丽水市妇女联合会2019年部门预算
一、丽水市妇联概况
（一）主要职能
1、坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、省妇联的指示和决定、组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现 “ 两个一百年 ”奋斗目 标中发挥积极作用。 
丽水市本级部门预算公开表（妇联）.xlsx
2、指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导 。
3、调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委 、市政府和省妇联反映并提出建议。
4、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信 、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展； 发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童的政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。
6、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同各地妇女组织。
7、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8、承担市反家庭暴力委员会办公室的工作。
9、承担市委、市政府交办的其他有关事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，丽水市妇联部门预算只含本级预算。
二、丽水市妇联2019年部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市妇联2019年收支预算情况的总体说明
丽水市妇联收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。丽水市妇联2019年收入总预算为680.77万元；支出总预算为680.77万元。
（二）关于丽水市妇联2019年收入预算情况说明
丽水市妇联2019年收入预算680.77万元，其中：一般公共预算拨款收入660.12万元，占 96.967%；上年结转20.65万元，占3.033 %。
（三）关于市妇联2019年支出预算情况说明
市妇联2019年支出预算680.77万元。
按支出用途分类，包括人员支出295.36万元，日常公用支出42.76万元，项目支出342.65万元。
（四）关于丽水市妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市妇联2019年财政拨款收支总预算1361.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入660.12万元、上年结转20.65万元；支出包括：人员支出295.36万元、公用支出42.76万元、项目支出342.65万元。
（五）关于丽水市妇联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
丽水市妇联2019年一般公共预算当年拨款660.12万元，比2018年执行数增加105.04万元，主要是基本支出增加5.04万元，项目支出增加100万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
行政单位医疗（类）17.16万元，占2.6%；行政运行282.89万元，占42.854%；一般行政管理事务277万元，占41.962%；未归口管理的行政单位离退休6.36万元，占0.963%；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.73万元，占3.140%；机关事业单位职业年金缴费支出8.29万元，占1.256%；其他群众团体事务支出45万元，占6.817%；其他社会保障和就业支出2.69万元，占0.408%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）210（类）11（款）01（项）事务17.16万元，主要用于行政单位医疗。
（2）201（类）29（款）01（项）事务282.89万元，主要用于行政运行。
（3）201（类）29（款）02（项）事务277万元，主要用于一般行政管理事务。
（4）208（类）05（款）04（项）事务6.36万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休。
（5）208（类）05（款）05（项）事务20.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（6）208（类）05（款）06（项）事务8.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（7）201（类）29（款）99（项）事务45.00万元，主要用于其他群众团体事务支出。
（8）208（类）27（款）99（项）事务2.69万元，主要用于其他财政对社会保险基金的补助。
（六）关于丽水市妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市妇联2019年一般公共预算基本支出338.12万元，其中：人员经费295.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；
公用经费42.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。
（七）关于丽水市妇联2019年政府性基金预算支出情况说明
丽水市妇联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于丽水市妇联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.64万元，比上年执行数下降0.22 %。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动支出。减少的主要原因是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。
2.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。
3.2019年因公出国（境）预算0元，比上年执行数下降100%，下降的主要原因是：2019年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年丽水市妇联的机关运行经费财政拨款预算42.76万元，比2018年预算减少了0.33万元，主要是办公费预算比2018年减少0.33万元。（“机关运行经费”指各部门机关及参公单位的日常公用经费。）
2.政府采购情况
2019年丽水市妇联政府采购预算总额268万元，其中：政府采购货物预算26元、政府采购服务预算242万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，丽水市妇联共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况。
2019年丽水市妇联专项资金已实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款342.65万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）：指用于行政运行支出。
10.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于一般行政管理事务支出。
11.科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）-其他科学技术支出（项）。指用于其他科学技术支出。
12.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休支出。
13.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
15.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）：指用于其他群众团体事务支出。
16.社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。
17.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗支出。
附件