| 索引号 | 11332500002645451w/2021-28757 | 文号 | |
| 组配分类 | 预算 | 发布机构 | 丽水市教育局办公室 |
| 成文日期 | 2021-04-01 | 公开方式 | 主动公开 |
一、丽水市教育局概况
（一）主要职能
根据《中共丽水市委办公室 丽水市人民政府办公室关于印发丽水市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室字〔2019〕25号），市教育局贯彻落实党中央、省委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，起草规范性文件，推进教育系统法治建设。
2.负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，会同有关部门落实学校设置标准，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导、督促和检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任，配合市委统战部做好高校统战工作。
4.指导全市中小学（含幼儿园，下同）安全稳定工作，负责教育系统安全监督，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全稳定管理方面的失职或违法行为。
5.统筹管理本部门及直属单位、直属中小学教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计工作。
6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。指导全市中小学思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全市中小学学籍学历管理工作。
7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育、国防教育，牵头制定职业教育教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹规划、协调管理民办教育。指导高等学校发展与改革。
8.统筹规划并指导全市中小学教师队伍建设和师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。指导全市教育人才队伍建设、教师培训工作。指导全市中小学国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。
9.负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化工作。
10.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
12.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和市委对教育系统党建的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标,进一步提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市教育局部门预算包括：局本级预算；丽水中等专业学校、浙江省丽水中学、丽水第二高级中学、丽水学院附属高级中学、丽水市职业高级中学、丽水中等职工卫生学校、丽水市实验学校、丽水市经济开发区中学、丽水市经济开发区第一小学、丽水市经济开发区第二小学、丽水市秀山小学、丽水市实验幼儿园、丽水南城实验幼儿园、丽水市特殊教育学校等14所学校（幼儿园）预算；丽水市教育教学研究院、丽水市教育招生考试中心、丽水市教育技术中心等3家局直属事业单位预算。
二、丽水市教育局2021年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于丽水市教育局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市教育局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。丽水市教育局2021年收支总预算147215.61万元。
（二）关于丽水市教育局2021年收入预算情况说明
丽水市教育局2021年收入预算147215.61万元，其中：上年结转9568.51万元，占6.5%；一般公共预算拨款收入89233.36万元，占60.6%；政府性基金收入42644.24万元，占28.9%；财政专户管理资金5259.5万元，占3.6%；事业单位经营收入510万元，占0.4%。
（三）关于丽水市教育局2021年支出预算情况说明
丽水市教育局2021年支出预算147215.61万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出88435.1万元、科学技术支出2.25万元、社会保障和就业支出6636.13万元、卫生健康支出614.2万元、城乡社区支出51514.93万元、其他支出13万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出55244.29万元，占37.5%；日常公用支出7139.37万元，占4.8%；项目支出84321.95万元，占57.3%；事业单位经营支出510万元，占0.4%。
结转下年0万元。
（四）关于丽水市教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市教育局2021年财政拨款收支总预算131877.6万元。收入包括：一般公共预算89233.36万元、政府性基金42644.24万元；支出包括：教育支出81983.03万元、社会保障和就业支出6636.13万元、卫生健康支出614.2万元、城乡社区支出42631.24万元、其他支出13万元。
（五）关于丽水市教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水市教育局2021年一般公共预算当年拨款89233.36万元，执行数增加4707.74万元，主要是新增丽水旅游学校新建工程项目、丽水职工中等卫生学校体制划转到教育部门。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出81983.03万元，占91.9%；社会保障和就业（类）支出6636.13万元，占7.4%；卫生健康（类）支出614.2万元，占0.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排2760.72万元，主要用于市教育局机关在职人员、日常公用、下属单位和学校增人增资等方面的基本支出。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排181.4万元，主要用于市教育局督导经费、设备购置等方面支出。
（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）安排5158.28万元，主要用于丽水市实验幼儿园教育集团、丽水南城实验幼儿园开展学前教育所需的各项支出。
（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）6748.57万元，主要用于丽水市经济开发区第一小学、丽水市经济开发区第二小学、丽水市秀山小学开展小学教育所需的各项支出。
（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）9710.9万元，主要用于丽水市实验学校、丽水市经济开发区中学开展初中教育所需的各项支出。
（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）安排15587.46万元，主要用于浙江丽水中学、丽水学院附属高级中学、丽水第二高级中学开展高中教育所需的各项支出。
（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）安排11024.45万元，主要用于丽水中等专业学校、丽水市职业高级中学、丽水职工中等卫生学校开展中职教育所需的各项支出。
