一、华东药用植物园科研管理中心概况

（一）主要职能

1.承担华东药用植物园(丽水植物园)建设和运营管理。

2.组织开展华东药用植物园(丽水植物园)珍稀濒危植物保护、植物新品种选育、药用植物资源开发利用等科学研究，为华东药用植物园发展相关科技需求提供服务支撑。

3.组织开展以百山祖国家公园为主体的自然资源、生态环境保护与修复、生态产品开发利用、生物多样性保护等科学研究，为百山祖国家公园相关科技需求提供服务支撑。

4.建设维护华东药用植物园(丽水植物园)和百山祖国家公园科技创新平台，开展对外科技合作与学术交流。

5.完成市生态林业发展中心交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，华东药用植物园科研管理中心部门预算包括：华东药用植物园科研管理中心预算。

二、华东药用植物园科研管理中心2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于华东药用植物园科研管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，华东药用植物园科研管理中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。华东药用植物园科研管理中心2021年收支总预算525.53万元。

（二）关于华东药用植物园科研管理中心2021年收入预算情况说明

华东药用植物园科研管理中心2021年收入预算525.53万元，其中：一般公共预算拨款收入525.53万元，占100%。

（三）关于华东药用植物园科研管理中心2021年支出预算情况说明

华东药用植物园科研管理中心2021年支出预算525.53万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出461.77万元、社会保障和就业支出41.41万元、卫生健康支出22.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出399.26万元，占76%；日常公用支出76.27万元，占14.5%；项目支出50万元，占9.5%。

（四）关于华东药用植物园科研管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

华东药用植物园科研管理中心2021年财政拨款收支总预算525.53万元。收入包括：一般公共预算525.53万元；支出包括：科学技术支出461.77万元、社会保障和就业支出41.41万元、卫生健康支出22.35万元。

关于华东药用植物园科研管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

华东药用植物园科研管理中心2021年一般公共预算当年拨款525.53万元，比上年执行数增加5.18万元，主要是项目资金变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出461.77万元，占87.9%；社会保障和就业（类）支出41.41万元，占7.9%；卫生健康（类）支出22.35万元，占4.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）411.77万元，主要用于下属单位华东药用植物园科研管理中心的基本支出。

（2）。科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）50万元，主要用于科学研究项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.92万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.31万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.66万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.52万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.35万元，主要用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

（六）关于华东药用植物园科研管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

华东药用植物园科研管理中心2021年一般公共预算基本支出525.53万元，其中：

人员经费399.26万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费76.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于华东药用植物园科研管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

华东药用植物园科研管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于华东药用植物园科研管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

华东药用植物园科研管理中心2021年“三公”经费预算数为13万元，比上年执行数增加13万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于中心人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增减变化。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比与上年执行数持平。主要用于接待上级部门及基层单位、各科研院校来我市林业调研指导、科技合作、工作联系等公务活动接待等支出。无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算13万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出13万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于中心为开展业务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是中心业务用车的更新购置。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

政府采购情况

2021年华东药用植物园科研管理中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，华东药用植物园科研管理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年华东药用植物园科研管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事物支出。

14.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指用于应用研究机构的基本支出。

15.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：2021部门预算公开表_药植园科管中心.xls