博物馆以摄影为主题向社会免费开放，介绍国内外及丽水本土摄影发展历史、展示摄影技术与艺术、提供摄影文化交流和学习平台；定期举办国内外优秀摄影作品展览；开展以摄影专业为核心的论坛研讨会、讲座、工作坊培训等各类学术研究活动、交流活动；收藏与摄影相关的艺术作品、历史老照片、器材、物件、文史档案等，并进行摄影学术研究；开展与摄影相关的画册出版、图书编印、文化活动组织等其它活动。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，丽水摄影博物馆预算包括：丽水摄影博物馆综合部、藏品部、展陈部 。

二、丽水摄影博物馆2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于丽水摄影博物馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水摄影博物馆所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。丽水摄影博物馆2021年收支总预算456.05万元。

（二）关于丽水摄影博物馆2021年收入预算情况说明

丽水摄影博物馆2021年收入预算456.05万元，其中：上年结转67.87万元，占14.88%；一般公共预算拨款收入288.18万元，占63.19%；政府性基金收入100万元，占21.93%。

（三）关于丽水摄影博物馆2021年支出预算情况说明

丽水摄影博物馆2021年支出预算456.05万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出288.18万元、文化旅游体育与传媒支出261.65万元、社会保障和就业支出17.16万元、卫生健康支出9.37万元、城乡社区支出167.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出186.45万元，占40.88%；日常公用支出46.73万元，占10.24%；项目支出222.87万元，占48.88%。

（四）关于丽水摄影博物馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水摄影博物馆2021年财政拨款收支总预算456.05万元。收入包括：一般公共预算288.18万元、政府性基金100万元；支出包括：一般公共服务支出288.18万元、文化旅游体育与传媒支出261.65万元、社会保障和就业支出17.16万元、卫生健康支出9.37万元、城乡社区支出100万元。

（五）关于丽水摄影博物馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水摄影博物馆2021年一般公共预算当年拨款288.18万元，比上年执行数297.96减少9.78万元，主要是减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压缩各项支出。

政府性基金预算当年拨款100万元，比2020年执行数增加22万元，主要是万象摄影坊按工程进度安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出288.18万元，占63.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出261.65万元，占57.37%；社会保障和就业（类）支出17.16万元，占3.76%；卫生健康（类）支出9.37万元，占2.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）261.65万元，主要用于人员工资支出、职工福利保障、单位运营维持。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.13万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.06万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）1.97万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　其事业单位医疗（项）9.37万元，主要用于事业单位医疗。

（六）关于丽水摄影博物馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

丽水摄影博物馆2021年一般公共预算基本支出288.18万元，其中：

人员经费186.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、；

公用经费46.73万元，主要包括：《丽水摄影》杂志专项经费、中国摄影年度排行榜专项经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水摄影博物馆2021年政府性基金预算支出情况说明  

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水摄影博物馆2021年政府性基金预算当年拨款100万元，比2020年执行数增加22万元，主要是万象摄影坊按工程进度安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出100万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）100万元，主要用于万象摄影坊改造工程。

（八）关于丽水摄影博物馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水摄影博物馆2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数减少0.31万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是丽水摄影博物馆响应政府号召，带头勤俭节约，落实“厉行节约、遏制浪费”的工作要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况

2021年丽水摄影博物馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

“截至2020年12月31日，丽水摄影博物馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）”；

4.绩效目标设置情况

2021年丽水摄影博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款288.18万元

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家的有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件:2021摄影博物馆公开表.xls