（8）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）安排2512.51万元，主要用于丽水市特殊教育学校开展特殊教育所需的各项支出。
（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）安排5050.6万元，主要用于市本级民办教育扶持资金、义务教育民办学校公用经费补助、义务教育学生免费教科书、学生资助经费、教师培训经费、校园安保经费等工作所需的各项支出。
（10）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排23248.14万元，主要用于市本级无线网络覆盖及移动终端项目、教育督导评估经费、名师工作室经费、丽水旅游学校新建工程、创新型后备人才早期培养基地建设项目、中小学（幼儿园）学科线上教研活动平台、中小学教育质量监测等项目所需的各项支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排64.57万元，主要用于丽水市教育局本级离休人员工资、退休活动费和综合生活补助支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）安排1385.29万元，主要用于所属3家事业单位、14所学校的退休活动费和综合生活补助支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排3089.71万元，主要用于市教育局（本级）机关、所属3家事业单位、14所学校的在职人员养老保险缴费支出。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排1544.85万元，主要用于市教育局（本级）机关、所属3家事业单位、14所学校的在职人员职业年金缴费支出。
（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排551.71万元，主要用于教育局机关、所属3家事业单位残疾人保障金、工伤生育保险的支出。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）安排25万元，主要用于丽水市职工中等卫生学校基层卫技人员和全科医生等人才培养、住院医师规范化培训。
（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排61.65万元，主要用于市教育局机关在职和离退休人员医疗保险的支出。
（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排527.55万元，主要用于所属单位在职和离退休人员医疗保险的支出。
（六）关于丽水市教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市教育局2021年一般公共预算基本支出62383.66万元，其中：
人员经费55244.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；
公用经费7139.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于丽水市教育局2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
丽水市教育局2021年政府性基金预算当年拨款42644.24万元，比2020年执行数增加16171.46万元，主要是新青林小学新建工程(基建)、城西学校（初中部）扩建工程（基建）、市职业高级中学岗位技能实训基地（基建）、市特殊教育学校康复楼工程（基建）、市职高校园完整工程（基建）、丽中莲城书院新建工程（基建代建）、丽水二中艺术教学大楼（基建）、丽水市直中小学(幼儿园）智慧校园工程(基建）、丽水学院松阳校区设备购置及校园绿化工程项目（基建）等项目支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出42631.24万元，占99.97%；其他（类）支出13万元，占0.03%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）42631.24万元，主要用于新青林小学新建工程(基建)、城西学校（初中部）扩建工程（基建）、市职业高级中学岗位技能实训基地（基建）、市特殊教育学校康复楼工程（基建）、市职高校园完整工程（基建）、丽中莲城书院新建工程（基建代建）、丽水二中艺术教学大楼（基建）、丽水市直中小学(幼儿园）智慧校园工程(基建）、丽水学院松阳校区设备购置及校园绿化工程项目（基建）等项目支出。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）13万元，主要用于省阳光体育后备人才基地、教体结合工作等项目支出。
（八）关于丽水市教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市教育局2021年“三公”经费预算数为25.33万元，比上年执行数增加4.9万元，增长24%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算17.6万元，比上年执行数增长29.6%。主要用于接待上级部门调研指导、各县基层单位和学校上门对接工作，国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等公务活动接待支出等支出。增加的主要原因是2020年因疫情影响相互交流减少，公务接待费支出下降。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.73万元，比上年执行数增长12.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出7.73万元，主要用于丽水中等专业学校、丽水市特殊教育学校、丽水市教育招生考试中心组织教科研活动、学校招生、家访等用车支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年因疫情影响公务用车减少，公务用车运行维护费支出下降。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年丽水市教育局本级机关运行经费财政拨款预算461.44万元，比上年预算减少58.86万元，下降11.31%，主要是市教育局机关压减公用经费支出。
2.政府采购情况
2021年丽水市教育局各单位政府采购预算总额2389.06万元，其中：政府采购货物预算726.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1662.41万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，丽水市教育局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年丽水市教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26849.7万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前、小学、初中、高中等项目以外其他用于普通教育方面的支出。
20.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
21.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除基本项目以外的教育费附加支出。
23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。
24.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）：反映公共卫生支出映应一般项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
34.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
丽水市教育局2021年部门预算公开表.xls
1.丽水市教育局（本级）2021年预算公开.rar
10.丽水经济开发区第一小学2021年预算公开.rar