丽水市气象防灾减灾中心2021年单位预算

一、丽水市气象防灾减灾中心概况

（一）主要职能

1. 丽水市气象防灾减灾中心主要负责全市气象灾害防御体系建设，应急气象保障，人工影响天气技术研发，中长期决策气象服务及专业气象服务、气象灾害监测及预警设施建设规划工作。

2. 丽水市气象防灾减灾中心是主要负责责任区内天气系统的监测和分析服务，灾害性天气的预警和联防，重要天气过程和重要社会活动期内的天气警戒，负责雷达探测资料的数据分析年理，开展雷达业务的新技术研究及附属设施维护。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算：局属丽水市气象防灾减灾中心（公益一类事业单位）。

二、丽水市气象防灾减灾中心2021年单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市气象防灾减灾中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市气象防灾减灾中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。丽水市气象防灾减灾中心2021年收支总预算222.25万元。

（二）关于丽水市气象防灾减灾中心2021年收入预算情况说明

丽水市气象防灾减灾中心2021年收入预算222.25万元，其中：一般公共预算拨款收入222.25万元，占100.0%。

（三）关于丽水市气象防灾减灾中心2021年支出预算情况说明
　　丽水市气象防灾减灾中心2021年支出预算222.25万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出13.86万元、卫生健康支出6.52万元、自然资源海洋气象等支出201.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出157.72万元，占71.0%；日常公用支出13.23万元，占6.0%；项目支出51.3万元，占23.0%。

（四）关于丽水市气象防灾减灾中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市气象防灾减灾中心2021年财政拨款收支总预算222.25万元。收入包括：一般公共预算222.25万元；支出包括：社会保障和就业支出13.86万元、卫生健康支出6.52万元、自然资源海洋气象等支出201.87万元。

（五）关于丽水市气象防灾减灾中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市气象防灾减灾中心2021年一般公共预算当年拨款222.25万元，比上年执行数增加2.64万元，主要是事业单位离退休增加1.92万元和丽水市防灾减灾中心人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出13.86万元，占6.2%；卫生健康（类）支出6.52万元，占2.9%；自然资源海洋气象等（类）支出201.87万元，占90.9%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）7.05万元，主要用于防灾减灾中心退休人员的养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.92万元，主要用于防灾减灾中心退休人员支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）3.52万元，主要用于防灾减灾中心人员职业年金保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）1.37万元，主要用于防灾减灾中心人员的失业、生育和工伤保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.52万元，主要用于防灾减灾中心人员的医疗保险缴费。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）150.57万元，主要用于单位防灾减灾中心的基本支出。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）51.3万元，主要用于防灾减灾中心的公共气象服务运行和维持等气象服务方面的支出。

（六）关于丽水市气象防灾减灾中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市气象防灾减灾中心2021年一般公共预算基本支出170.95万元，其中：

人员经费157.72万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费13.23万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市气象防灾减灾中心2021年政府性基金预算支出情况说明

丽水市气象防灾减灾中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市气象防灾减灾中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

丽水市气象防灾减灾中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

丽水市气象防灾减灾中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于丽水市气象防灾减灾中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市气象防灾减灾中心2021年“三公”经费预算数为0.07万元，比上年执行数增加0.02万元，增长40.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.07万元，比上年执行数增长40.0%。主要用于接待上级有关部门及相关单位来丽公务活动等支出。增加的主要原因是有关单位进行雷达站运行维护和指导工作以及2020年疫情原因公务接待费有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况

2021年丽水市气象防灾减灾中心政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，丽水市气象防灾减灾中心预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年丽水市气象防灾减灾中心其他运转类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业大内基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：指利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测、探测等方面的支出。

 丽水市气象防灾减灾中心2021年单位预算公开表.xls